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杨老师.
实际业务就是资金往来,不用开技术发票。往来挂账,后期还款 查看全部回复
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燕子老师
当然,现在开票都是实名制,开票员要对自己开具的发票承担责任,如果涉及虚开发票就有风险 查看全部回复
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1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
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杨英芝老师
你好只要业务真实,合理合规纳税一般都没有什么风险,就算税局那边有异常提醒,只要公司这边资料齐全,能够把业务解释的通就好 查看全部回复
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杨老师
原则上是实际采购和开票是要一致的 查看全部回复
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会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
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易老师
会有的 查看全部回复
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只要符合收入确认条件,就没有风险 查看全部回复
1449
tammy老师
符合部分鲜活肉蛋农产品类的就可以免税 查看全部回复
2203
西贝老师
同学你好,税收分类编码错了不影响入账认证抵扣,但是有可能税局系统比对异常,所以建议作废重开 查看全部回复
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patience
跟公司签订合同的是另一家公司 查看全部回复
1944
安叔老师
如果正常业务,有销售有进货,是可以的,如果仓库什么都没有,什么业务都没有发生,就开具发票属于虚开发票,是违法行为的 查看全部回复
3030
秦枫老师
如果是真实的成本 ,都有发票 ,如果是电子税务局反馈 ,你就反馈下 ,如果下到税官员哪里你就正常写个情况说明就行了 查看全部回复
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阿米果
您好,开票开自用?意思是公司自己使用吗?这种发票是不合规的。应该开具员工个人抬头的发票,正常确认收入,申报相关税费。 查看全部回复
3171
王苗苗老师
你是商贸企业么 查看全部回复
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你是说相关费用没有收到发票吗? 查看全部回复
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代账公司结转成本都是按照开票收入的百分比结转,这种结转的成本的金额不准确,那出具的财务报表,和企业所得税的申报表上的数据也不准确。 查看全部回复
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以后都不开票了么 查看全部回复
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走账计入往来科目,后面转出即可 查看全部回复
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只要之间的联系能说清楚没问题的,大金额的建议直接转到公账 查看全部回复
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可以,只要业务真实没问题的 查看全部回复
2563
甘老师
存在风险,劳务派遣应该开的是人力资源服务·劳务派遣 查看全部回复
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小小
最好让对方把钱转到公户上 查看全部回复
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谭老师
只要你是通过无票收入申报税的,就没什么问题 查看全部回复
5870
高老师
建议重新签订合同,合同金额与实际收款金额一致;如果不能重新签订合同,可以签订补充协议说明更改合同金额 查看全部回复
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相当于你们向个人租赁车再转租给租赁公司是这样吧 查看全部回复
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个体户可以用个体户的银行卡收款 查看全部回复
7430
许老师
建议通过对公收款,如果老板直接通过个人账户收款,存在偷税漏税的风险(个人所得税) 查看全部回复
2663
小妮老师
购进的无票的原材可以通过这些小公司过渡一下,正常业务,正常的供货合同没有风险,但是与真实供货商签订的合同必须是这些小公司 查看全部回复
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设备计入固定资产,可以计提折旧,但没有合规发票,折旧费不能税前扣除,企业所得税汇算时调出就好 查看全部回复
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为啥要先开完再作废呢,对于你们而言,你们保证不多开发票的情况下没有什么风险的。你可以说工程未完工,你们按照工程进度开发票,多开的发票需要交税的 查看全部回复
1983
先按照合同价把发票全部开完再把发票作废? 查看全部回复
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开票的,开票方和付款方要一致 查看全部回复
2330
税负只是税局的参考值,不是企业缴税依据;只要是真实发生的业务,又符合税法,没事 查看全部回复
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正常业务往来的关联交易是可以开票和收款的 查看全部回复
3943
孙老师
是的,税务局如果检查的话,比较容易发现哈 查看全部回复
3579
andy老师
看你们具体业务,如果是混合经营开票从主业,如果是兼营分开核算,不能分开核算的从高 查看全部回复
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是的,收入应当在企业履行了合同中的履约义务,即客户取得相关商品或服务控制权时确认。所以就算没开发票也要确认收入,借 银行存款 dai主营业务收入-无票收入 应交税费-应交增值税销项,申报的时候无票收入也要申报,这样没有风险。 查看全部回复
8339
清岚
涉嫌虚开发票 查看全部回复
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不属于虚开 查看全部回复
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不能及时对账,每次供货的送货单要有医院方面的签收 查看全部回复
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地址挂靠有风险 查看全部回复
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税务和法务没有问题,审计也不会有问题的 查看全部回复
3494
李伟老师
首先你销售客户手机应该是你这边收钱 查看全部回复
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公司常年有收入却没有成本的话,税务局会预警,存在税收风险。如果涉嫌虚开发票,税务局查到首先会补缴税款和滞纳金,并加处罚款,不构成重大违法犯罪的,不会涉及坐牢这种刑事处罚,你只是开票人员,对事实真伪并不清楚,并且不是主导人员,就算税务局查到也不会处罚你的,不要担心。如果公司真有问题,老师建议换个公司上班,免得给自己找不必要的麻烦,作为财会人员,要学会保护自己。疫情期间,工作不易,你要先做好打算。 查看全部回复
3335
对于业务真实的, 查看全部回复
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公司常年缺进项票,只有销项没有进项,有税务风险,如果不是真实发生的业务涉嫌虚开发票,被查到的话要看事情的严重程度和责任的大小 查看全部回复
2834
厚积薄发
就是“三流不一致”的问题了,是有风险。 查看全部回复
2403
长期开票没有成本票是有税收风险的 查看全部回复
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看你们公司财务制度严格不,不是很严格的话这个票时可以用的 查看全部回复
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你是公司还是个人 查看全部回复
2984
按平价给分公司的话,开票也是平价的价格 查看全部回复
5381
之前的申请通过了么 查看全部回复
8799
开票给C不是真实发生的业务吧 查看全部回复
3377
Harry老师
您好,只要业务是真实的,没有接受虚开增值税专用发票或者其他进项税额抵扣凭证,也没有隐瞒销售收入的情况,就没有任何问题。 查看全部回复
2961
夏老师
如果你要购票的话,是需要把你加上办税员的,要不你到大厅买不了发票。 查看全部回复
46002
Leaf
票合规真实就行 查看全部回复
4598
没有实质性业务,就是虚开发票 查看全部回复
3855
归老师
有风险 涉嫌虚开发票! 查看全部回复
11058
没啥太大问题,票还是赶快开,如果暂时不要,你可以先确认未开票收入,后期开票了红冲未开票收入,实际工作中出现这样的情况还是挺多的 查看全部回复
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如果是总公司,分公司,分公司可以不独立核算。 查看全部回复
4578
Annina老师
有真实业务的,被稽查了风险也不大 查看全部回复
3247
微尘
您这发票属于虚开发票,采购方不能作为成本费用扣除 查看全部回复
4374
大宁老师
暂估的货物,所得税有没有调整? 查看全部回复
3454
风险大 查看全部回复
3389
发票到了后按照实际入账,后期再付款,可以的,无风险 查看全部回复
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属于公司收入的没有开票的也需要申报 查看全部回复
6112
揭老师
如果附件不全 不真 你就有责任 合同 发票 结算单 出入库单 是否四流一致 如果这些都没问题 那你就没责任 查看全部回复
10375
Icy 何
一般情况如果员工关系是外包的,那么你们和员工建立的是劳务关系的话,是没有问题的。如果你们实际与员工是劳动关系,只是把员工的社保委托给第三方公司办理的,那么你们可能会存在劳动纠纷,因为无法证明你们已为员工足额缴纳社保 查看全部回复
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普照
政策依据:《国家税务总局关于增值税发票综合服务平台等事项的公告》(国家税务总局公告2020年第1号)解读,不用登报声明遗失。同时丢失“发票联、抵扣联”:凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件(注意一般销售方的记账联不要求加盖发票专用章,如果受票方丢失发票联和抵扣联,需要对记账联加盖发票专用章后把复印件交付受票方使用),作为记账凭证、退税凭证或抵扣凭证。增值税专用发票记账联丢失怎么处理未做明确规定。一般情况下,可以用发票联或抵扣联等其他联次复印件作为记账凭证。注意:丢失记账联一方保存好提供发票复印件一方相关证明,证明要点:与原件一致、加盖原件保存单位公章或个人签章。 查看全部回复
3582
操守为重
这个怎么看,首先你公司具有这个资质,属于正常工程分包,那个工程有几十亿的话,这一个亿也不算大。 查看全部回复
4348
如果你们不符合作废或者红冲的条件,且发生了纳税义务的话,你们存在少缴税款的风险 查看全部回复
3555
甜甜老师
您好,现在金三大数据监控很厉害,建议还是据实按实际收取的5元服务费收入申报纳税,如老板想少申报收入少纳税建议和老板说清楚税局查到可能影响企业纳税信用,罚款,补交税款及滞纳金等风险,和老板说清楚来规避自身风险 查看全部回复
4663
有风险 查看全部回复
4445
哈哈老师
肯定有风险的 查看全部回复
4340
正常开票没什么风险 查看全部回复
31241
你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
5816
购销合同dai款需要按照规定用途支付的 查看全部回复
5523
第一这个肯定是虚开发票,如果你还想在公司继续工作的话,开票的时候就不能提现你的名字,就是说你不能经手这件事,毕竟金额太大了。 查看全部回复
7904
您好,代付时 借:其他应收款-押金 dai:其他应付款-员工 查看全部回复
6579
郭艳飞
当企业发生经营业务开具发票时,不论该业务是否“超经营范围”,都应按实际业务情况开具发票。另外,营改增后国家税务总局的政策解答执行口径是,纳税人发生营业执照的经营范围以外的业务,只要发生真实的应税业务,均可自行开具增值税发票。 查看全部回复
7803
普票可以,普票不入账也行的,不像专票必须入账抵扣的 查看全部回复
5634
不可以,三流不一样,有虚开发票风险,你所得税有不得扣除风险 查看全部回复
5553
是的,税务风险很大 查看全部回复
6723
税务师晓雨
您好,这个核定是这样理解的:1、比如你们一年核定的收入是30100,如果你们全年的收入是1元,那么按照核定的30100作为今年的收入,如果你们开票收入是1000万,那么按照1000万确认收入 查看全部回复
13743
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13581
怎么交税的? 是查账征收还是核定征收 核定征收的话 不会有税务风险。 查证征收的话,风险很大 查看全部回复
24426
建筑安装劳务是9% 查看全部回复
558
是的同学,在5月份账上做收入,纳税申报的时候做未开票收入进行申报 查看全部回复
447
我来查下 查看全部回复
655
账上是根据什么入账的,不是根据发票么 查看全部回复
660
李可可
那月底时服务完成了么 查看全部回复
1001
账务处理对的 查看全部回复
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914
抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
895
没有什么影响的 查看全部回复
1018
商业承兑汇票付款期6个月 查看全部回复
797
合同金额与开票金额一般是一致的 查看全部回复
776
你收发票是吗?如果有内部审计的话,会有风险(内部审计一般将应取得专票未取得列入风险点) 查看全部回复
755
*其他dai款服务*利息 查看全部回复
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