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老师 您好 业务部报汽车维修费实际报销4万,但是票是拿的5万。做的账务是,借:销售费用—修理费 4万 贷:银行存款 4万 请问,说是往来挂10000,费用加10000是什么意思呢?#工业制造#
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关于费用入账问题,想请教一下老师。 包干制度下(一天200元包住宿和餐饮),如果没花完的就算做出差补贴。那这部分补贴是计入报销费用还是应付职工薪酬呢?给客户送茶叶、衣服,能计入招待费嘛,要交税吗?#高新企业#
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老师您好,请教一个问题,例如:离开/常驻地去另一地参加培训,培训时间是9月3日至9月5日,培训期间包食宿,因为路途远9月2日提前前往,9月2日的住宿费是回单位自行报销的,该住宿标准是按培训定额的住宿费标准还是按差旅费的住宿标准执行呢?#出纳#
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老师您好,出去跑业务,员工报销车辆维修费(对方开的票赋码是,现代服务*汽车维修费),这个人是销售部门的,但车子是公司的商务车。我这个账务是不是,借:管理费用—车辆使用费 贷:银行存款呢?#工业制造#
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老师您好,关于差旅补助根据公司制度发放无需提供发票,但是是否需要缴纳个税呢?以下是咨询了深圳税务得到的关于税前扣除的解答,但是针对第二点是否还需缴纳个税呢? 差旅补助是否需要取得发票在税前扣除,一般区分以下情形,您参考: 情况一:凭票实报实销的差旅补助,比如出差旅途中的费用支出,包括购买火车、飞机的票费、住宿费 等,是需要凭发票来税前扣除的。 情况二:公司制度规定的,分岗位确定的差旅补助,即使没有发票符合规定标准的也可以税前扣除。常见的是根据出差天数,每天固定给予一定金额的差旅补助,不需要取得发票,但需要有内部出差报销的差旅费凭证,以注明出差事由,出差日期,出差人员、报销金额等。#房地产#
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1职工张某三凭证审核的发票报销差旅费,单位支付其现金970元摘要:报销差旅费 2.职工王五报销医药费830元,单位以现金付讫摘要:报销医药费 3.职工王二报销医药费1679元,单位以现金支票付讫摘要:报销医药费 4.职工出差借差旅费,单位交付其现金900元摘要:报销差旅费 5.职工出差回来,用经审核的900元发票报销差旅费(原预借1000元),并退回现金100摘要:报销差旅费 6.支付需安装的新生产线的安装费12000元,以银行存款支付摘要:支付安装费。 7,用银行转账的形式支付本期工资87000元公 8.用银行存款支付本期工资68000摘要:支付工资#其他行业#
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老师,我公司出差制度:每人每天150元,含住宿、餐饮、出差补助,包干。车费实报实销,请问老师,这种怎么报销啊?如果用差旅报销单报销,后面附上住宿票据跟餐费票吗?如果附上需要提供正式票据吗?#工业制造#
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老师,我们去年以公司名义购买了一辆车,但是购车款不是公户出去的,有贷款,当时财务公司的人直接根据购车发票做了一笔分录是借:固定资产 贷:应付账款—**汽车公司,后期又做了一笔分录,借:应付账款—**汽车公司 贷:其他应付款—法人,购车发票是46万多,老板现在每个月私户要还汽车贷款费用,没有报销过,现在应该怎么弄呢?#建筑工程#
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您好,请问公司在报销出差人员差旅费的基础上(报销交通费、餐费、住宿费),可以再给予一定补贴吗?比如每人每天补助500元?如过可以给予补贴的话,是不是进差旅费就行?需要合并工资交个人所得税吗?#其他行业#
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公司员工出差,拿回来报销的金额,往往与他们附在后面的发票金额不一致,这种应该怎么处理,就是比如出去吃早餐,小店是不给开票的,但是又是因为出差,不想自己出这个钱,于是就拿了其他发票来报销,金额又对不上#其他行业#
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老师就是我们老板有两个公司 a/b,公用车在a公司名下,但前两天同事开车去外地出差,那些开的发票都是以b公司名义开的,在b公司里报销 因为b公司现在想增加一点流水,那个车又是a公司名下的,所以我们的代账公司现在不给b公司报这个车的交通费 因为说是a公司的车,能报销吗?这个费用要怎么走呢?#商业#
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我们是个理财咨询公司,这个月才开始做账的,月底了负责人还没给我公司用地的单据,如果这个月不做账行么?还有负责人之前在oa出差的油费和过路费用已经报销了,我们是按收据入账,但是只拍了照发给我没有纸质单据了可以做账吗?#商业#
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公司员工外地出差意外受伤,在当地医院自费的医疗费,回公司报销吗?这个可以做福利费吗,另外税前可以扣除吗?之前看到说有买医疗保险的公司,员工医药费不可以做福利费报销,不知道这种怎么处理#建筑工程#
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