通知:《税务账务 避坑问题 分享群》已上线。群席位有限 点击加入
上个月已经做完了汇算清缴,按照提示填了资产总额,这个月在税局提醒下发现去年所得税季报里面的资产总额有问题,这个月更正了年报里面的资产总额金额,但是去年的季报不能改了,和年度汇算的资产总额不一样,会有影响吗?#建筑工程#
4391
你好,20–12–31的资产总计:1366701.38、21–3–31的资产总计:1190859.31、21–6–30的资产总计:1108621.11、21–9–30的资产总计:950294.05、21–12–31的资产总计:744194.03。请问企业所得税年度申报表的基础信息表这里的“资产总额”应该填写多少?(填写平均值,单位:万元)这里的资产总额平均值怎么算出来?#商业#
3805
9月忘记计提工资啦,年报申报时才发现,在12月给他补计提啦,年报已申报,也办理啦退税,突然反应过来第四季度的企业所得税申报表和财务报表数据跟年报的不上,现在想更改,可是系统显示年报已经申报啦,不可以更改,这个影响大吗,会影响他退税,或者被查吗#房地产#
1282
建筑行业,某一年打官司,收到法院追回的工程款,导致应收账款借方余额负数,当年报表最终也是负数,第二年进行科目调整,应收账款调整为预收账款,我问问,这个应收账款负数解释为收到法院追回工程款这个解释合理吗#出纳#
1010
增值税申报表报的收入是477568.86,企业所得税年报主营业务收入是117364.61,税局打电话说增值税和企业所得税年报收入要一致,那些是固定资产出售得到的收入。请问我要怎么搞才能一致#出纳#
1516
公司21年购入一台设备原值176万,23年提前还款产生留购价100元,因为计提折旧是原值一直按照176万折旧的,收到留购价发票,放到固定资产-留购价科目里面了,23年度财报,资产负债表,固定资产原值就是176万零100,现申报企业年度会算申报表,资产折旧报表,原值填176万,留购价怎么办?因为财报年报资产原值是176万零100#其他行业#
1258
23年12月26才成立的企业,账上啥也没有,一笔收入费用等都没产生,啥业务也没有,0报。汇算清缴。选哪几个表填报啊?系统就默认了3个表,基础信息表,申报表a表,弥补亏损明细表。还用选别的表吗?#房地产#
1038
我这个不是要减资吗?减资的话,我自己瞎报的那个年报上有一个负债,负债28000的,当时是那个注册资本是200万。当时不这样写的话,人家不让开公司。现在想减资的话,自己瞎写那个那个28000的那个负债,你有这个负债还没法减资,这个问题咋咋解决?#出纳#
742
请问下企业被认定小型微利企业是在完成前一年的汇算清缴后才认定吗 第四季度填写资产总额时平均已经超过5000万 但是现在申报还是自动带出来是小微 还是自动减免了税额 这个会要怎么处理#房地产#
1369
老师,互联网销售企业,10月份成立,注册资本10万元,认缴,小规模纳税人,1月份开始申报企业所得税(季度和年报),从成立到现在购买了存货12686.40元,对方开具了发票,这种在企业所得税申报表里,是不是存货处填写 12686.40元,然后这12686.40元是股东借款或者是实收资本呢#房地产#
1234