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木言
销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
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patience
年度汇算清缴报告上把销售费用里的部分金额做为了视同销售收入,需要修改以前增值税报表做无票收入吗? 查看全部回复
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方便发下截图么 查看全部回复
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增值税留抵退税不是一定要申请是吧?不是非得申请留底退税,如果符合条件了,也可以不申请 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,那就要看你通过他们确认了多少收入,如果不含税收入乘以税率减去你提供的进项税仍有应纳税额,他们就会扣这个税金 查看全部回复
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谭老师
做进项转出 查看全部回复
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基本上可以这么算。有无利润是有区别的,如果企业亏损是不交企业所得税的 查看全部回复
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有产生增值税,全部是普票么 查看全部回复
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王苗苗老师
是开出发票么 查看全部回复
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李凤
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税。 查看全部回复
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教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
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报的增值税,电子税务局报税的表要打印下来吗,看公司需要。如果想留存资料的话,可以打印出来,一般是单独保存。不用附在凭证后面。财务报表可以打印出来附在凭证后面 查看全部回复
915
西贝老师
同学你好,将进销项结转至转出未交增值税,然后借:转出未交增值税 dai:未交增值税 就可以了 查看全部回复
813
安叔老师
你好, 查看全部回复
852
同学你看,请问你有什么问题 查看全部回复
887
李伟老师
你这个相当于增值税申报了处置固定资产的收入但是季度企业所得税的预缴没有申报这一部分到收入里面是吗? 查看全部回复
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纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务,免征增值税。没有明确规定说分包的供应商不能进行税收政策的享受。 查看全部回复
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易老师
可以去电子税务局查询 查看全部回复
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可以的,只要甲和乙方签订合同,乙方和丙方签订合同,付款记录,能证明相互间的业务是真实的就可以。 查看全部回复
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借 应交税费-预交增值税 应交税费-应交企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
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是被吸收合并么 查看全部回复
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同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2044
tammy老师
是一般纳税人吗? 查看全部回复
1187
张
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
1201
根据正常销售,确认收入: 借:银行存款或应收账款 dai:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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工资成本是直接支付给员工的还是第三方的劳务派遣 查看全部回复
952
你说的不是一个政策吧 查看全部回复
1684
自产产品用于构建固定资产(非应税项目) 无需视同销售 不需要缴纳增值税 查看全部回复
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同学你好,将自产的货物转为固定资产属于将自产自用的产品用于非应税项目需要视同销售,所以需要缴税的哈 查看全部回复
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预缴的增值税为什么要转出 查看全部回复
1523
你是说用柠檬软件做账的吗? 查看全部回复
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在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1673
杨老师
借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
1341
燕子老师
借:应收账款 452000 dai:主营业务收入 400000 应交税费-应交增值税-销项 52000 查看全部回复
1311
卖废品收入按13%税率计算增值税,申报时就是填列13%货物行次 查看全部回复
包括 查看全部回复
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这是要填什么 查看全部回复
1283
税务师晓雨
如果是技术服务的话属于直接免增值税,可以开具免税的发票 查看全部回复
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公司有销售收入么 查看全部回复
1382
包含的 查看全部回复
2101
Harry老师
您好,一般来说对于当期直接减免的增值税,借记 ‘应交税金--应交增值税(减免税款) ’科目,货记‘其他收益’科目。” 查看全部回复
1938
你好同学,还是要开具发票的。 如果不开具发票,仍然要交税,对于接受单位是一个损失。 查看全部回复
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期末未缴税额(多缴为负数)=应纳税额合计+期初未缴税额(多缴为负数)+实收出口开具专用缴款书退税额-本期已缴税额 查看全部回复
1636
借:银行存款 dai:其他收益 查看全部回复
1451
进项发票会引起风险 查看全部回复
1929
andy老师
要看销售的是什么 查看全部回复
934
稍等 查看全部回复
1681
是向银行dai款,银行开具利息发票么 查看全部回复
1421
有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
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直接根据代扣代缴的完税证明,借:应交税费-应交增值税-进项 dai:银行存款 查看全部回复
1647
288424.99 查看全部回复
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在寺庙买的香蜡、在寺庙立长生位的钱,能不能让寺庙开发票?这属于发生了业务往来,可以开发票的 查看全部回复
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企业购进的所有商品税率一样么?以及售出的商品税率是否一致 查看全部回复
1418
Annina老师
红字冲差就可以 查看全部回复
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借:银行存款-支票113 应收票据 50 预收账款 20 应收账款 37 dai:主营业务收入 194.69 应交税费-应交增值税-销项 25.31 查看全部回复
同学你好,未交增值税的借方科目是实际缴纳的增值税 查看全部回复
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你们稽查补缴的原因是什么? 查看全部回复
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印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; (二)应税产权转移书据的计税依据,为产权转移书据所列的金额,不包括列明的增值税税款; (三)应税营业账簿的计税依据,为账簿记载的实收资本(股本)、资本公积合计金额; (四)证券交易的计税依据,为成交金额。 查看全部回复
1587
为什么要换开 查看全部回复
1359
是小规模企业么 查看全部回复
1184
你好 查看全部回复
1109
是哪里的企业 查看全部回复
1556
同学你好,分录如下 借:其他应收款 113 应收票据 50 预收账款 20 应收账款 37 dai:主营业务收入 194.69 应交税费-应交增值税(销项税额)25.31 查看全部回复
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借应收票据63,预收账款20,应收账款137,dai主营业务收入194.69,应交税费一应交增值税一销项税25.31 查看全部回复
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可以登录电子税务局查询计算的 查看全部回复
1395
venus老师
认证以你实际取得进项税票为准 查看全部回复
1294
不一定 查看全部回复
2733
56.5万 查看全部回复
1551
这些都是办公用的么 查看全部回复
1447
如果题目中写了不考虑增值税,那做分录时就不需要写 查看全部回复
一般纳税人,从农民处收购原竹加工成竹段销售增值税税率是多少呢,9% 查看全部回复
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公司是小规模么 查看全部回复
1463
金蝶软件也分好多版本的 查看全部回复
1233
借:在建工程 192 dai:原材料 100 应付职工薪酬 80 银行存款/应付账款 10 银行存款/应付账款2 查看全部回复
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借 销售费用/过户费,借:其他流动资产/待抵扣进项税额 dai 其他应收款/某某开票方公司名称 查看全部回复
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你们之前的分录是怎么处理的? 查看全部回复
1640
什么业务,业务什么时候完成的 查看全部回复
1388
同学你好,应确认的收入金额为16000 20000*(1-20%)=16000计算收入的时候,商业折扣需要扣除 查看全部回复
1649
审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?一般审计公司会说明要提供哪些资料的 查看全部回复
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咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
1432
应交税费-未交增值税的借方本年累计发生额 查看全部回复
1324
1万和4万都是含税的么 查看全部回复
1569
是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
1473
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,需要预缴增值税和企业所得税的 查看全部回复
1992
在30栏填写和25栏一样的。 查看全部回复
1393
你好同学 进口货物后,根据采购发票 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款 查看全部回复
1430
一般是先通过转出未交增值税或者转出多缴增值税科目过渡 查看全部回复
1700
什么时候进项统计的 查看全部回复
1150
什么行业 查看全部回复
4131
什么农产品 查看全部回复
1364
是的, 查看全部回复
947
具体什么业务 查看全部回复
1143
同学你好,消费税需要通过税金及附加科目核算 查看全部回复
1746
哈哈老师
您好,不需要缴纳增值税 查看全部回复
1702
秦枫老师
一般纳税人 当月销项10万 进项8万 借:应交税费-转出未交增值税 2万 dai:应交税费-未交增值税 2万 次月缴纳 借:应交税费-未交增值税 2万 dai:银行存款2万 查看全部回复
本期有进项转出么 查看全部回复
1492
公司是数电票试点企业么 查看全部回复
2802
增值税申报表32栏表示本期需要交纳的增值税税额,这个数字一般是自动产生的,依据本期的销项税额-进项税额-留抵税额+进项税额转出等其他相关项目而得出的 查看全部回复
1626
这个是小数点的问题吧 查看全部回复
2118
你们是免税业务? 查看全部回复
1552
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