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哈哈老师
您好,这个最后应该是不会给你们的了,这个实际应该就是他们缴纳的税费 查看全部回复
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您好,可以报销入账,但是没有取得发票是不能在税前扣除的。 查看全部回复
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员工报销的话费发票是个人抬头的,可以正常入账,只是不能在企业所得税前扣除。 查看全部回复
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andy老师
您好,汽车是销售给个人的,应该给个人开票。你们的业务模式是什么呢 查看全部回复
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税务师晓雨
这个是二手车交易吗 查看全部回复
8064
王苗苗老师
发的房租发票抬头是公司名字那可以入费用享受税前扣除,哪些个税的费用相对的是房东个人可以做账但是不能税前扣除, 查看全部回复
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李伟老师
可以,可以从公户转给报销人 查看全部回复
8460
可以,在报销单上体现出来是领导垫付来就行 查看全部回复
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有没有资质是工商上面的事情,在税务上,税务局是不管对方有没有资质的问题,一般对方去申请,这个税务一般都是可以给你们代开的呢 查看全部回复
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开成安装服务-安装费就行 查看全部回复
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夏老师
原凭证红冲,按新发票入帐 查看全部回复
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意思是公司加盟个人,然后支付加盟费 查看全部回复
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安叔老师
一般纳税人可以开具增值税专用发票,也可以取得用于经营专用发票用于抵扣增值税,自然人和个人可以由税务机关代开增值税普通发票 查看全部回复
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杨老师.
算,影响的。开票内容和备注内容不相符,会引起税务疑问,怀疑票据的真实性 查看全部回复
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一般是增值税,附加税,个税 查看全部回复
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首先我如何判断他们公司能不能开这个发票,需要什么条件对方才能开这个人工费,看是不是真实的业务,如果是真实的业务可以开具的 查看全部回复
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王佳丽
可以,主要看你们的内控管理 查看全部回复
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分录后面原始凭证有顺序吗,没有 查看全部回复
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跨月了么 查看全部回复
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公司本身的员工不能给公司开发票 查看全部回复
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开票什么发票 查看全部回复
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李可可
按实际报销的金额入账, 查看全部回复
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职工薪酬中包含社保不包含个税,按照账面数据填列和实际发生填列 查看全部回复
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缴纳增值税及附加税(城建税、教育附加、地方教育附加)、印花税、个人所得税 查看全部回复
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这是不符合会计准则的,属于虚假业务,一旦查实后果严重,财务人员应杜绝这样干 查看全部回复
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没有报销,怎么取得发票的 查看全部回复
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收到 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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借银行存款2 dai其他应付款老板 2 查看全部回复
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要分情况的 查看全部回复
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颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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你的银行存款之前已经做过账了,现在不能再做收银行存款的分录了,是这个意思吗? 查看全部回复
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预付卡的发票公司给报销吗?如果是跟公司相关的支出,一般可以报销的 查看全部回复
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是的,要退回 查看全部回复
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木言
借:银行存款 dai:其他应付款 或借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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wam
如果在合同中约定由公司提供物业管理,可以开的 查看全部回复
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是车子之前漏入账了么 查看全部回复
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对方是个人么 查看全部回复
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这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
公司承担的税金不包含在租赁发票内,单独支付给房东的话 借:管理费用-房屋租赁支出 dai:银行存款 (但是这部分不能在所得税税前扣除,汇算清缴的时候需要做纳税调整) 查看全部回复
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易老师
1.是的,2.招待肯定是可以报销,没道理员工自己出钱招待公司的客户呀。3.看公司的规定,一般原则上是报销了招待费发票,餐补不给报销,但是实际工作中还是看老板意愿的 查看全部回复
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甘老师
发票上单价和流水一致的话就可以的 查看全部回复
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没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
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内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
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最好不要,有虚开的风险 查看全部回复
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会造成发票金额错误,建议退回金额,重新下载发票 查看全部回复
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有合同和付款凭证可以入账吗?可以的 查看全部回复
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个人成为了法人,还能代开个人发票吗?可以的 查看全部回复
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不合规,企业应当是公对公(收公户开票)或者公对私(收私户开票) 查看全部回复
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不对 查看全部回复
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你好,可以的 查看全部回复
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可以查询销售方信息 查看全部回复
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租赁发票开给法人可以入账税前扣除吗,发票抬头是个人的,一般不能税前扣除 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,要确保业务真实,三流一致,确认收入开具发票都是要缴税的 查看全部回复
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曹老师CPA
可以的,计往来款项 查看全部回复
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金额多大 查看全部回复
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可以的,有相关支付凭证 查看全部回复
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意思是用A公司营业执照注册的手机号 查看全部回复
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业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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燕子老师
可以,到时做账可以把这两笔付款和发票做到一个记账凭证里就好了 查看全部回复
831
秦枫老师
差旅费补助不走工资 单独出账且免税 需要填写差旅费报销单即可 需要与其他火车飞机食宿票一同出账 补助本身不需要提供发票 查看全部回复
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只要是真实的费用可以正常入账,但是汇算清缴的时候所得税要纳税调增 查看全部回复
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按照实际情况,跨地市了选是 查看全部回复
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但是买的被子跟车上喝得水也在报销范围内吗,这个需要看当时是怎么约定的,约定的都包含哪些费用 查看全部回复
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什么补贴 查看全部回复
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可以,但是需要写上,实际报销金额 查看全部回复
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银行回单,报销单 查看全部回复
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影响较小,可以忽略 查看全部回复
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按发票内容入账 查看全部回复
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可以的,一般是先取得发票然后再去报销,所以发票日期早于报销日期很正常 查看全部回复
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没有了 查看全部回复
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亲,可以告诉老板,查账属于与企业经营收入无关支出解释一下 查看全部回复
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需要缴纳印花税吗?在实际工作中,是需要的 查看全部回复
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国家税务总局全国增值税发票查验平台 查看全部回复
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2月,3月计提折旧,如果到货安装完成时间跟发票同月就按发票日期 查看全部回复
1042
可以签订补充协议 查看全部回复
1241
用付款单据直接入相关的费用或者成本,没有发票不能进行所得税税前扣除,汇算清缴时需要做纳税调整 查看全部回复
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固定资产,公司是什么时候收到的,什么时候开始使用的 查看全部回复
1173
杨英芝老师
最好不要,要不对公转,要不个人先支付给快递员,月底拿发票报销,公司转给报销人员 查看全部回复
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同学你好,报销和付款在同一个月份的话,就借:成本/费用 dai:银行存款 就可以哈 查看全部回复
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税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
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Leaf
金额不大,间隔时间不长,可以放今年,作为今年费用 查看全部回复
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意思是员工多付了 查看全部回复
1307
patience
意思就是之前的个税申报数据不准确么 查看全部回复
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商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
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有租车协议,开公司抬头发票可以报销 查看全部回复
1567
云峰老师
你好同学,需要签个借款合同 查看全部回复
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去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
1908
请问公司兼职人员的工资,是不是申报个税的时候选择劳务报酬,还要让对方开发票,是的 查看全部回复
1399
按发票 查看全部回复
3233
不是属于公司的经营支出不合理 查看全部回复
1905
是的,汇算清缴的时候需要纳税调增 查看全部回复
1325
装修的话计入在建工程 查看全部回复
1272
是转让技术么 查看全部回复
1019
报销什么的款项 查看全部回复
2064
正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
1728
杨老师
按照实际发生金额报销 查看全部回复
1539
借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
需要 查看全部回复
1362
员工个人垫付的吗 查看全部回复
2009
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