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王苗苗老师
是申报经营所得汇算么 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,当月就要扣了。 因为这个月如果报上。下个月就会一次扣两个月。 查看全部回复
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安叔老师
冲减当期的税金及附加科目 查看全部回复
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patience
年末需要结转增值税吗,一般需要结转的 查看全部回复
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杨老师
公司申报的时候没有给个人填专项附加扣除,但是工资表里面是按扣除后算的个税 查看全部回复
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什么所得税申报?经营所得么? 查看全部回复
2689
tammy老师
个税申报系统 查看全部回复
988
你好同学 取消统计就可以 查看全部回复
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需要自己选择 查看全部回复
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你选择了1%,按1%交税了吗 查看全部回复
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是集成电路企业和工业母机企业么 查看全部回复
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这个不需要选择,你只填星号的部分就可以 查看全部回复
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纳税人符合享受个人所得税优惠政策,但是没有填报,没有享受 查看全部回复
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(1)登陆自然人电子税务局(扣缴端),点击“经营所得”申报界面,点击左侧“预缴纳税申报”,进入预缴纳申报界面,准确、如实填报经营情况。 查看全部回复
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可以,印花税可以减半征收 查看全部回复
1379
李伟老师
是的 查看全部回复
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首先,做账尽量根据银行流水来做,因为,最终的数据要跟银行核对的上 查看全部回复
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“自然人电子税务局(扣缴端)”—“系统设置”—“系统管理”—“备份恢复”—“恢复设置”。点击“选择”后,选择需要恢复的备份文件,之后再点击“恢复”,弹出数据恢复确认信息,点击“确认”。弹出“提示信息:为确保数据恢复的正确性,请您关闭软件,重新登录,系统将在本软件关闭后自动进行数据恢复操作”,点击“确定”。关闭(扣缴端),退出系统后弹出“提示信息:数据库还原成功。”,点击“确定”完成恢复备份。 查看全部回复
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可以先备份 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,分录这样写是对的哈,dai方也可以计入其他收益 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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隋文老师
本期实际抵减税额11313.31怎么来了 查看全部回复
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andy老师
你好,你指定的老师目前不在线,由老师来为您解答 查看全部回复
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为什么小于个税系统的 查看全部回复
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不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
1682
wam
含税金额两边是一致的? 查看全部回复
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同学你好,无票收入税额也是按照3%计算的,也需要填减免申报表 查看全部回复
1995
点发票修复试下,然后点上报汇总。 查看全部回复
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登录后,点击上方【经营所得】进入申报界面。点击左侧【预缴纳税申报】进入界面。如实填报经营情况数据。点击下方对应投资者的姓名,进入预缴申报编辑页面。 点击“十三、减免税额”右侧的图标进入减免扣除明细界面,选择“减免事项”取得的四业所得暂不征收个人所得税。 查看全部回复
2871
1590
公司是不是开通的有社保账户 查看全部回复
1977
看是不是核定了 查看全部回复
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核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
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先自查一下有没有逾期未申报的税费 查看全部回复
6076
首先,你得查看你结账的过程有没有错误,正常而言,一旦结账了,就会自动进入下一个期间的,如果结账步骤没有任何问题,那就是属于系统问题,你得与用友客服联系,反馈问题沟通解决。 查看全部回复
1169
增值税是季度申报么,277521.78和17821.78是不含税销售额么 查看全部回复
1305
燕子老师
是的, 查看全部回复
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在未来两个月都不用再申报临时工个税了,需要做减员处理吗?如果离职了需要做减员处理,如果没有离职不用做减员处理。 查看全部回复
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如果取得进项票比较多,抵扣不完,可以根据实际情况勾选一部分,其他的先不勾选认证,账上记到应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
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比系统多是指比什么系统多? 查看全部回复
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1993
哈哈老师
入职日期按照12月1日,离职日期按照12月31日填写就行 查看全部回复
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要补交员工的社保 借:其他应收款-个人 dai:银行存款 (需要通知离职人员补缴,如果要不回来转营业外支出或者进管理费用) 查看全部回复
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职工退休后,还在公司上班么 查看全部回复
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生育津贴是以社保社保的工资为准的 查看全部回复
1865
你好同学 红冲电子专票时,如遇到总局底账账系统无原票抄报信息,可以采取以下处理措施: 首先,将原票开具销售方统一编码、发票代码、发票号码、金额、税额以及开票日期等,填入发票红冲电子信息表,上传至税务机关信息库,以确保税务机关红冲正确有效; 其次,根据红冲申请,由税务机关审核处理,并出具处理文件记载,以保证税务机关的红冲电子发票处理清晰,有效,便于以后的追溯查询; 最后,若税务机关审核判定申请发票无效,将以证明文件形式反馈给发票销售方,以支持其税收管理工作。 以上就是处理总局底账系统没有原票抄报信息的措施,以此实现红冲电子发票有效可行,避免税务管理漏洞。 查看全部回复
2542
公司是开票方 查看全部回复
1841
54022.37是什么时候勾选的 查看全部回复
1203
登录电子税务局,依次进入【我要办税】-【税务数字账户】-【发票查询统计】-【全量发票查询】 查看全部回复
4756
不能明年抵 查看全部回复
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该公司有没有做税务登记,或者公司有没有注销 查看全部回复
1975
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
1806
这个看实际上有没有发放工资,如果实际上确实没有发放工资,就0申报,不用管。上面的是系统的提示信息 查看全部回复
2206
是否是建账是录入期初余额或者是本年的发生额 需要查清原因的 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
1886
税务师晓雨
减免的原因是什么? 查看全部回复
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是开进来的住宿发票么 查看全部回复
你好,你们是租户还是房东? 查看全部回复
1487
是的,一般个人代开的发票备注栏会备注的有付款方代扣代缴个税 查看全部回复
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对方是数电票试点企业么 查看全部回复
清岚
你们当地有取暖的标准吗/ 查看全部回复
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借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理 余额转到 营业外支出 查看全部回复
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是的,增值税的减免是填在增值税减免税申报明细表减税项目 查看全部回复
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对于纳税人库存成品油,需在2018年3月10日前进行信息录入;对于纳税人之后新进成品油,应登陆增值税发票选择确认平台确认已取得的成品油专用发票、海关进口消费税专用缴款书信息,并通过成品油发票开具模块下载上述信息。 查看全部回复
不建议删除,员工信息里有离职时间,如果员工已经离职了,把离职信息填一下,状态改为非正常 查看全部回复
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这员工是你们公司还是石油公司的呢 查看全部回复
1322
是数电发票还是纸质发发票? 查看全部回复
1725
月销售额小于10万附加税减免 查看全部回复
3032
没有收到的进项专票,如果确实是跟公司经营相关的可以联系对方把发票邮寄过来。如果是跟公司经营无关的可以直接勾选不得抵扣 查看全部回复
1918
后面借:银行存款 正数 借:应付利息 负数 查看全部回复
1922
风险不大,只要正常申报纳税就可以 查看全部回复
1559
有社保账号,给员工增员,才可以扣社保费 查看全部回复
2811
可以 查看全部回复
2054
找到发票查询 查看全部回复
2390
如果是属于集体福利,不能准确分摊到个人是不需要交个税的 查看全部回复
1942
用工备案的系统具体是什么系统,用于哪方面 查看全部回复
2135
你有抵减项目吗 查看全部回复
1576
表二需要填,申报抵扣的进项税额,进项税额转出额,待抵扣进项税额,其他项目。一般数据是系统自动带出来的 查看全部回复
1929
一般是不可以的 查看全部回复
1484
正常报废就行,不想影响所得税的话,汇算清缴的时候把这部分做纳税调增就行 查看全部回复
1.一般纳税人销售自己使用过的属于《中华人民共和国增值税暂行条例》(国务院令538号)第十条规定不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产。2.2008年12月31日以前未纳入扩大增值税抵扣范围试点的纳税人,销售自己使用过的2008年12月31日以前购进或者自制的固定资产。3.2008年12月31日以前已纳入扩大增值税抵扣范围试点的纳税人,销售自己使用过的在本地区扩大增值税抵扣范围试点以前购进或者自制的固定资产,按照3%征收率减按2%征收增值税。4.纳税人购进或者自制固定资产时为小规模纳税人,登记为一般纳税人后销售该固定资产。属于上述情形可以选择简易计税按照3%减按2%征收增值税。 查看全部回复
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异地预缴的增值税填在本期预缴税额栏次 查看全部回复
1488
嗯,这样不是正常的,就是多扣了员工的钱 查看全部回复
2025
应该是系统的问题 查看全部回复
1320
你八九月份已经结账,想改八九月份的帐,你要先反结账到八月份或九月份 查看全部回复
2987
同学你好,你把账面的银行存款科目名细和银行流水一一核对一下呢 查看全部回复
1780
家用电器销售 查看全部回复
1923
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1864
你好同学,应该一样。 查看全部回复
1762
Harry老师
你好,申报的利润总额需要按照财务报表利润表的数据据实填写的 查看全部回复
2288
说的是减免税额,3.7*100%=3.7,3.7*15%=0.555万元 查看全部回复
2179
那我是否可以在开票系统里面点含税,输入含税的金额,可以的 查看全部回复
4759
微尘
35180.62*0.05=1759.031 查看全部回复
1814
现在记账软件种类也比较多 查看全部回复
2535
金蝶和用友用的比较多 查看全部回复
1834
看你们当地的规定,有的地区是必须交的,有的地区0申报税务局也不查 查看全部回复
2241
厚积薄发
对 查看全部回复
1875
二级科目可设可不设,想要把收入核算的更清楚,可以设 查看全部回复
1190
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
4432
无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
2282
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