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andy老师
租赁时间多久呢 查看全部回复
3471
小妮老师
货物发出没? 查看全部回复
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如果你们对这个项目开票频率比较多且后期还会开具建议增加这个经营范围 查看全部回复
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patience
如果是商贸企业的话,上下游合同应该种类是一致的,开发票税目是一致的 查看全部回复
6180
高老师
可以换算成含税价,开票时按含税价开就好,含税价=不含税价*(1+增值税税率) 查看全部回复
7146
孙老师
简易计税是无法开具专票的 查看全部回复
4363
wam
这个开票开什么项目的发票? 查看全部回复
2735
娜娜老师
首先计提和买票是没有关系的,计提并不是根据买票来了计提,一般情况是根据实际发生的业务来看的,比如2022年实际产生了房租和物业费,但是没有收到发票,具体的金额也不知道,这种情况下就要先计提,后面收到发票后再根据实际的金额调整。现在你的问题是2022年计提的金额多了,则需要进行调减,需要通过以前年度损益调整科目进行调整,再将以前年度损益调整科目结转至未分配利润里。如果你们公司用的小企业会计制度,或者需要调整的金额也不大,其实直接在当期做相反的会计分录,将多计提的金额调整回来即可! 查看全部回复
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甘老师
按收入成本匹配原则是需要暂估的 查看全部回复
1977
云峰老师
是的,亲,承揽合同也可以按季申报的,看税局的认定吧,亲 查看全部回复
2845
代开发票说明有个人收入,这个收入超过低保标准就会影响低保,有可能会被取消 查看全部回复
12131
小规模纳税人的话这个税率没问题 查看全部回复
2711
亲,你好,如果在同一期开具红冲不会成为负数,除非税率不一样 查看全部回复
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现在小规模纳税人开票是按2023年的新政策 查看全部回复
2826
周老师
税务局的意思应该是要你们自查这几张发票的真实性,要核实是否符合所得税税前扣除 查看全部回复
10682
安叔老师
发票总额才999,普通发票税额都是和金额一起计入的 查看全部回复
1883
许老师
开票时,借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:销项税额 查看全部回复
2402
额外收取的税点作为价外费用开票 查看全部回复
2554
可以把每个月计提的费用作为暂估,收到发票把之前计提的费用全部原路红字冲销,然后再根据发票金额入账 查看全部回复
2483
合同有约定付款日期的,按合同收款日期申报增值税,无论有没有开票 查看全部回复
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合同完工进度=累计实际发生的合同成本/合同预计总成本,当期确认的收入=(合同完工进度*合同总收入)-以前累计确认的收入 查看全部回复
3835
发票开了,这个维修服务提供了没有? 查看全部回复
3603
谭老师
这个有税务风险,建议去税务局代开发票 查看全部回复
3738
清岚
设备暂估入账按照不含税金额入账 查看全部回复
2664
东西你们还未收到,只是先收到了30%的发票? 查看全部回复
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收到发票时,借:管理费用等科目 dai:应付账款;付款50%时,借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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因为红冲后销项就少了,法人就能少交税了 查看全部回复
2936
你好,看作两项业务处理即可 查看全部回复
2575
可以的 查看全部回复
4209
可以合并到销售商品中一起开具 查看全部回复
4621
存在真实业务是可以的 查看全部回复
2238
可以 查看全部回复
2165
燕子老师
同学你好,由于几家公司都是相互走账,并没有真是业务,而且发票还是你自己开的,所以你这种行为涉及虚开增值税发票罪,虚开增值税发票行为可以分为为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开四种违法形式 查看全部回复
4430
甜甜老师
您好,是这样的,如果C分别和a、b签订合同,并且有真实的业务往来的话,c可以分别就和a及b的合同分别给a、b开票的。然后a替b打款部分,建议签订代付款协议,另外也建议打款的时候注明替b打款 查看全部回复
3439
你好 融资租赁公司应按分期收款销售货物,按照合同约定的收款日期分期确认收入。 查看全部回复
3050
也可以的 查看全部回复
2323
个人的话这个按照劳务报酬计算个税 查看全部回复
3001
没有限额 查看全部回复
1674
不可以 查看全部回复
4153
印花税,按合同价款的0.03%计算缴纳 查看全部回复
3095
税务师晓雨
你们之前有付款吗? 查看全部回复
4177
同学你好 没有特殊情况,这是税务不允许的 查看全部回复
4693
亲,你好 这个各省有自己的很大权限,对于哪些农产品可以核定扣除,税总是让他们备案。 查看全部回复
3215
1956
杨老师
按照合同和发票的话,进长期待摊费用比较合理 查看全部回复
3404
同学你好。从公司成立之日之后的房租可以开公司户头。 另外公司合同要变更一下。 查看全部回复
6791
24万是年租金? 查看全部回复
2605
同学你好 自己怎么给自己开发票 查看全部回复
2593
符合收入确认条件的话,确认收入 查看全部回复
2616
您好,可以的。 查看全部回复
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一般纳税人取得的用于简易计税项目的专票,进项税额不得抵扣,需要做转出处理。 查看全部回复
2924
你好,一般纳税人简易计税项目不得抵扣进项税额 查看全部回复
2943
冲掉 查看全部回复
2277
你们具体的业务是什么呢?中介还是提供咨询服务呢? 查看全部回复
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企业出租房屋,应按照实际收款的金额在不扣除免租期的整个租赁期内,按照直线法或者合理的方法进行分配确认收入。如果一次收到数月的房租,可以先计入“预收账款”。后期分期结转收入,且在收到预收款同时要确认增值税税额。 查看全部回复
3492
小小
有可能会导致三流不一致 查看全部回复
2342
单位名称,与签订合同的单位一致就好 查看全部回复
4666
王苗苗老师
你们开具的销售发票,正常计入收入,按照月(季)申报增值税的时候申报就好 查看全部回复
1609
收入确认了吗 查看全部回复
2029
采购销售都需要缴 查看全部回复
2438
当时没有申报未开票收入吗? 查看全部回复
3098
对,按不动产租赁开票,一般纳税人9%,老项目的话可以适用简易计税5% 查看全部回复
6680
是自开的还是税局代开的 查看全部回复
3847
如果6月份车就可以使用,应该在6月份就要入固定资产 查看全部回复
2196
你们租车是全天候的租么,合同中可以说明租车时间,是全天租还是怎么租 查看全部回复
2864
2512
你们业务是真实的吗? 查看全部回复
3467
你们相当于是提供场地给充电桩公司,收取的场地租赁费 查看全部回复
4823
9-10月的收入 借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2541
就是你们开个农民工工资专户,工资直接从这个账户打到民工账户,有劳务公司提供工资名单,发放工资时,借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
3713
同学你好 咱们合同上是怎么签订的。 查看全部回复
3511
你们有发生业务吗? 查看全部回复
14260
你们估计的成本在明年汇算前无法取得发票是要纳税调增的 查看全部回复
2654
先验旧再领新发票 查看全部回复
4280
因为业务已经完成,你们正常入库销售,无票这部分成本不得税前扣除 查看全部回复
2136
同学你好 这样是不符合规定,没有对应的存货,是不允许开发票的。 查看全部回复
你看发票有写要代扣代缴没? 查看全部回复
5172
可以凭借合同和支付凭证等入固定资产。 查看全部回复
3003
同学你好 1、小规模纳税人土地租赁增值税税率是5%吗?,其增值税和相应的附加税可以享受减免政策吗? 答:是5%。季度45万元以下的免交。其增值税及附加随之减免。 如果未超过45万,城建税减半。两项附加如果季度不含税收入在30万以下的,免税。 查看全部回复
4903
4805
建议各开50% 查看全部回复
3473
颜老师
您好,您提到的,税前调整房租费用,是不税前扣除吗 查看全部回复
3007
公司可以以房东的名义去代开发票,需要房东的身份信息(如身份证),现在可以在电子税务局代开发票 查看全部回复
2407
实际发生需要缴纳印花税 查看全部回复
2535
建筑行业收入和成本一般都是按照施工进度确认 查看全部回复
2776
实际业务是租赁车辆,开具租赁发票 查看全部回复
11829
租赁印花税,代扣个人所得税 查看全部回复
2162
个人居间费,属于劳务报酬所得,可以用劳务报酬所得的税率去推算 查看全部回复
2112
对售出产品按售价做正常销售处理,赠送产品借记销售费用或营业外支出。做为赠品的与正常销售的要区分开,并且赠品要视同销售按正常销售价格缴纳增值税 查看全部回复
2256
收到租赁发票或租入时 借使用权资产? ? 租赁负债-未确认融资费用? ? ?dai租赁负债-租赁付款额? ? ? ? ? 查看全部回复
4055
这个B产品是在销售A产品的时候同时赠送的? 查看全部回复
2297
tammy老师
3022
你不是说你们皮革公司没有业务吗?没业务还开票,肯定是虚开,既然是虚开,罚款肯定是要罚的 查看全部回复
3854
服务和咨询合同不在印花税征税范围 查看全部回复
3500
建议按合同开具 查看全部回复
3188
不能的,无业务发生 查看全部回复
3379
运费金额大吗? 查看全部回复
5876
这个属于不动产租赁费 查看全部回复
7818
入库按实际数量 查看全部回复
3938
在备注栏体现具体项目、项目地址等 查看全部回复
2033
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