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孙老师
员工和谁签订的合同 查看全部回复
2543
甘老师
稍等 查看全部回复
3198
安叔老师
不影响对方,可以验证下这个发票是否已经作废 查看全部回复
2723
杨老师
可以开红字发票 查看全部回复
2463
7月份 查看全部回复
2584
不是这么处理的 查看全部回复
4501
patience
看具体情况,如果是个人间的业务不需要,企业间的业务需要 查看全部回复
7367
andy老师
收款人 查看全部回复
3742
是的 查看全部回复
2442
许老师
公司员工发生的差旅费火车票可以计算抵扣增值税,住宿票取得专票可凭票抵扣增值税,不含税金额可以税前扣除 查看全部回复
5025
李伟老师
1.固定资产、无形资产如果实际已经收到,开始正常使用,即使没有收到发票也可以入账, 2、品质部的人员工资可以入到管理费用-工资科目 3、市场部主营销售,发生的相关费用计入销售费用 4、签约金的部分可以分摊计入费用 查看全部回复
4449
秦枫老师
财政拨款属于不征税收入,不征税收入需要支付的成本费用不可以税前扣除且需要单独核算,所以你支付的员工工资需要计入专项应付款,下设二级科目-工资 借:专项应付款-工资 dai:银行存款 查看全部回复
2732
可以到税局代开发票,你们需要代扣代缴个税 查看全部回复
2248
是的,工头是不能代领工资的 查看全部回复
2204
不准确 查看全部回复
2150
开票确认收入、有收款确认银行存款增加 查看全部回复
2778
清岚
是的,符合这个政策的可以税前扣除,汇算清缴时不用调整 查看全部回复
5040
王苗苗老师
货款只付了一部分?没有完全付完? 查看全部回复
4198
小妮老师
对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证 查看全部回复
3874
这个不影响的 查看全部回复
2507
是明细账上有显示供应商信息吗、 查看全部回复
3231
政府不是按实际发放的工资么,又怎么可能存在退回差额,即使申报数字虚高,更加不应该返回工会账户,如果代课老师同意差额退回,也应该做为帐外收入,因为你要按照政府实际发放的工资申报老师的工资薪金! 查看全部回复
3137
需要入库存 查看全部回复
2321
被审单位dai预收账款,可能因为预收供应商的款项。调整至应付是因为,供应商货款应该计入应付账款 查看全部回复
2224
公司公户对外转账的时候要备用用途,比如发放工资的备注工资,还之前的借款的话备注还款,还之前欠的材料款备注材料款。账上剩余的款属于公司的,要转出来得有相应的用途。 查看全部回复
2966
可以先暂估入库,后面发票回来后红冲暂估重新按发票入账 查看全部回复
2430
公户给私户转的劳务费,他们是不是要去税务局开劳务票,是的,他们需要代开劳务费的发票 查看全部回复
3164
员工借支都是工资,你做账正常处理,报税不影响什么的 查看全部回复
1782
高老师
公司私帐是私人卡? 查看全部回复
4062
加工企业生产工人工资通常计入生产成本,结转至产品成本 查看全部回复
2798
你好,尽量对公账户入账,防止税务稽查,微信支付的收入不进入公司的对公账户,只适合小企业,收入不大的企业,收入太大也是不合适的,毕竟个人微信支付宝也是有限制的。 查看全部回复
5657
(1)借:无形资产-软件525 dai:银行存款525 支付维护费 借:管理费用12 dai:银行存款12 计提摊销 借:管理费用 dai:累计摊销 查看全部回复
3229
可以入账,但是不能税前扣除 查看全部回复
2460
你的问题是什么呢? 查看全部回复
2270
可以的 查看全部回复
2111
这部分员工是你们的员工,但是做的北京的工作 查看全部回复
3437
不可以,退回重新开票 查看全部回复
2365
是一直都没有还是偶尔一次? 查看全部回复
3185
①借:在建工程402300 借:应交税费-应交增值税(进项税额)52000 dai:银行存款454300;②借:在建工程28000 dai:原材料28000;③借:在建工程4000 dai:应付职工薪酬4000;借:应付职工薪酬4000 dai:银行存款4000 查看全部回复
3415
席俊义
工资总额是实际支付的,员工个税也属于工资薪金一部分,包括的 查看全部回复
6119
先记入生产成本-直接人工,再结转到产成品成本 查看全部回复
2648
这两个数据通常不是一样的吗? 查看全部回复
3980
其他 查看全部回复
5331
看实际是干什么用的,实际发放工资才需要报个税 查看全部回复
2826
如果是合理损耗,成本不用扣除的,比如原材料2kg,200元,合计损耗损失掉了1kg,那么就1kg原材料还是200元。不用做扣除 查看全部回复
2340
2911
借 管理费用/销售费用/成本 dai应付职工薪酬 查看全部回复
2055
(14)借:生产成本-直接人工1200000 借:制造费用130000 借:管理费用190000 借:销售费用210000 借:在建工程470000 dai:应付职工薪酬2200000 查看全部回复
3378
正常范围的残次品,是企业正常生产过程中符合生产工艺要求在正正常范围内的残次品,每月的废品率相对均衡 查看全部回复
3507
是本公司职员工资还是其他单位的人员工资? 查看全部回复
计提的折旧费依据固定资产用途计入管理费用、在建工程等 查看全部回复
3235
放在主营业务成本-安装人工工资 主营业务成本-安装材料等等 查看全部回复
3117
账载金额为计提数,实际发生额为实际支付工资数,税收金额一般等于实际发生额 查看全部回复
3376
tammy老师
工资薪金是货币性的,购物卡按福利费 查看全部回复
3791
木言
计件工资=680*15=10200 查看全部回复
2941
1.借生产成本 制造费用 销售费用 管理费用 dai应付职工薪酬 2.借生产成本 制造费用 销售费用 管理费用 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai应交税费-应交个人所得税 3.借应付职工薪酬 dai应交税费-应交个人所得税 其他应收款-代垫医药费 其他应收款-张华 4.借应付职工薪酬 dai其他应付款(个人社保部分)dai银行存款 5.借应付职工薪酬是(公司社保部分) 其他应付款(个人社保部分)dai银行存款 查看全部回复
3887
包括 查看全部回复
3093
Harry老师
安装工人参与生产吗? 查看全部回复
3134
需要申报个税的 查看全部回复
4856
这个表里面,工资薪金支出为公司的工资支出 查看全部回复
3404
曹老师CPA
做到2022年吧,金额不大的话等汇算的时候调整出来吧,如果想扣除得做专项说明,不过这个比较麻烦了 查看全部回复
2688
按照2020年实际支出数据,包含科目记错调整的 查看全部回复
3530
厚积薄发
所得税费用 查看全部回复
2807
谭老师
您好,单位没有工资薪酬支出? 查看全部回复
4646
丁老师CPA
借方 查看全部回复
10206
小小
如果你4月份开的发票已经实现了收入,就一次性确认收入 查看全部回复
4322
店总是酒店的整体工资还是总经理的工资 查看全部回复
3131
对,没超限额,不用纳税调整 查看全部回复
3050
填应付职工薪酬明细科目的dai方合计发生额 查看全部回复
3177
您好,一般计入管理费用。 查看全部回复
8685
公司后期还要继续经营还是注销不经营了? 查看全部回复
4611
venus老师
这个是你们的收入 查看全部回复
7535
大宁老师
您好,实际发生额按“应付职工薪酬”会计科目借方发生额填列。 查看全部回复
5302
公司算利润是根据权责发生制,和多久收款和多久付款没有关系的 查看全部回复
2774
借:银行存款,dai:其他应付款 查看全部回复
2783
真实情况不需要调整 查看全部回复
5438
产品成本包括:原材料,生产工人工资,应分摊的制造费用等 查看全部回复
2595
借:管理费用-劳务费,dai:银行存款 查看全部回复
2982
会计记账根据全责发生制,哪一期的费用可以在哪一期计提,没有实际发放可以跨年发放,没有必要重新建账 查看全部回复
4041
可以 查看全部回复
7838
劳务派遣公司给你们开发票 查看全部回复
3157
劳务费发票 查看全部回复
5803
可以拆分出来两个不同的零星费用,比如修理空调等等 查看全部回复
4131
预支时:借:其他应收款—员工 ,dai:银行存款;到下月计提工资:借:销售/管理费用等,dai:应付职工薪酬;发放工资:借:应付职工薪酬,dai:其他应收款—员工 查看全部回复
5904
是上一年度实际发放的工资 查看全部回复
4934
Annina老师
账载跟实际一样就不会调增 查看全部回复
3854
公卡是做为备用金在用? 查看全部回复
2998
现金支票的留根,发工资的工资表 查看全部回复
3771
那你二月份已经抵扣了进项,直接在申报表上做进项税额转出 查看全部回复
4157
现金流量表根据实际发生的现金流入和流出编制 查看全部回复
4749
叫什么不重要,最主要是为了看人工占收入的比重和房租占收入的比重是不是合适 查看全部回复
3380
没有发票的话可以入账但是,所得税汇算清缴需要调增 查看全部回复
3276
中间那个分录可以省略 查看全部回复
3646
临时的没事。长期使用,最好作为备用金卡在公司相关制度中明确一下 查看全部回复
3466
购进的骆驼用于什么? 查看全部回复
2662
夏老师
一起申报到这月 查看全部回复
3484
实际支付的是今年的,有些公司入到今到的支出也还是可以的 查看全部回复
3342
易老师
实际扣缴,事实上是一样的,我们这里是当月的当月缴纳, 查看全部回复
6433
没有票的支出可以入账,只是,在企业所得税汇算时仍不能取得合规发票的不能税前扣除 查看全部回复
4286
通常收入和成本是配比的,您可以把研发需要的材料或者人工通过成本核算 查看全部回复
6075
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