老师,我们是(A+B公司)之前A公司租厂房时付了房东6W的押金,租赁期间A公换成B公司,(但是B公司房租未付清)现在退租了,房东用押金直接扣除了B公司的房租+水电费的差额(并且走的私帐),请问这分录怎么写#其他行业#
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你好,老师,我们是商贸公司同时代理牛奶跟方便面,比如今天业务出去卖货,奶今天卖了100块,面卖了200块,可是牛奶退货退了150,然后业务就从面钱200里退给商户150,回来交账牛奶100,面50,就是退货这150块钱,我应该怎么做分录呢#商业#
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老师您好,请问个独企业老板取钱自己使用,drawing这个科目属于所有者权益类,增加不是记贷方吗?为什么记在借方?能否解释一下这个例子是如何记分录的,谢谢。(个独企业老板取钱自己使用)#出纳#
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请问,我看以前会计收到这个付国网电力的回单和发票都是借:其他应付款 贷:银行存款的,因为以往这两张票据的金额都一样,所以这样写就行了。但是这个月的这张回单比发票的数小,请问我该怎么写分录?#服务业#
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两位老总用实用新型专利权投资,公司章程约定两人比例。这个专利权我看税法规定保护期限10年,只有公司章程看比例我看到了认缴方式出资,老总说出资方式我用专利权出资,是实缴。没有什么验资报告或者什么出资证明。我做实收资本分录,摊销需要做吗?#商业#
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老师,之前的银行利息支出在当月就做了分录: 借:财务费用-利息支出 贷:银行存款 分别做了几个月的。 现在突然又到银行把以前的利息全部开出来发票了,但是发票日期又是2024年一月份, 我现在怎么做这次发票的分录呢?#建筑工程#
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老师,您好,公司有一笔加盟费在23年确认收入,然后24年退还了14000,做账的时候可以按照一下分录做吗 1)借:以前年度损益调整:13861.39 应交增值税:138.61 贷:应收账款 2)借;利润分配-未分配利润:13861.39 贷:以前年度损益调整:13861.39 3)借:应收账款14000 贷:银行存款14000#出纳#
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1、本月红冲发票重开,销项税为-1838.33。需要结转到转出未交增值税吗,结转分录如何做? 进项税为12224.92,已做:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 12224.92 贷:应交税费-应交增值税-进项税 12224.92 2、综上,结转增值税的分录如何做?#房地产#
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老师,公司把一台复印机租赁给客户3年,客户现在不续租了,复印机也收回了但是也没什么销售价值了,之前做账分录:借,库存商品,应交税费-应交增值税-进项税额;贷:银行存款(这笔进项已抵扣),现在账务上要怎么做账?#出纳#
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老师,我想问下,电商行业,之前的会计是按结算账单导的抖音的收入,但是从去年八月份开始,我不知道是按结算的来导账单,我就导的资金账单,这种怎么办?是需要重新按结算账单来做账吗?那去年的分录我都需要红冲调整吗#出纳#
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