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李可可
申报表截图发一下 查看全部回复
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王苗苗老师
制造业的产成品是记到库存商品科目的 查看全部回复
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购买了一批商品,原先不确定用途。先计入库存商品 查看全部回复
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杨英芝老师
需要,0申报 查看全部回复
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可以,股东投资入账后资金属于公司,可用于公司相关业务支出 查看全部回复
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木言
如果出租非自用的话需要缴纳房产税和土地使用税,房产税按租金收入的12%缴纳,土地使用税各地标准不一,是按平方数缴纳的 查看全部回复
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谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
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曹老师CPA
正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
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李凤
不建议,收付实现制是一个当月实收实付的资金发生在那个月就记在那一月 查看全部回复
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燕子老师
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1277
是的 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,咱们是培训业务吗 查看全部回复
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书面合同的印花税是双方都缴纳的 查看全部回复
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安叔老师
如果未来发展想去企业,建议寻找企业会计 查看全部回复
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50万是含税金额么 查看全部回复
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外贸企业出口业务既要办理出口退免税申报,同时要进行增值税纳税申报,增值税纳税申报需要填写增值税纳税申报表 查看全部回复
1169
Harry老师
你好,一般外贸出口企业如果是购进货物出口,取得的专用发票用于办理退税,不能进入进项抵扣。当然如果是购进货物用于内销,取得的进项可以作为进项税额参加抵扣。 外贸企业是实行免退税。 查看全部回复
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小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
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销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
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patience
方便发下截图么 查看全部回复
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你是一般计税还是简易计税? 查看全部回复
949
西贝老师
同学你好,是可以使用的哈 查看全部回复
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同学你好,是申报的时候发现勾选和账面不一致吗? 查看全部回复
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哈哈老师
您好,第一可以找税务核定发票自己开票,第二也可以税务局代开发票 查看全部回复
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但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,这样的话库存现金就是账实不符呗 查看全部回复
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公司执行小企业会计制度 直接在2023年红错错误凭证 后更正 查看全部回复
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小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税。 查看全部回复
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同学你好,不可以哦,取的24年2月之前的专票不能抵扣的 查看全部回复
1565
易老师
不可以 查看全部回复
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医药行业会计和其他行业没啥大的区别 查看全部回复
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教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
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同学你好,暂时没付款记应付账款没问题呢 查看全部回复
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李伟老师
外贸进出口增值税的申报操作流程直接在电子税务局-我要办税申报操作 查看全部回复
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实际是跟哪家公司发生的业务 查看全部回复
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同学你好,将进销项结转至转出未交增值税,然后借:转出未交增值税 dai:未交增值税 就可以了 查看全部回复
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,不属于化妆品行业的,选15 查看全部回复
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税务师晓雨
需要 查看全部回复
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2115
andy老师
需要结账 查看全部回复
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公司自己研发电商平台,产生的研发费用可以加计扣除嘛?账上有规范入账,有辅助账的话,可以的 查看全部回复
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1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
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1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
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你好同学,税收申报和一般企业在增值税上没有区别。 查看全部回复
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今年可以调整过来嘛还是要反结账重新录凭证调整报表?如果账套方便反结账的话,都可以 查看全部回复
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同学你好,30万以内免税哈 查看全部回复
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生产成本加工费用 查看全部回复
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同学你好,服务类发票单位为空是可以使用的哈 查看全部回复
1495
张
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
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在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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教育行业么 查看全部回复
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是转让技术么 查看全部回复
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那剩下的4000后期还发放们 查看全部回复
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有在印花税的征税范围内的业务也是需要纳税申报的 查看全部回复
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在建工程 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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按次申报的印花税有就申报, 查看全部回复
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意思是房产是个人的 查看全部回复
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你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
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1月份可以挂账 查看全部回复
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你们的收入主要是什么? 查看全部回复
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同学你好,筹建期间的费用都可以计入开办费呢,手续费可以计入管理费用-开办费的哈 查看全部回复
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杨老师
剩下的钱在你账面就形成应收账款余额了,继续要款 查看全部回复
1150
对 查看全部回复
1757
不可以的,小规模不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1347
公司是季报还是月报 查看全部回复
1558
同学你好,可以扣除向购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他旅游企业的旅游费用差额计税的哈 查看全部回复
1058
收入 借:应收账款等dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
811
tammy老师
发票收不到吗?是什么原因呢?是对方不给开发票吗? 查看全部回复
1341
供应商给我们开 50000 的货款,我们给供应商开 500 的费用发票可以吗?可以的 查看全部回复
1387
漏记19 20年 的两张成本票,可以补入账的 查看全部回复
1766
如果不适用小企业会计准则,那就用会计准则,记到以前年度损益调整科目中 查看全部回复
1986
做收入分录时要计税吗?一般是要核算增值税的,除了免税的情况 查看全部回复
1393
需要另外做个账本吗?为什么要另外做账本 查看全部回复
1820
Annina老师
不动产租赁一租赁费 查看全部回复
1342
建筑材料制造业--水泥 2.00% 建筑材料制造业 3.00% 建筑安装业 1.50% 家具制造业 1.50% 查看全部回复
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同学你好,享受免税政策是不用补缴税款的 查看全部回复
1795
你好同学,把账按会计准则,做一下,然后就看出来赚了多少钱 查看全部回复
1466
公司的注册资本是多少 查看全部回复
744
公司是小规模么 查看全部回复
1463
可以,二手车经销商可以按0.5% 查看全部回复
1243
普票1% 查看全部回复
1101
账套里有这个科目 查看全部回复
871
1万和4万都是含税的么 查看全部回复
1569
是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
1473
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,需要预缴增值税和企业所得税的 查看全部回复
1992
秦枫老师
小规模纳税人 2021年4月起增值税3%减按1%. 2022年4月起免征增值税 2023年到2027年增值税1% 查看全部回复
1718
购买银行理财 借:短期投资 dai:银行存款 查看全部回复
1534
具体什么业务 查看全部回复
1143
一般纳税人的商品是外购的么 查看全部回复
一般企业广宣费是占销售额的15% 查看全部回复
1216
可以有未开票收入 查看全部回复
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方法一:12月各个业务模块结账后(除了出纳模块),如果不存在下一年度的会计期间,系统会自动创建下一年度的会计期间。 方法二:使用账套主管登陆企业应用平台,在基础设置——基本信息——会计期间——增加,可手工增加下一年度的会计期间 查看全部回复
1419
如果收入不是很多,可以汇总 查看全部回复
1675
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
2144
您好,您的意思是零星采购的没有发票对吗? 查看全部回复
2123
你好同学,由于咱们开具的有发票,就需要按发票报税。 查看全部回复
1676
平台结算金额不含税为收入金额,平台结算金额和你实际入账的金额(平台扣的服务费)做成本 查看全部回复
1871
没有对外开票增值税0申报 查看全部回复
1108
1729
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