老师,我司建筑公司和对方劳务公司签订包工包料的工程合同,对方提供他单位的劳务费发票,但是材料票是手撕票,盖的发票章是材料商的发票章,我司付款给劳务公司是包工包料的总价款,这样可以入账合规吗?#建筑工程#
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我们是建筑工程公司,就是我们给一个劳务公司付了合同款,然后对方是不是要开具对应合同款的发票,还有合同给我们,因为我们公司实际只是挂名,实际做这个事的公司,是别家。我这边现在收到这个公司寄来的单据,要入账#建筑工程#
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老师,我司接了一个工程,甲方要求我们开了农民工工资账户,我方找的劳务有劳务公司也有个人,个人的数量多达100人,不可能要每人开票给我司入账做成本,这个要怎么处理,还有做劳务费成本账务处理,凭证附件除了付款凭证和发票,还需要什么附件支撑,才算是一个完整的业务反应。#其他行业#
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老师,我问下,比如我是建筑劳务公司,我给我的甲方开的是工程服务,劳务费发票作为我的收入,但是我的成本全部是农民工工资,一般付款是我们对公账户直接转到工地 项目管理的一个人卡上,因为流动性比较大,而且不准时,所以他们直接拿工资表回来我们作为成本入账的,请问下老师这样是否合理,老师有没有更好的办法#建筑工程#
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我公司是建筑工程,发現2022年,2023年成本太高了,开进来普通发票太多了,并且开进来普通发票已入账,已结转成本,因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢?还有建筑公司农民工专户签的合同比例有没有要求一定要占工程款20%比例来吗?吗?#出纳#
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刚成立的劳务公司,现在开始找代理公司办劳务资质,需要给50个人交社保两个月,个人部分由企业承担,但是这两个月不会给这50个人发工资,,,所以社保这边一下子增加50个人,但是个税那边却没有增加,职工薪酬也没有增加,该如何处理这两个月的社保费用?#建筑工程#
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老师,目前A公司是一个从母公司B购买进再生水,转而对外部公司C销售再生水的公司,请问一下,1.A与B的交易如何入账; 2.B收到C的预收款以及后期符合确认收入条件之后,分别如何入账,谢谢#服务业#
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老师,请问我们22年收到了股权融资款,分别记入了实收资本和资本公积,后公司在23年出发了回购条款,投资人要求按照年化10%的利率回购22年所有股权,想问下比融资时多出来的10%我要怎么入账啊?#高新企业#
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您好,我们有百分之49股权是县政府投资,剩余百分之51是市政府下边的国有企业B投资,现在政府出了一个资产划转审批表,将另一个县政府旗下的国有企业C的土地使用权无偿划转给我们,请问我们应该如何入账?借方记无形资产,贷方记什么?#建筑工程#
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老师我想问一下,我就知道上一家公司。有一个一般纳税人的公司。然后还有10多家门店。门店总是走私账。像这个一般纳税人支付咨询服务费。然后一般纳税人给门店就是个体工商户开发票。个体工商户这边,因为没有银行出账。所以发票也不入账。那么一般纳税人他那边会有风险吗?#商业#
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企业2023年前一直没有做过账,去年开始建账了,今年老板拿来验资报告,说2019年实缴100万入了银行账,现在要求实收资本入账,这个怎么做账啊,关键是19年的银行账补不起来了,但确实有回单证明实缴了,借方我不知道用什么科目来过渡,现在账上的资产包括其他应付款还有所有者权益都动不了#出纳#
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你好老师,我们建筑企业已经具备劳务资质,没有资质前也可以找临时工那种从事劳务活动,现在老板说因为现在有劳务资质了,想再成立一个劳务公司,他们给我们开票,他们直接给工人发工资,那原来这个公司办个劳务资质有什么用呢#出纳#
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你好,老师,我们是建筑公司具备了劳务资质,可以直接从事劳务活动,现在领导意思是想新成立一个多小时呢劳务公司,给这些工人只发工资,对方给我们开发票,这个新成立的劳务公司需要具备劳务资质吗?#出纳#
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问题一:缴纳社保的话,法人不通过公户支付(因为公户被被冻结了),贷方用什么科目? 问题二:23年买了办公用品,之前供应商没有开票给公司,现在24年公司找供应商补开发票,发票的话是直接计入补开那个月份嘛,具体分录要怎么做? 问题三:法人自己购买电脑,可以入账成实收资本嘛,这样做会有什么风险? 问题四:法人多发上月多发工资了,这个月就少发工资了 分录要怎么做? 问题五:无票收入多做0.25 怎么平账#其他行业#
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那老师还有一个问题,我们是从23年1月份开始是一般纳税人,然后23年一整年都没有转出进项税和销项税,也没有计提附加税,这样的话资产负债表里应交税费就是-90多万元,那这样的话可以在24年1月份做账吗?该怎么入账?#工业制造#
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我公司执行企业会计准则,公司固定资产账面上,没有车子,但是却有加油费发票,请问发票能入账吗?然后我问老板,老板说公司前两年有个车子转到公司名下,没有入到固定资产里面,请问下转到公司名下要些什么手续可以确定真实转到公司名下,可以补入固定资产吗?#工业制造#
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老师好,我司采购垫付款项采购了一批配件3000元,公司已经报销了3000块钱给采购,后来供应商只发了2500元的配件,采购把500元的退款转回了公户,发票开的是2500元的配件发票,请问要怎么入账?求详细分录#服务业#
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