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tammy老师
购买商品 查看全部回复
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杨老师
稍等,我看看 查看全部回复
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1.最好不要做到一个凭证上,超的挂账 2正常凭证完成-打印-粘贴附件,会计审核,就该记账结账了 3系统有报表生成的模块 4没有费用发票的话,用付款单做账(和有发票一样的分录),但是没有发票的费用,所得税税前不能扣除,汇算清缴的时候需要调整 查看全部回复
2863
清岚
预提费用 借:管理费用 dai:其他应付款等 查看全部回复
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甘老师
公户支付给法人的私户? 还是公司的公户转钱到另一个公户 查看全部回复
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patience
直饮水机单位后续又给我们付了他们用的水电费,是支付的收入,还是还你们垫付的水电费 查看全部回复
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小妮老师
发票勾选认证,计算出来进项税额的差做进项税额转出 查看全部回复
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从A公司转过来的电表预充值款项用完了吗 查看全部回复
2874
安叔老师
49500中包含2个月的房租么,押金多少呢 查看全部回复
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支付押金 借:其他应收款-押金 dai:银行存款 支付租金 借:预付账款30000 dai:银行存款30000 收到全年发票 借:管理费用-房租120000 dai:预付账款30000 其他应付款90000 查看全部回复
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1、银行、现金收支的顺序就注意最好不要出现dai方余额的情况就好,其他的顺序没有关系 查看全部回复
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借:应收账款 dai:其他业务收入 查看全部回复
7188
高老师
你说的请款是员工外出借款吗 查看全部回复
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单独列示已付款尚未收到发票的费用及成本 查看全部回复
2311
你的意思是总部把这监控和光纤的钱给你们了 查看全部回复
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许老师
借:银行存款 借:财务费用 dai:应付票据 查看全部回复
4991
收入分项目核算就好 查看全部回复
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公司是一般纳税人么,房租是公司经营用的吧,进项税额是多少 查看全部回复
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借应付帐款 dai银行存款 ,收到发票借方根据发票信息dai方应付帐款 查看全部回复
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为什么要退回,通常都是到期后才会退回 查看全部回复
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andy老师
那你们之前支付的时候银行存款就对不上 查看全部回复
6969
Lucky
借 在建工程 -200万 借 银行存款 200万 查看全部回复
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发放工资时 借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应收款-个人社保 银行存款 查看全部回复
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王苗苗老师
可以计入在建工程 查看全部回复
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李伟老师
减免部分的进项税额不要抵扣,做进项税额转出 查看全部回复
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收到dai款 借:银行存款 dai:短期借款 支付时 借:短期借款 财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
3091
孙老师
建议按照差额确认收入、成本 查看全部回复
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微信是企业微信还是个人微信 查看全部回复
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相当于财务部收购门店的手续费,那收款的时候,记其他应付款,实际发放给财务部的人员的时候,冲掉其他应付款就好了 查看全部回复
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借 预付账款 dai银行存款 查看全部回复
2459
建造期间,相关成本通过在建工程核算,待完工时,转入固定资产,计提折旧 查看全部回复
2726
车辆补贴计入工资总额 查看全部回复
3671
物业公司代收电费不能差额征税。按全额入账报税 查看全部回复
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可以作为公司备用金账户 查看全部回复
3083
你们开具电费发票吗 查看全部回复
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月度之间,问题不大 查看全部回复
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与电网公司合同是怎么约定的?卖多少电开多少发票? 查看全部回复
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多给的10万到时候开红字发票红冲就行了 查看全部回复
3304
秦枫老师
同学你好 可以参考下: 借:预付账款-保证金 10000 dai:银行存款 10000 借:管理费用-租金 20000 带:预付账款-保证金10000 银行存款10000 查看全部回复
4718
1.违约金不可以税前扣除 查看全部回复
4581
个税是你个人卡付的? 查看全部回复
3546
收到的房租发票是一年的? 查看全部回复
3111
拿回来的费用票放到去年的凭证里面就行,5月31号前开出来的,都能抵扣 查看全部回复
3335
正常是按照工程进度开确认收入结转成本 查看全部回复
3795
把账做到母公司 查看全部回复
4313
支付租金保证金,借:其他应收款-保证金 dai:银行存款 查看全部回复
借:销售费用 dai:其他应收款 查看全部回复
2450
扣除的保证金计入营业外支出,重新支付的计入其他应收款保证金 查看全部回复
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背书给哪家单位 正常做付款的分录 借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
2926
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4360
借:营业税金及附加 dai:应交税费——应交房产税 借:应交税费——应交房产税 dai:银行存款 查看全部回复
2414
借:预付账款 dai:银行存款 次月 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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用的小企业会计准则还是会计准则? 查看全部回复
2727
医院是公里医院么 查看全部回复
2500
不用,就放在应交税费-增值税-减免税款里就行 查看全部回复
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夏老师
电费为什么没有发票?是和其他单位在一起吗?那可以复印其它单位的发票。让单位出具分割单。 查看全部回复
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你们是帮客户代垫的运费,运输公司的发票应该开给对方,不属于你们公司的费用你们不用入账 查看全部回复
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①预支时,借:其他应收款3000 dai:库存现金3000;②报销时,借:管理费用等 dai:其他应收款3000 dai:银行存款或库存现金 查看全部回复
3489
支付违约金,借:营业外支出—违约金, dai:银行存款等科目。 查看全部回复
3130
借:实收资本 dai:其他应收款 查看全部回复
4197
曹老师CPA
借 银行存款 dai 其他货币资金 查看全部回复
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什么表格,资产负债表吗? 查看全部回复
支付的时候,借:预付账款1000 dai:银行存款1000;分摊时,借:管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
4495
财务会计借记零余额账户用款额度 dai财政应返还额度-财政授权支付 预算会计借记资金结存-零余额账户用款额度 dai资金结存-财政应返还额度 查看全部回复
2557
你可以走其他应付款 查看全部回复
4182
借,应付职工薪酬工资 dai,其他应收款 查看全部回复
3208
可以先计入管理费用-投标费用;若中标,转入合同履约成本-工程施工-间接费 查看全部回复
3704
管理费用-咨询费 查看全部回复
3577
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3841
需要跟出租房申请开票 查看全部回复
2825
支付中间人费用,属于居间费用, 查看全部回复
2798
大宁老师
购买商品提供劳务可以理解为成本,对外支付其他与经营活动相关的可以理解为费用 查看全部回复
5477
Harry老师
一般要转入营业外收入。 查看全部回复
3243
借:固定资产(入账价值是原价+购置税+增值税) dai:银行存款 查看全部回复
2764
可以分期待摊 查看全部回复
3374
可以计入长期待摊费用,分24期摊入招待费 查看全部回复
3766
提前支付款项时,借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
3293
管理费用 劳务费 查看全部回复
3602
借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
3269
借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
3887
正常按未开票收入记账报税就行 查看全部回复
3333
根据实际付款金额计入费用 查看全部回复
5356
可以 查看全部回复
2931
厚积薄发
可以记到费用里,企业所得税汇算清缴时调增 查看全部回复
3252
小小
正常应该可以去供应商改发票抬头的 查看全部回复
8231
丁老师CPA
直接冲25就行,不用全冲 查看全部回复
2654
计入应付职工薪酬 查看全部回复
2817
借管理费用等 dai银行存款 查看全部回复
2454
借:长期股权投资dai:银行存款 查看全部回复
4036
绾绾
那上个月那笔分录是没有记进项税的? 查看全部回复
4454
不过隐匿收入属于违法行为 查看全部回复
4850
你的客户给你开票? 查看全部回复
3051
车间电费,记到“生产成本——电费”科目; 预付电费, 借:预付账款—供电局 dai:银行存款 来发票时 借:生产成本—电费 dai:预付账款—供电局 查看全部回复
2951
发票开给哪里? 查看全部回复
2666
c取得发票正常记账,对方科目挂往来,或者应付母公司款,a支付款时挂往来,应收子公司款 查看全部回复
3389
Annina老师
借银行存款,dai应收利息 查看全部回复
3101
谭老师
购买的原材料 查看全部回复
3201
Leaf
借 长期股权投资 dai 银行存款 查看全部回复
3605
易老师
按照有发票入账,汇算清缴的时候调增,缴纳企业所得税就可以 查看全部回复
3777
企业初创期间,确实没有产生收入,有费用支出的,如实登记记账 查看全部回复
5648
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