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金蝶软件设置应收账款明细科目时,例如本来是应收账款一xx公司,但是我增加公司的时候增加错了变成了,例如我增加的那公司是1所以他现在只要有关的应收账款科目的他现在都变成了应收账款-1-xx公司,现在所有应收账款有关分录后面明细都带有了1,好像是按了辅助核算吧,请问大佬们这个怎么修改呀,把那个我增加的给删掉,我尝试了改不了😭#其他行业#
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你好,我用的是金蝶做账软件,帐上有一笔钱,这笔钱应该是存到建行的,由于个别原因建行销户了,这钱直接就存到工行了,这应该怎么做账,金蝶软件显示这钱是在建行,我直接坐的转款借,银行存款(工行)贷,银行存款(建行),回单只有工行的回单,应该怎么做才对#出纳#
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之前有一笔销售软件的高新收入记账记错成非高新收入了,这个月想在账上调整,可以调整吗?会有什么影响吗? 之前的分录:借:银行存款113 贷:主营业务收入—非高新收入100 应交税费—销项税额13 能调整的话,分录怎么调整?#高新企业#
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记错账怎么调整,错账 借:其他应付100 贷:主营业务收入50 贷:应交税费——应交增值税销项税额 50 ;正确的是 借:其他应付100 借:主营业务收入60 应交税费40 记账软件有核销具体怎么调整#服务业#
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老师,我公司是采用小企业会计准则,没有工程结算科目,那么工程施工-合同毛利要和哪个科目对冲呢?开票时,借银行存款,贷工程结算 应交税费-应交增值税-待转销销项税额,按完工比例法确认收入时,借:工程结算 贷:主营业务收入,我没有工程结算科目,柠檬云软件也增加不了这个科目,我怎么结转成本和收入#其他行业#
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老师,我公司是采用小企业会计准则,没有工程结算科目,那么工程施工-合同毛利要和哪个科目对冲呢?开票时,借银行存款,贷工程结算 应交税费-应交增值税-待转销销项税额,按完工比例法确认收入时,借:工程结算 贷:主营业务收入,我没有工程结算科目,柠檬云软件也增加不了这个科目,我怎么结转成本和收入#其他行业#
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购买金蝶软件的时候,不小心把对方公司账户名字输成了法人名字,然后银行退回来,我做了两笔冲回 1.购买财务软件 借:应付账款—对方公司名字 贷:银行存款 2.支付平台退票 借:银行存款 贷:应付账款—对方公司名字 这两笔记账凭证只附银行回单 后面转账成功的 1.购买财务软件 借:固定资产—金蝶KIS标准版 贷:应付账款—对方公司名字 记账凭证附银行回单、付款申请单、发票 这样处理是可以的吗#其他行业#
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老师,我们外账在代理记账公司,现在我们买了金蝶软件,日常流水账要登记到金蝶系统里面了,想问下: 1.我们是从新建账吗? 2.如果从新建账,金蝶软件里可以存在两个公司和税号一致的账套吗? 3.如果不能从新建账,我们是不是要把代理公司做的账套要回来? 谢谢!#商业#
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老师,因为我公司往来账很多,分几笔付款的往来账前任同事有些往来核有挂账,有些没挂账,有原始凭证就直接做账,那么我如何在做往来账的每笔分录前查询前任同事的往来账是否有挂账呢?用的软件是金蝶K3旗舰版#初级#
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老师您好,我的现金流量表的净利润金额,和利润表的净利润净额不一致,现金流量表的净利润少了300多,做账是用的金蝶软件,我现在查不出是哪里出了问题导致的,麻烦老师帮我解答一下,谢谢。#餐饮酒店#
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