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Annina老师
现在两种情况都有的 查看全部回复
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清岚
实操中一般是开具发票 查看全部回复
3868
云峰老师
同学你好 查看全部回复
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许老师
预缴的税款通常情况下会自动计算在预缴税款附表里面,你当期需要抵扣多少,就填写多少 查看全部回复
2363
需要由收款方去代开发票 查看全部回复
3432
填支付的分包款 查看全部回复
2902
木言
这个做账是和当月预交当月扣款一样的 查看全部回复
3386
tammy老师
建筑行业预缴,以收到的全部价款—分包款为预缴基数 查看全部回复
3304
填上个月 查看全部回复
3494
王苗苗老师
专利权转让是以哪个时间开票?签订完协议后就可以开票 查看全部回复
896
曹老师CPA
可以的 查看全部回复
1010
是预缴的税费都没入账么 查看全部回复
815
andy老师
达到预定可使用状态的次月开始折旧 查看全部回复
1249
李伟老师
都是在异地开具的是吗? 查看全部回复
1246
稍等 查看全部回复
1858
杨老师
本地发生的不需要预缴啊 查看全部回复
1320
patience
4692
安装工程完成了么 查看全部回复
1164
借 应交税费—应交增值税(已交税额) 应交税费—企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
1931
安叔老师
2889
纳税人跨区(县)提供建筑服务预缴税款时间,按照财税〔2016〕36号文件规定的纳税义务发生时间和纳税期限执行。 查看全部回复
1056
可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
2145
可以 查看全部回复
1998
你是个人还是公司 查看全部回复
2018
邹经理
这个不合规吧 查看全部回复
2704
B销售B开票,A不开票呀 查看全部回复
1811
燕子老师
你好,一般外销确认收入时间都是根据报关出口时间来的,也就是当月报关当月开票确认收入,可能最多也就每个月最后一两天因为报关资料还没出来,所以可能没有开票确认收入,会有点延期 查看全部回复
3327
你好同学 这个是全额开票,差额征税。您开票时按正常开票就可以。 申报时依据分包发票、合同等资料作为依据,在申报表中附表中填写差额扣除的含税金额,就可以实现差额缴税的效果。 查看全部回复
2720
是收到的款还是支出的款 查看全部回复
1186
秦枫老师
只要你一季度增值税季度申报表正常确定申报了 , 反写就不会有限制, 哪怕你一直没反写,即使现在是7月, 你可以从3月一直卓月上报汇总+反写到6月 ,在把2季度增增值税申报完 可以继续反写到7月 ,截止日期会显示8月14日,如果问题无法解决,你大概率是百旺黑盘,联系百旺处理,或者去大厅处理,我们都是可以的! 查看全部回复
6918
只能红冲重新开 查看全部回复
2173
2352
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3365
作废之后4月份有重新开具发票么 查看全部回复
2345
建议入账到今年 查看全部回复
3439
定金不需要 查看全部回复
2150
你本月需要开票 需要预缴 你所属期就写本月 查看全部回复
6024
没关系 查看全部回复
3540
活动板房租赁属于有形动产租赁 查看全部回复
7092
你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1872
可以抵扣的 查看全部回复
1616
同学你好 1、1季度应缴纳增值税=220158/1.01*0.01,免增值税=25000/1.01*0.01 2、[(25000+220158/1.01)-215698.32]*0.025 查看全部回复
2847
去年12月的发票金额大么 查看全部回复
1973
你好,能详细说明一下你的问题吗 查看全部回复
4746
借 银行存款 等 4000 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 并结转成本 借 主营业务成本 22123.99 dai 库存商品 22123.99 查看全部回复
2162
高老师
红冲6-12月分录,根据发票信息在元月份入帐 查看全部回复
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同学你好,只要不大就可以。 查看全部回复
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打电话给对方 查看全部回复
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没超6个月 查看全部回复
2427
谭老师
按实际发生的时间平确认收入 查看全部回复
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增值税申报后点反写了吗 查看全部回复
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个人建议去大一点的代账公司,正规一点,找个师傅带你 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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正常在费用受益期间摊销 所以从7月开始摊销是正常的 查看全部回复
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需要,建筑服务预缴增值税的时候 预缴增值税=(全部价款和价外费用-分包款)/(1+9%)*2% 查看全部回复
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正常的需要询问老板发票的业务具体是什么,跟生产经营有关的,发票可以先挂账 查看全部回复
2008
8月之后的12个连续月份 查看全部回复
8594
甘老师
预缴增值税的时候没有同时缴纳附加税吗 查看全部回复
3139
付款做在7月30号,借:预付账款或应付账款 dai:银行存款 收到发票时,借:库存商品等 借:应交税费-应交增值税(进项税额)dai:预付账款或应付账款 查看全部回复
3342
你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
6603
申报增值税的时候,预缴的增值税和未开票收入都要填,至于需不需要缴税要看开票收入和未开票收入合计收入的应纳税额和预缴的增值税的大小。 查看全部回复
2843
按照开票时间确认比较好 查看全部回复
5532
你要申报之后反写监控 查看全部回复
3218
次月开票,她就应当在次月的对账单上 查看全部回复
2448
企业在异地承包建设工程的,应当在建设工程所在地预缴增值税,在机构所在地申报纳税。 查看全部回复
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2663
项目地开票需要预缴 查看全部回复
2249
是的,如果以前年度有亏损的话也可以弥补 查看全部回复
3125
可以直接在主管税务机关补缴 查看全部回复
3617
这种情况是不可以的 查看全部回复
10237
1、原因一就是连接网络不畅,请检查连接网络,系统一般将自动完成离线发票的报送。 2、原因二是系统连接不正常,先检查系统设置-系统参数设置-基本参数设置,弹出系统参数设置对话框,选择上传设置,检查安全接入服务器地址是否正确,点击右上角的测试,如果显示连接成功,说明系统连接正常。 3、原因三是有没上传报送的发票,在发票管理-发票查询中有未报送的发票,就点发票修复,一般修复一到二次没有上传报送的发票就已报送了。 查看全部回复
29122
未开票收入填负数就行了 查看全部回复
3204
你的金额是人民币? 查看全部回复
3158
只要有合同用工就要申报个税 查看全部回复
4179
对的,异地预交 查看全部回复
5597
3032
没有冲红时间限制,符合冲红条件即可开具红字发票。 查看全部回复
2917
Amy老师
下个月才申报4月份的 查看全部回复
3546
venus老师
对的 查看全部回复
2716
揭老师
简易计税项目 预交税款时可以扣除分包成本 查看全部回复
4110
夏老师
发票号码是唯一的,一样就是重复了 查看全部回复
7790
易老师
3001
1月 查看全部回复
3714
你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
3721
绾绾
一般是按发票时间入账的 查看全部回复
2981
需要 查看全部回复
3665
因为不清楚业务发生时间,不知道这笔费用是哪个月的,成本核算准确度没法比较的 查看全部回复
3408
看你们合同怎么签的 查看全部回复
3963
月初就可以抄税 查看全部回复
3389
同学你就在下个月初抄税 查看全部回复
3129
3225
按开票金额预交,没什么影响,如果当地有异议,可签补充协议 查看全部回复
4348
按这种情况,建议先做资产负债清查 查看全部回复
3121
预缴填的是预交申报表,开票是填的正常的纳税申报表 查看全部回复
3934
多点几次反写 查看全部回复
3849
影亦老师
电子发票吗 查看全部回复
3836
你们公司本来就是简易计税了,肯定就是按 3%预缴 查看全部回复
3244
你联网在线开票就好 查看全部回复
3901
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