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王苗苗老师
公司成立前所发生的费用,一般可以计入:长期待摊费用-开办费或管理费用-开办费 查看全部回复
4854
wam
借:管理费用等 dai:银行存款/现金 查看全部回复
1341
小妮老师
是你们销售设备后提供的安装服务? 查看全部回复
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税务师晓雨
12月份支出的时候做预付款,不做支出 查看全部回复
2593
许老师
把所有发生的费用计入开办费 查看全部回复
3087
清岚
可以 查看全部回复
1770
这个是你们公司经营的支出吗? 查看全部回复
2678
颜老师
可以报销,但是税前不允许扣除 查看全部回复
20828
云峰老师
是的,你好,还需要调当年的报表和所得税汇算 查看全部回复
2990
杨老师
1、可以 2、不需要 查看全部回复
2461
patience
可以个人垫付以后凭发票报销 查看全部回复
4992
这样操作是没问题的,9176.96÷1.03换算为不含税价格,×1.01等于新的含税价 查看全部回复
2425
甘老师
属于的 查看全部回复
1872
问题是什么? 查看全部回复
6630
稍等,老师刚看接到问题 查看全部回复
3222
这几个不能混一起哦 查看全部回复
1718
在实务中支付给个人的报销费用的,如果是真实的公司的业务支出可以计入相关的成本费用。但是在税务上,没有取得合规票据不能税前扣除,汇算清缴时要纳税调整。 查看全部回复
5968
可以是员工抬头 查看全部回复
2955
木言
1月份确认收入6万,2月份开票时发票上填写货物销售12万,在同一张发票上开具折扣6万,2月份不需要再做账务处理,只需要税务申报时确认开票收入,同时冲减上月未开票收入 查看全部回复
2698
是小企业会计准则么,先开负数发票,根据负数发票入账,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税 dai 应收账款。然后再重新开具发票,借 应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1983
员工的油费,如果是为公事花费的,可以计入管理费用。 同学你好 查看全部回复
2151
如果是出差的,作为“管理费用-差旅费”, 如果是给职工的交通补贴,作为职工工资核算,需要计算个税 查看全部回复
2975
发票的开票单位与这个服务单位是一致的,可以的。但还应当有相关的服务明细、付款记录 查看全部回复
9475
andy老师
如果酒店住宿费是公司实际业务支出的可以报销 查看全部回复
2533
1867
有没有单价和数量 查看全部回复
3807
如果单价不是整数,这样不好凑 查看全部回复
2458
李伟老师
你上午不是说你们家所有的报销都是个人卡支付 查看全部回复
3973
发票是必须有的,运单明细根据你们企业需要自行决定 查看全部回复
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这个差旅费是出差发生的么。你可以选择勾选认证留到以后抵减增值税。也可以选择现在不认证。 查看全部回复
4434
拍照打印?是发票原件丢失了么,最好还是用发票原件 查看全部回复
7745
娜娜老师
首先只要是企业的正常经营业务并且该业务是真实的,企业是可以按正常情况处理,按你上面说的是可以直接将该笔费用报销给老板的,并且会计上按公关费进行正常的账务处理,但是由于你提到没有发票也没有收据,没有相关费用原始凭证的情况下该笔费用在税法上是不能税前扣除的,因此税法上需要在汇算清缴时调增。 查看全部回复
16430
4573
金额大不大 查看全部回复
3968
这个不能抵扣增值税 查看全部回复
4104
燕子老师
同学你好,员工正常的支出开的个人发票公司也可以走报销,报销看的是公司的制度,但是因为没有取得正规发票,需要所得税汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3435
报销模块 查看全部回复
1894
是小企业会计准则么,可以按正常的业务入账,比如应该做到管理费用的,入到管理费用 查看全部回复
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同学你好,像这种情况只能在发现的当月做红冲了,如果对方还没有认证抵扣的可以联系对方把抵扣联,发票联寄回给你,然后销售方直接红冲。如果对方已认证抵扣的只能联系对方开具红字发票信息表,然后上传,你才能开红字发票 查看全部回复
2446
借:管理费用-差旅费/交通费 dai:银行存款等 查看全部回复
3569
安叔老师
等到支付的时候直接冲销原计提分录 查看全部回复
2976
孙老师
这个问题各地税务局把控的尺度不一样 查看全部回复
3135
同学你好,借管理费用-办公费 dai其他应付款-老板 查看全部回复
2241
1.发票先开,1月才报销的,可以在12月先做计提 借:管理费用等 dai:其他应付款-xx 1月报销支付 借:其他应付款-xx dai:银行存款 查看全部回复
3085
稍等 查看全部回复
2207
自己登记备查账簿 查看全部回复
2220
兼职人员的差旅费可以报销的 查看全部回复
3315
金额大么 查看全部回复
2352
公司没有特别规定跨年发票不能报销的话,一般都是可以的 查看全部回复
8658
如果你们进销不一致,税务局会认为是虚开发票 查看全部回复
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可以的! 查看全部回复
3273
发票和业务是真实的吗? 查看全部回复
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2022年先挂账 借:成本或费用等科目 dai:应付账款/其他应付款 2023年支付 借:应付账款/其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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可以合并到销售商品中一起开具 查看全部回复
4648
可以继续开,税务系统也要更名再开 查看全部回复
3419
高老师
如果报销通讯费,能提供通讯清单,且能证明通讯费是公司业务,可以计入公司办公费;如果不能,计入福利费,并入工资缴纳个税 查看全部回复
2867
国家税务局发行的,上面没有标注有效期的话,是可以用的 查看全部回复
6237
收据和发票可以都开给客户,开具发票后不需要收回收据 查看全部回复
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同学你好,如果这笔费用已经无效,应该冲回。 查看全部回复
2100
同学你好 没有发票,也要走报销手续,除了微信支付以外,还应有对方的收款证明。 查看全部回复
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看你们公司的制度规定,如果没有不能报的情况,一般都是可以报销的 查看全部回复
2238
公司没有特别规定的话一般是可以报的 查看全部回复
1814
同类型的发票是可以的,不过建议尽量取得报销发票 查看全部回复
2492
正常报销流程是有专门负责采购的人员报销,由他们借款购买物品,购买后入库报销 查看全部回复
2028
公司经营地址变更,一般工商需要变更,税务系统一般会自动获取工商数据,如果没有就需要去税务变更登记经营地址,开票信息在开票系统中自行更改即可 查看全部回复
2784
以前的费用尽量不要跨年入账 查看全部回复
3432
4446
借:管理费用-物业费 dai:银行存款/库存现金 查看全部回复
2970
1、21年购买材料已经付款但是前财务没有入账 发票却已经入账,入账分录是怎么写的? 查看全部回复
3684
同学你好/ 查看全部回复
2108
融资租赁的承租方不需要开具发票 查看全部回复
4030
今年可以入账,公司是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
1684
12943
如果确实是公司经营发生的材料费,可以报销入账,但是一般无发票不能税前扣除,汇算清缴时要纳税调增。 查看全部回复
3049
借 管理费用-福利费等 dai应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费 dai银行存款等 查看全部回复
3213
别人给你开票开的是什么类目,是个人给你开票还是公司给你开票 查看全部回复
2217
是当月的发票可以的当月作废 查看全部回复
2214
计入明年的费用 查看全部回复
13881
24万是年租金? 查看全部回复
2605
同学你好 自己怎么给自己开发票 查看全部回复
是的,运输合同需要缴纳印花税 查看全部回复
2432
开具分割单 查看全部回复
8903
这些根据发生业务而定,例如员工出差的餐费、住宿费这些员工自己支付后期拿着发票报销 查看全部回复
6246
借:管理费用 dai:应付职工薪酬;借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
2524
空调买了公司用,公司付款,可以入固定资产,但是没有实物,您没有办法入账的 查看全部回复
8559
不需要 查看全部回复
2667
老板自己开的备用金的报销发票与主管的是一回事吗? 查看全部回复
1656
什么问题呢 查看全部回复
1979
同学说的是发票费用电子台账?我们财务做账的时候可以直接按照拿到发票的日期,如果是为了登记台账可以按照发票开具日期,但是老师建议可以把入账日期和开票都统计上,这样方便以后查账 查看全部回复
8307
9-10月的收入 借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2541
就是你们开个农民工工资专户,工资直接从这个账户打到民工账户,有劳务公司提供工资名单,发放工资时,借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
3713
同学你好 可以报销。不超过这一年就可以。 以后要及时在当月报销。 查看全部回复
2660
如果想缴点税,接近应纳税额就行 查看全部回复
2650
办事处是办理了营业执照? 查看全部回复
2971
自来水的发票? 查看全部回复
5200
实务中很多企业通过找票来解决,不经常的找的票与实际业务相关是可以入账 如果经常性行为找票那么存在税务风险 查看全部回复
6098
您珠宝首饰发票是干嘛用的? 查看全部回复
10692
与能提供发票的一样正常做帐就好,只是不能取得合规票据不能税前扣除 查看全部回复
2823
凭租赁的房屋租赁协议、租赁费发票、个人抬头的电费发票复印件及分割单或者房东代开的电费发票一同作为税前扣除凭证。 查看全部回复
3508
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