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李可可
但是想通过往来科目过渡一下,可以一张凭证上写两笔分录,比如,借 原材料 dai 应付账款-A,借 应付账款-A dai 银行存款,然后原始凭证付款单和发票一起附在后面。 查看全部回复
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税务师晓雨
之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
402
杨老师.
小企业会计准则还是会计准则,金额大不大 查看全部回复
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按实际报销的金额入账, 查看全部回复
927
夏老师
这是不符合会计准则的,属于虚假业务,一旦查实后果严重,财务人员应杜绝这样干 查看全部回复
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是指成本比收入大么 查看全部回复
957
可以,水电费,网络发票户名和租赁房屋合同的户名,房租发票的户名一致就可以 查看全部回复
737
工程服务类的你们开具的大类是什么? 查看全部回复
777
燕子老师
你好,可以的,但是要有相关证明材料 查看全部回复
1639
andy老师
算成本 查看全部回复
783
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
985
夏东
是哪一方面的活动产生的费用 查看全部回复
1009
没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
936
王苗苗老师
什么意思,账上的成本支出,有的没取得发票么 查看全部回复
795
借:在建工程75 dai:应付账款-暂估 75 借:预付账款 50 dai:银行存款 50 查看全部回复
1219
Harry老师
你好,合租的需要有分割单和发票复印件来入账,需做租赁费 查看全部回复
588
不对 查看全部回复
1215
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1237
员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
780
李凤
用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
715
安叔老师
去年如果入账的呢 查看全部回复
1298
可以,到时做账可以把这两笔付款和发票做到一个记账凭证里就好了 查看全部回复
831
wam
重开 查看全部回复
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只要是真实的费用可以正常入账,但是汇算清缴的时候所得税要纳税调增 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,工商注册费计入办公费,开户费计入财务费用哈 查看全部回复
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意思是员工和公司发生了业务往来,但是款项是3个月一结算,是么 查看全部回复
1428
从个人处买二手车,可以转至该个人账户的 查看全部回复
1242
放在计提的费用凭证后面 查看全部回复
1520
tammy老师
在汇算清缴之前还没来的,要纳税调增 查看全部回复
1147
银行回单,报销单 查看全部回复
1698
意思是实际发生的比预提的少么 查看全部回复
1246
按发票内容入账 查看全部回复
1629
之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
1763
同学你好,计入成本哈,借:成本dai:银行存款 查看全部回复
1171
Leaf
金额不大,间隔时间不长,可以放今年,作为今年费用 查看全部回复
1892
甲方公司需要支付195338.04元给我司,为什么要支付款项给你公司 查看全部回复
1078
易老师
当时暂估的如果不是劳务费,那么就不行 查看全部回复
2248
patience
多收的在票面上体现了么 查看全部回复
1543
审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
1076
商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
1011
采用的什么会计制度 查看全部回复
2743
你们用的是什么会计准则? 查看全部回复
1964
是转让技术么 查看全部回复
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A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1197
正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
1728
张
有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
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发票金额大吗?如果金额不大可直接做到24年 查看全部回复
1596
杨老师
只能走报销流程,报销给老板。或者挂账其他应付款 查看全部回复
1125
付款后直接收到发票,付款可以不挂账,直接做费用 查看全部回复
1944
实际上有没有该笔支出 查看全部回复
880
供应商给我们开 50000 的货款,我们给供应商开 500 的费用发票可以吗?可以的 查看全部回复
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也可以正常入账 查看全部回复
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隋文老师
这种情况下,可以要求开专票的,但就是要看对方愿不愿意开了 查看全部回复
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请问实际支付额和发票金额大于合同金额可以吗?一般发票金额跟合同金额是一致的 查看全部回复
1206
现代服务 查看全部回复
2101
意思是你们集团和分公司分别承担支出是吗? 查看全部回复
1500
社保公司之前计提了么 查看全部回复
1190
不同的公司么,什么费用 查看全部回复
2202
木言
这应该是你们单位做的筹划,如果你们不开票的话估计广告策划公司增值税和企业所得税税负会较高。这样做是有一定风险,所以必须确保证据链充足,另外金额要合理 查看全部回复
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个人垫付的部分挂其他应付款 查看全部回复
1262
借生产成本——加工费 -10000 dai预提费用——加工费 -10000 查看全部回复
1358
增值税1%,企业所得税如果符合小微企业政策按5%交 查看全部回复
2069
管理费用-交通费 查看全部回复
2311
谭老师
可以的 查看全部回复
1888
金额不大的话,可以直接计入对应的成本费用支出 查看全部回复
1425
直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
3162
意思个人给公司提供了服务,公司支付报酬 查看全部回复
1696
买烟是为了招待客户么 查看全部回复
845
为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
2242
可以 查看全部回复
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1月份来的是去年的发票吗 查看全部回复
2590
按照费用时间摊销,前面的补提一下 查看全部回复
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个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
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可以,先暂估入成本,来发票再冲暂估 查看全部回复
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不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
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理论上可以的,如果是真实业务,那没有什么问题;如果这张票不是你们的实际业务,不建议走现金,税务疑问后容易查出问题 查看全部回复
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复印纸一般计入管理费用-办公费 车辆检测费一般计入管理费用-车辆费用 查看全部回复
1433
费用属于23年么 查看全部回复
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不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
1611
李伟老师
你们这边退费是吗? 查看全部回复
1595
你们实际的业务是属于去年的业务,今年取得的发票吗/ 查看全部回复
2407
看成本费用的所属期是属于什么时候 查看全部回复
1356
根据收到的发票入账 查看全部回复
1658
同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
1923
同学你好,你是说收入票吗 查看全部回复
1547
可以根据分摊的方式入账的,有房东个人制作费用分割单并签名,并附上支付证明 查看全部回复
1744
正常工资支付不需要开具发票, 查看全部回复
1308
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
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发票是今年12月份到明年11月份,属于12月份的费用要正常入账的 查看全部回复
1099
是取得费用发票么 查看全部回复
1185
公司普通员工么 查看全部回复
1394
同学你好,是业务不发生了吗还是 查看全部回复
1818
1、跨月收到成本发票,是否需要暂估成本,还是说补开发票之后附在上月凭证后即可。如果成本属于当期,次月才能取得发票,当期可以先预估成本入账,在实际工作中可以在取得发票后附在凭证后面 查看全部回复
1727
今年12月份的费用发票,建议今年及时入账。到明年1季度就跨年了 查看全部回复
1490
意思是现在预收账款还在挂账,且该支出属于以前年度的费用 查看全部回复
1684
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1455
实际工作中,是按发票做账 查看全部回复
4237
之前是挂账应付账款了么 查看全部回复
2045
970
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