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venus老师
可以的 查看全部回复
4956
tammy老师
应交税费可以负数,没抵扣的,可以挂在帐上,没有太大影响 查看全部回复
4271
Yan
要看票的内容 查看全部回复
4262
Annina老师
可以 查看全部回复
2602
高老师
专票可以抵扣 查看全部回复
2841
只要不是用于简易计税、免税项目、集体福利,个人消费项目的都可以抵扣 查看全部回复
3963
周老师
不可以,小规模纳税人开了专票就要按照开票金额缴税,不可以抵扣进项税。 查看全部回复
3949
小福老师
是可以的哈 查看全部回复
3778
筱粒老师
招待用的酒不能抵扣 查看全部回复
3189
Amy老师
要按抵扣勾选认证汇总表上的进项税额填写,不能填一部分留一部分,会导致增值税申报不成功,全部填上多余的作为留抵税额,下次有收入时可以直接抵扣的。 查看全部回复
7678
Icy 何
您可以勾选不抵扣 查看全部回复
3871
梦梦老师
你好 企业免税项目不能抵扣进项税额?专票要认证后做进项转出处理 查看全部回复
3888
哈哈老师
对,需要盖章 查看全部回复
2968
王苗苗老师
这样干你就要多缴税了 查看全部回复
4185
招待费的专票不能抵扣 查看全部回复
3618
不一定 查看全部回复
4964
Karina老师
你好,如果开的是专票,可以抵扣的 查看全部回复
8329
税务师晓雨
你在系统里面勾选认证了,账上就做进项转出,你是勾选不认证,账上直接按照价税合计入账,不再转出 查看全部回复
4738
你可以勾选为不抵扣 查看全部回复
3775
夏老师
简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
5108
你好,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3596
是的 查看全部回复
3748
你们只能给自然人开普票,不能开专票 查看全部回复
4210
你好,可以 查看全部回复
4398
印花税是行为税,签订了相关合同的需要交 查看全部回复
4722
是的,普票也需要交税 查看全部回复
6966
Christina
6256
小黑
没有这个规定,单独尽量公户转,专票字错了需要重开 查看全部回复
5252
抵扣以后借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待抵扣进项税额 查看全部回复
5240
借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税-待认证进项税额 待:银行存款/预付账款 查看全部回复
4509
4842
《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1<营业税改征增值税试点实施办法>第二十七条明确下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。 查看全部回复
6696
悠悠老师
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
7443
亲,可以直接做进项税额转出,计入管理费用-业务招待费。 查看全部回复
10188
andy老师
增值税的话符合抵扣条件可以抵扣 查看全部回复
1331
杨老师.
1009
李可可
抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
796
买牛奶油的用途是什么 查看全部回复
1339
你去年是连进项税金额一起进成本费用了吗 查看全部回复
455
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
1250
是需要把这个费用冲出来,算到应交税费进项里面就可以了吗?是的 查看全部回复
1149
必须取得增值税专用发票或海关增值税专用缴款书,用于证明采购环节的税务情况。 查看全部回复
912
抵扣是要分项目吗,不需要分 查看全部回复
886
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
965
属于正常的经营活动,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
731
1215
invoice是指取得国外的形式发票么?形式发票不能抵扣进项税额,可以抵扣企业所得税 查看全部回复
562
可以。 根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十五条 下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(四)从境外单位或者个人购进服务、无形资产或者不动产,自税务机关或者扣缴义务人取得的解缴税款的完税凭证上注明的增值税额。 查看全部回复
1186
建议勾选确认后转出 查看全部回复
1074
一般纳税人企业的职工将自有汽车租赁给该企业,如果签订定期租赁合同,期间取得修理费、加油费、保险费等的增值税专用发票可以进行进项抵扣。 查看全部回复
1445
团体意外伤害险,一般是属于公司给员工的福利 查看全部回复
1019
这个你需要和税官沟通一下,正常你上个月是交税的情况下,这笔是要退税的,沟通一下税官,看有没有其他的办法能留抵冲以后的税款 查看全部回复
1168
可以抵扣吗,可以的 查看全部回复
1005
借 相关的成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1113
保险公司承担么 查看全部回复
1069
不需要 查看全部回复
1097
1438
我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
1696
如果你提供的是服务的话,是可以抵扣购进货物的进项的 查看全部回复
1511
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
1119
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1081
我公司在今年一月份收到购置车辆的专票和支付车险的专票,车款和保险费当月已通过对公支付,如果是作为固定资产使用借 固定资产 管理费用-车辆费用 应交税费-待认证进项税额 dai 银行存款 查看全部回复
1179
燕子老师
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
1195
跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
984
杨英芝老师
做进项税额转出 查看全部回复
749
不属于公司员工的话,不可以 查看全部回复
1672
安叔老师
欠税是未交的增值税么 查看全部回复
751
购进的材料用作什么用途了 查看全部回复
1529
意思是公司提供建筑服务 查看全部回复
920
patience
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
1463
西贝老师
同学你好,不可以哦,取的24年2月之前的专票不能抵扣的 查看全部回复
1565
易老师
不可以 查看全部回复
1154
云峰老师
你好同学,选择不抵扣勾选同学 查看全部回复
1327
如果是用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
1871
是一般纳税人么,是抵扣增值税么 查看全部回复
1439
李伟老师
你们收到的是专票 查看全部回复
同学你好,开票税目金额与实际业务一致,发票抬头,合同,现金流一致,特定行业发票需备注(如建筑行业)专票发票抬头四栏信息需齐全,普票可以只填公司名称和税号 查看全部回复
1258
不可以的,小规模不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1347
1314
有认证勾选么 查看全部回复
1661
主要是和收入的销项税和税负有关 查看全部回复
2042
若纳税人本期没有需要勾选抵扣的增值税发票,则不需要在平台中勾选抵扣及申请统计 查看全部回复
1703
是哪里的企业 查看全部回复
1556
杨老师
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1490
小规模比如开了专票,在申报增值税时,专票销售额填在 增值税专用发票不含税 销售额 栏次 查看全部回复
1336
制造成本? 查看全部回复
1758
收到 查看全部回复
1173
你好同学,需要退税的,勾选退税 查看全部回复
2334
是的,抵扣的进项税需要做进项税额转出 查看全部回复
1892
滴滴打车的电子普票可以 查看全部回复
1280
你们采购的酒的用途是什么? 查看全部回复
1229
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
2144
您好,您的意思是零星采购的没有发票对吗? 查看全部回复
2123
同学你好,要根据该发票对应的具体业务来确定入账的成本科目 查看全部回复
1216
1408
正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
1746
账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
1752
如果是一般纳税人的话,一般可以的 查看全部回复
1520
wam
一般是不可以的。如果小规模纳税人期间没有按照简易计税办法申报增值税,是可以的。 查看全部回复
2091
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1272
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