制造业。内账上是要按内部销售单据做账还是按开出去的发票做账? 内部销售单据开票的金额和已开具的发票金额不一致,怎么做账? 采购的是按入库单据还是进项票做账,入库单据和收到的进项票金额也不一致,怎么做?还有就是内账上的银行账要按公户流水全部做吗?内部银行账不是也要和公户的金额一致吗,给我弄蒙了#工业制造#
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科技公司,现金存入公户 存的是服务费(客户支付的服务费在平台里面,从平台提出来直接去银行存,多家公司的应收款,以存现金的形式一笔存入公户,之前给客户开票已挂应收) 因为平常我们不通过库存现金科目核算 所以做账分录直接做的 借:银行存款(一笔存入的钱) 贷:应收账款(对应挂的多笔应收) 这样不通过库存现金科目,做的分录对嘛?#服务业#
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您好 老师 我们公司17年法人打款银行公户49.5w 当时做账是借:银存 贷:其他应付款。然后当时支出去两笔费用银行未备注,做的借:其他应收款 贷银行存款 ,昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转 需要怎么平账#房地产#
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问题一:缴纳社保的话,法人不通过公户支付(因为公户被被冻结了),贷方用什么科目? 问题二:23年买了办公用品,之前供应商没有开票给公司,现在24年公司找供应商补开发票,发票的话是直接计入补开那个月份嘛,具体分录要怎么做? 问题三:法人自己购买电脑,可以入账成实收资本嘛,这样做会有什么风险? 问题四:法人多发上月多发工资了,这个月就少发工资了 分录要怎么做? 问题五:无票收入多做0.25 怎么平账#其他行业#
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小规模网络科技公司,我们用公户给对方公户每月打过去返点,对方给开普票:现代服务*服务费,但是对方是个直播带货公司,下面有很多商家,商家也都有自己另外所属的公司,我们是属于第三方给负责推广的,商家要票,直播公司会让我们公司给商家开票,不要票就不开,推广产生的服务费会返点一部分给直播带货公司,打到直播带货公司的公户上,这样打过去的返点怎么做账呢?#服务业#
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老师,对方付款15万,实际送货14万,但是这个1万不从公户退,开票实际开15万,老板说从私户退,这个1万扣掉13个点的税,剩下的用私户退,私户退的款,10000-10000÷1.13×0.13=8849.56是这样算吗?#出纳#
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大家好,我想问一下, 1.做账是要根据银行流水做吗?如果是根据票,但是银行流水不是每一笔对应上这种可以吗? 2.临时工比较多。还有兼职的比较多,这种发工资从公户到个人银行户上转工资。还需要给他们要身份证号,报个税系统吗?如果不报的话会有什么影响吗?有些人不愿意提供身份证号。#出纳#
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老师,我们是销售医疗器械的公司,去年疫情期间从厂家购进的库存商品好多都公户付了款但是没有开票,也有从外面临时买的销售出去了,没有库存的就没有结转成本,现在账上有预付账款,还有一些库存商品,实际是没有库存商品的,这个要怎么平账#商业#
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客户是国企,我跟客户结算是先开票再经过各部门签字再通过银行转账给我,我可以在数电票(普通电子发票)备注栏写上:本发票不代表购方付款凭证,款项实际支付应以什么行什么帐号转账记录为准。这样以后有纠结,这个发票可以做为证据吗?#出纳#
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老师,你好,就是我刚入职的一家维修服务的一个小公司。我看之前的会计就是他这边做工资是直接挂在法人账上,其他应付款法人。然后在现金给法人。这样是可以的吗?这家,因为虽然说开了票,但多数都是给的现金,因为是维修电器管道啥的大多给现金或者微信支付。很少会转到公户上,j就导致现金会更多,银行可能就几百几千这样子。#商业#
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如果公司销售了几批批货物给个体工商户,然后他们的货款有一部分是用他们的公户打的,有一部分是个体工商户个人账户打在我们公户上面的,那这种情况能全部都给该个体工商户开票吗 还是需要分开开票?#房地产#
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上月给客户开票,(认为是私账打的)给做到了库存现金科目,然后这个月收到了客户这笔开票金额的银行账款,但是这笔钱又马上转到了客户的个人上(一进一出),那我上月做的这笔科目应该怎么红冲修改#农业#
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我们公司是小规模转成一般纳税人的,在小规模的时候我们购买了几个小零件,款是用公户打过去的,但是一直没有给我们开票,现在我们生成了一般纳税人,在给我们开专票的话我们可以进行抵扣认证么,如果一直不给我们开的话对以后会有什么影响,比如说汇算清缴的时候或者是年报的时候#服务业#
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新接账,发现从今年开始所有的银行公户上的业务都没有做账,也完全没有打印过回单和对账单。收到发票直接直接走的其他应付款-法人。但是实际上公户付款给对方之后,对方才给开的发票。求问1.这种情况是否要让前会计调整正确之后再接手。2.如果不需要对方调整我应该怎么办#工业制造#
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老师你好,公司收购小麦,当时是公司和别人合伙收购的,前期是合伙人先垫付的钱,后面我们和他结算可以公户转给他报销吗?因为我们卖出已经给客户开票了,这个我们要怎么报销他前期支付的钱,公户转给他#房地产#
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公司出租了一间公寓,是A个人转账到了我们公司公户,现在A要求开他任职的公司的发票。会计说需要A提供任职证明,或者把租金退给A,再让A任职的公司公对公转过来。这样做的依据是什么,不能直接开票吗?#房地产#
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我在一家公司担任出纳,昨天老板和财务让我把公司公户的钱转到公司开设的个体户上,在我转账完毕后,又让我拿着个体户的银行卡,去银行取钱,取出的钱给了老板,存到了老板的个人账户上,想问一下,这样做的目的是什么,会有什么风险吗#出纳#
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我在一家公司担任出纳,昨天老板和财务让我把公司公户的钱转到公司开设的个体户上,在我转账完毕后,又让我拿着个体户的银行卡,去银行取钱,取出的钱给了老板,存到了老板的个人账户上,想问一下,这样做的目的是什么,会有什么风险吗#出纳#
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今天登录税务局提示这个:未能检测到您的存款账户账号,如果您已经在银行和其他金融机构开立了银行账号,请自开立账户之日起15日内,向税务机关报告。请您点击此处 完成提报。 我们是小规模企业,公户是18年开户的,好像一种没有做过这个存款账户账号报告,请问必须要报送吗,不报送会有什么后果,现在报送是不是属于逾期了,有什么后果呢#其他行业#
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公司刚开了对公账户,老板的意思是这个账户是给员工发工资的,以后也会遇到公对公的付款,但是这个薪资体系是基本底薪2060➕各种补贴,薪资是3500元 用公户发2060元,剩下的用现金,但是不知道这个账怎么做,因为要做两笔账,一个人银行,另一个是现金日记账#个体工商户#
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老师,你好,我办理的房贷转经营贷款,一共六十万,其中二十八万为中介垫资,两万中介费,主要目的是偿还个人小额贷款,有什么好的操作流程吗,能避免风险和银行抽贷,中介给的建议是从公户转给他们私户三十万偿还垫资和中介费,剩下三十万通过公户转到我朋友个人账户上,然后取出现金再存到我个人账户上,这样操作可行吗#服务业#
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老师,你好,我办理的房贷转经营贷款,一共六十万,其中二十八万为中介垫资,两万中介费,主要目的是偿还个人小额贷款,有什么好的操作流程吗,能避免风险和银行抽贷,中介给的建议是从公户转给他们私户三十万偿还垫资和中介费,剩下三十万通过公户转到我朋友个人账户上,然后取出现金再存到我个人账户上,这样操作可行吗#出纳#
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请问个体工商户,已开立对公账户,平常会开普票,专票基本不开的情况下 1.请问在2023年规定的10万元额度内,我开普票1%来开,只要不超10万,就不需要缴纳税的吧? 2.税局局核定收入是按照开票金额还算的?还是对公账户的收入呢?还是看在银行办理的收款码的收入为准吗?对公账户很少用,平常购进货物等都是私人卡。 3是否要缴纳个税?这个是以什么为标准呢?#出纳#
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老师您好,我们是一个社会组织,采用民办非会计制度,今年我们收了培训收入,因为是先收款,再开票的方式,所以当时每个月的做账系统金额和开票系统金额对不上,想着年底一起核对,现在做账系统比开票系统金额多了4000块钱,但是做账系统和银行余额都是能对上的,这多出来的也找不出来是谁多交的,所以我想问一下这多出来的4000能不能转入其他收入里?#其他行业#
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老师.我上个月有一笔账是不锈钢废品款收入,我们交了增值税的,没有开票给对方的,我做的分录是 收废品收入 借:银行 贷: 收入 贷:销项 销项实际我没开票,交了增值税,需要体现出来吗,还是后面开票了再做销项 #其他行业#
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想咨询一下,作为中间服务商,帮银行做满减,随机立减这些活动,银行付款给我们,我们要开票给银行,然后我们把这些钱要充值到微信里面去,客户通过抽奖的形式得到1-20的金额,可以去任何一家店铺去消费,这样我们可以把充值到微信里面的钱作为成本吗?然后税前扣除吗?#其他行业#
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老师您好,我们公司是卖汽车的,我们有一台车,此车价格是86000元,但此车有6000元返利,但是厂家给我们开票的金额是86000元,我们公司今天把这台车卖车别的公司,金额是80000元,这家公司公户给我们转了80000元,那我们公司可以给他们开金额是86000的专票吗?#其他行业#
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你好老师,我想咨询一下,我们公司是一家高新企业,21年收入700多万,纳税毛30万,今年收入截止到9月底是200多万,累计交税6000元,今年22年还有最后2个月,为了明年的高新企业申请和银行贷款,请问最后2个月应怎样筹划一下该交多少税?(10月如果不认证发票能交个3万左右的税款,11和12两个月估计开票不太会多)#高新企业#
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分公司适用小企业会计准则,平时基本只有银行的手续费和利息的业务;有收到过几笔款项,报税是上一任会计直接报的,并没有做凭证,今年第二三季度报税时加上了一些人的工资,但是是在总公司的公户上支付的,现在需要做凭证,但是有些地方我还有点疑惑,还麻烦老师指点#工业制造#
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公司是做二手车租赁中介业务,但是公司名下没有车,公司联系我们用车,我们找个人车主,赚取其中的差价,但是个人车主没有开票给我们,做账没有成本票怎么办?还有就是我们公户给个人车主转款是否会有风险!#服务业#
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1月开票,1月支付宝到账,3月转入银行,凭证已做,平;4月多打一笔到银行(未开票),凭证借记银行存款,贷记应收账款,从支付宝里退回,没有做退回凭证,想问现在要怎么调整凭证啊(科目没有其他货币)#其他行业#
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老师我想问一下,别人在我们公司走账20000,我们开票差额征税20000专票,税额142.36,发票备注差额征税17000,收到了转账支票20000然后存入银行,扣下税点1400,余下的18600转给那个人,我想问一下这个怎么做账啊#其他行业#
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