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谭老师
可以 查看全部回复
3450
安叔老师
往来 查看全部回复
3336
许老师
你可以在应付账款下面新增个人二级科目 查看全部回复
3352
patience
缴纳时,借 其他应收款 dai银行存款 款项存入银行时 借银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
2802
大宁老师
把事情的原委说明清楚就好 查看全部回复
2506
不能哦 查看全部回复
3056
wam
这个房子发票上的购买方是单位还是个人? 查看全部回复
1563
甘老师
挂到了哪里 查看全部回复
2021
应退或应补税额=[(综合所得收入额-60000元-“三险一金”等专项扣除-子女教育等专项附加扣除-依法确定的其他扣除-符合条件的公益慈善事业捐赠)×适用税率-速算扣除数]-已预缴税额 查看全部回复
3503
A 查看全部回复
2545
木言
借:应收账款 (填应退款的负数) dai:主营业务收入(对应退回部分负数) 应交税费-应交增值税(销项税额)(填实际红冲税的负数) 借:主营业成本 (填实际退款部分成本的负数) 借:? 库存商品 查看全部回复
3626
工商年报社保缴费基数按企业缴纳社保的基数的累计数填写 查看全部回复
2822
对于汇算清缴调增的收入,会计处理如下: 借:应收账款 dai:以前年度损益调整 应交税费应交增值税销项税额 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 盈余公积-法定盈余公积 查看全部回复
3964
夏老师
dai款用于正常的购销,不一定是一笔业务,可以预付采购款项,还款可以签订销售合同,由客户预付货款用于还款 查看全部回复
6079
你可以走其他应付款 查看全部回复
4182
可以的,后期凭票报销或者还款回来 查看全部回复
2885
你可以填申报表时进项填50500,500填进项税额转出 查看全部回复
3115
公积金缴存比例为单位和职工个人各5%-12%,具体档次参考个地区 查看全部回复
3832
如果对方要求的话是要开票的,要交增值税,附加税,印花税等 查看全部回复
2579
对方收到发票可以入账 查看全部回复
3144
借 其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
2547
医疗保险补缴是包含公司和个人部分的 查看全部回复
2863
需要 查看全部回复
1969
杨老师
如果能证明和企业生产经营相关可以税前扣除,不需要缴纳个税 查看全部回复
3358
借:应收账款 dai:其他应收款 查看全部回复
4131
高老师
要么合并计税要么单独计税,二选一 查看全部回复
8157
Harry老师
没有个人基数,就一个单位缴费基数,基数乘以对应的比例,才有单位承担和个人代扣金额。 查看全部回复
2117
本期实际缴费金额:指报告期内单位实际缴纳的社会保险费总和; 不包括个人 查看全部回复
4694
Leaf
3476
发工资时,借:应付职工薪酬 dai:银行存款 dai:应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
3888
曹老师CPA
具体什么科目的余额? 查看全部回复
3737
厚积薄发
只能让申报专项扣除了 查看全部回复
3075
单位部分,因为只有单位部分进利润表了 查看全部回复
10612
不是 查看全部回复
2551
小小
个人部分做到其他应收款,发工资的时候在工资中扣 查看全部回复
4082
是 查看全部回复
13002
7838
(1)缴纳社保 借:应付职工薪酬-社会保险费-基本养老保险(企业承担部分-基本医疗保险(企业承担部分)-工伤保险(企业承担部分)-失业保险(企业承担部分)-生育保险(企业承担部分) 其他应收款-社会保险费-代扣代交个人养老保险费(个人承担部分)-代扣代交个人失业保险费(个人承担部分)-代扣代交个人医疗保险费(个人承担部分) dai:银行存款 (2)计提社保(企业承担部分) 借:管理费用-社保(企业承担部分) dai:应付职工薪酬-社会保险费-基本养老保险(企业承担部分)-基本医疗保险(企业承担部分)-工伤保险(企业承担部分)-失业保险(企业承担部分)-生育保险(企业承担部分) (3)发放工资代扣个人承担部分 借:应付职工薪酬-职工工资 dai:其他应收款-社会保险费-代扣代交个人养老保险费(个人承担部分)-代扣代交个人失业保险费(个人承担部分)-代扣代交个人医疗保险费(个人承担部分) 应交税费——应交个人所得税 银行存款(实发工资部分) 查看全部回复
3877
先看下你的财务软件账号是否有权限添加客商,所有权限那么点开客户化—基本档案—客商信息那里去增加 查看全部回复
3643
1、借:银行存款 8000 :dai应收账款 8000 查看全部回复
12064
只要是他这个人把钱转到公司就可以 查看全部回复
3623
不需要纳入监盘范围 查看全部回复
3518
为进一步支持稳就业、保就业、促消费,助力构建新发展格局,按照《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例有关规定,现就进一步简便优化部分纳税人个人所得税预扣预缴方法有关事项公告如下: 一、对上一完整纳税年度内每月均在同一单位预扣预缴工资、薪金所得个人所得税且全年工资、薪金收入不超过6万元的居民个人,扣缴义务人在预扣预缴本年度工资、薪金所得个人所得税时,累计减除费用自1月份起直接按照全年6万元计算扣除。即,在纳税人累计收入不超过6万元的月份,暂不预扣预缴个人所得税;在其累计收入超过6万元的当月及年内后续月份,再预扣预缴个人所得税。 查看全部回复
7237
张瑞峰
应该是两个分录合一起了,原来是 借:年初未分配利润 dai:坏账准备 借:坏账准备 dai:信用减值损失 第一个分录是上年的分录滚调。第二个是本年的坏账冲回 查看全部回复
5032
冯冯
年初未分配利润是滚调以前年度计提的坏账 查看全部回复
19773
你按这个吧 查看全部回复
3502
可以不用做,如果个人有其他综合所得需要汇算清缴的可以在个税app上处理 查看全部回复
2301
你好 查看全部回复
5970
tammy老师
借,管理费用等 dai,应付职工薪酬工资 借,应付职工薪酬工资 dai,银行存款 dai,应交税费应交个人所得税 查看全部回复
2828
这个业务能详细说一下吗? 查看全部回复
2926
Amy老师
申报个税填的收入,是扣除社保公积金个人部分之前的金额 查看全部回复
8810
李伟老师
给收款方索要发票 查看全部回复
3652
红冲。再做正确的。 查看全部回复
2238
现在的银行余额能对上吗 查看全部回复
2146
易老师
借管理费用社保借其他应收款dai银行存款 查看全部回复
3368
没关系呀,后面你也是要缴的呀,这笔钱先暂时挂到帐上就行了 查看全部回复
3843
被审计单位给银行 查看全部回复
7467
您当时是怎么记账的? 查看全部回复
3653
把3月份的社保的公司部分和员工个人部分(离职员工的)都做到其他应收款,等扣的时候,注意这个员工的公司部分也是其他应收款,冲平 查看全部回复
3397
绾绾
扣个人 查看全部回复
3588
只是个人承担的部分。 查看全部回复
Annina老师
你跟外包公司签外包协议,把你公司承担的工资,社保费用含在外包费用里面 查看全部回复
3770
这个员工是你们公司的么,还是你们代缴社保,代缴社保是违法行为建议不要操作,是什么原因不发工资呢 查看全部回复
4327
为什么单位不承但? 查看全部回复
2999
1.母亲卡转股东,股东转公司公户 查看全部回复
3065
全部打包给外包公司,根据外包公司的发票做账就可以 查看全部回复
3954
主要是为了方便核算,方便对账 查看全部回复
4555
工资已扣社保个人部份,但公司没有把钱交给社保局是这个意思吗? 查看全部回复
3505
没交,不用做账务处理,交的时候。借应付职工薪酬。dai银行存款。 查看全部回复
3233
坏账准备是应收账款备抵科目,应收账款借方增加应收账款账面价值变大,坏账准备dai方增加应收账款账面价值减小 查看全部回复
2209
应收账款dai方有余额,说明多收了人家的钱,现在没有还给人家都记入营业外收入,银行存款借方有余额注销的时候,把这钱分配给股东就好 查看全部回复
3958
石老师
红冲原始凭证 查看全部回复
3122
是的 查看全部回复
3512
借其他应收款其他单位往来个人会费dai其他应收款预付款单位往来a公司 查看全部回复
3359
如果你是个小会计还轮不到你签字呀 查看全部回复
2976
本期实际缴费金额是指报告期内单位实际缴纳的社会保险费总和, 查看全部回复
26535
建议退回去,让修改备注 查看全部回复
3579
你入成本费用时是借款员工原来应发工资,还是扣了5000后? 查看全部回复
3304
andy老师
是不是预提数和实际发放数不一致 查看全部回复
4013
需要人力资源给你们开发票哈,管理费用劳务费 查看全部回复
3440
贺老师
可以按实际的核算,有可能预提的多,把原先的预提原封冲掉 查看全部回复
借,固定资产含税价298000 dai,银行存款5000+149000 dai,长期借款144000 每月支付本金和利息 借,财务费用 借,长期借款 dai,其他应付款 公司转款给法人 借,其他应付款 dai,银行存款 查看全部回复
3140
借:固定资产 dai:累计折旧 以前年度损益调整 查看全部回复
3184
重庆的单位28.2%,个人10.5%+5 查看全部回复
3759
不要反结账,跨年了做到今年里面 查看全部回复
7617
2868
建议更正申报 查看全部回复
6013
不经常发生的直接计入营业外收入其他 查看全部回复
3924
你可以跟领导商量一下,有没有其他人可以填进去 查看全部回复
3298
在电子税务局可以开通社保的 查看全部回复
4010
个人部分,一般是三险 查看全部回复
4137
13期是什么呢 查看全部回复
9208
不能扣除 查看全部回复
3034
应当挂其他应收款 查看全部回复
3944
归老师
查看全部回复
3303
意思是你买社保的公司还有你朋友的公司都会给你发工资? 查看全部回复
2435
不是应该2027.2吗 查看全部回复
2786
计提工资借管理费用工资dai应付职工薪酬工资 查看全部回复
3678
单位加个人 查看全部回复
5744
哈哈老师
支付的时候记入到营业外支出,收到钱的时候冲销营业外支出 查看全部回复
3410
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