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杨老师
挂靠公司的税金??230960?1.09??0.09??19070 查看全部回复
3134
patience
稍等 查看全部回复
3104
andy老师
收的话属于正常交易,可以索要票据 查看全部回复
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跟公司签订合同的是另一家公司 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,我看你截图里申报表是区分了3%和1%的呢,如果季度超30万了,开3个点的发票就是要按照3%来缴税的 查看全部回复
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入账的时候的收入就是990.5 查看全部回复
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刘淑萍
属于销售商品收入的! 查看全部回复
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把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
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借:应收账款 dai:以前年度损益调整(如果是小企业会计准则,直接进主营业务收入就行) 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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发票管理-发票领用管理-网上分票管理-分配发票-选择分机-输入份数 查看全部回复
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dai:主营业务收入 - 1777.8 dai:应交税费-应交增值税 1777.8 摘要:发票开错,据实申报纳税 查看全部回复
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王苗苗老师
这个情况需要怎么解释?汇算清缴时,需要填报A105090:资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
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原来的分录一样做个负数的就可以,银行存款做dai方,不要做借方负数哈 查看全部回复
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安叔老师
次月对方开具负数发票,可以返还你方多付货款或者抵下次货款 查看全部回复
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1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
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要看开票的大类是什么? 查看全部回复
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你好,理论上是要开租赁费发票,开材料费发票和实际业务不符,涉嫌虚开发票,建议和对方协商 查看全部回复
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你是说10月征税期报税么 查看全部回复
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易老师
从会计角度还是开,理论上只要有发生实际销售行为就得开, 查看全部回复
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那你就不是代付,相当于你从第三方接了维修的业务外包给了A干 查看全部回复
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如果正常业务,有销售有进货,是可以的,如果仓库什么都没有,什么业务都没有发生,就开具发票属于虚开发票,是违法行为的 查看全部回复
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可以用分割单给对方入账 查看全部回复
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商铺跟管理公司间有什么关系么 查看全部回复
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就正常补开发票就可以 查看全部回复
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哈哈老师
您好,现在是的税率是1% 查看全部回复
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固定资产是指在建房屋吗? 查看全部回复
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你好,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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原发票是什么时候开具的,是什么时候的税 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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缴纳文化事业建设费的广告服务是指:利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。包括广告代理和广告的发布、播映、宣传、展示等。 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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您好这种通常核定征收不需要报税 查看全部回复
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你税务注销申报的是当季度的增值税么,需要从注销前置事项里申报,或者去大厅申报 查看全部回复
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可以,这个影响不大 查看全部回复
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纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照本办法应向建筑服务发生地主管税务机关预缴税款而自应当预缴之月起超过6个月没有预缴税款的,由机构所在地主管税务机关按照《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定进行处理。 查看全部回复
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这个发票是不规范,不建议使用 查看全部回复
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月出汇总后没报税可以开票么?可以,算这月的发票 查看全部回复
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有风险,因为另一家公司实际跟你之间没有业务往来,是不可以开发票的,属于虚开发票。 查看全部回复
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你们是承租方么 查看全部回复
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只要是真实的业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3570
是电子税务局里的提示么? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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秦枫老师
如果是真实的成本 ,都有发票 ,如果是电子税务局反馈 ,你就反馈下 ,如果下到税官员哪里你就正常写个情况说明就行了 查看全部回复
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看一下是不是拿错发票了 查看全部回复
3019
专业技术服务 查看全部回复
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可以去代开发票的 查看全部回复
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不是呢 查看全部回复
32673
这个需要跟对方沟通协商 查看全部回复
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一般需要当月入账的,如果漏记了,可以计入到7月份的 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 可以,只要价格公允,发票流、合同流、资金流和物流保持一致就可以。 查看全部回复
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已开了的发票要求对方退回吗,需要对方退回 查看全部回复
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需要在税盘里下载分发 查看全部回复
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计入营业外支出 查看全部回复
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只要你一季度增值税季度申报表正常确定申报了 , 反写就不会有限制, 哪怕你一直没反写,即使现在是7月, 你可以从3月一直卓月上报汇总+反写到6月 ,在把2季度增增值税申报完 可以继续反写到7月 ,截止日期会显示8月14日,如果问题无法解决,你大概率是百旺黑盘,联系百旺处理,或者去大厅处理,我们都是可以的! 查看全部回复
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文化传媒有限公司,做电商一件代发,利润低,经常都是亏本卖,这种应该怎么记账报税呢?原始凭证正常入账,正常做账报税。 查看全部回复
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超市的收入账有么 查看全部回复
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比如建筑业,一般纳税人提供建筑服务,增值税税率是9%,购进的材料票增值税税率是13% 比如服务业,一般纳税人提供生活服务增值税税率是6%,购进纸张等办公用品增值税税率是13% 查看全部回复
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在实际工作中,客户急要发票,可以跟对方沟通过后,确定错误的发票会退回,可以先给客户开正确的发票。 查看全部回复
3039
不会 查看全部回复
18656
是跨月冲红么 查看全部回复
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你好同学,收入、成本、费用类科目月末需要结转到本年利润 一般软件月末都有自动结转的功能 查看全部回复
2957
这样可以的 查看全部回复
2898
Annina老师
可以重开 查看全部回复
2502
孙老师
你好,一般是增值税、附加税、个人所得税、企业所得税等 查看全部回复
1667
可以的 查看全部回复
2824
加油票跟公司经营活动相关的话,需要入账 查看全部回复
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第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
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营业执照没有也可以开票 查看全部回复
2277
按照合同开2个税率 查看全部回复
11606
是商贸型还是制造型 查看全部回复
3487
属于虚假开票了,存在风险 查看全部回复
2831
燕子老师
你这种情况,是属于购买方申请开具红字发票,你领导说的也没错,把客户给的表导入系统填开红字发票,如果因为系统差异导入不了可以试试红字发票开具里面的网络下载 查看全部回复
3094
火柴老师
开零税率 查看全部回复
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3260
不,你们是重复了,让销售方撤回他们那边的申请 查看全部回复
6357
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
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电商商城的商品是直接供应商发货,对么。个人分销佣金是谁结算的,平台还是供应商。 查看全部回复
7100
给境外公司开票可以不填税号 查看全部回复
6769
如果有劳务公司授权给工人a收款的话,借 应付账款-劳务公司 dai 银行存款 查看全部回复
2407
tammy老师
记销售费用 查看全部回复
2906
服务类的,税目比较单纯,建议收入成本的税目保持一致 查看全部回复
3311
不需要 查看全部回复
8667
大类不一样么,税率一样么 查看全部回复
4208
如果是转租的话,可以的。比如个人房产租赁给公司,公司又转租出去 查看全部回复
2066
收商户租金属于不动产租赁 查看全部回复
1777
木言
A公司如果还没有进行工商注册,这时候B公司替A公司承担的开办费直接转到B公司账面上就可以的,成立之后就应该入到B公司账面 查看全部回复
1577
1.要按实际经营收入报税 2.要看酒店能收到的进项税发票多不多,多就可以设一般纳税人,没太有进项还是小规模合适 查看全部回复
3967
收票时,借 成本费用 dai 应付账款,付款时,借 应付账款 dai 银行存款。如果差额收不回且不能用于下次的货款计入营业外支出 查看全部回复
3868
李伟老师
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3365
你好,可以在2023年做一下红冲 做原分录的负数 查看全部回复
2391
开具预付卡发票只是收据发性质的业务,需要记账 查看全部回复
2596
拿到A的注销通知书(注销后税务局有个盖章的证明),复印件就行,b的代付协议上写明因a注销。这样问题不大 查看全部回复
2903
依据是为了收支方能跟发票信息能对起来 查看全部回复
2682
税法要求不允许虚开发票,发票金额大于消费金额属于虚开行为,不建议此操作 查看全部回复
5639
你好同学,需要做进项税转出处理 查看全部回复
6337
规范的处理是更正去年的申报表,补申报,涉及到税款的话,补缴税款。可能会有罚款和滞纳金 查看全部回复
2991
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