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Annina老师
可以 查看全部回复
8442
哈哈老师
您好,运费发票的税率是9号 查看全部回复
25623
是的 查看全部回复
10593
andy老师
您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
7335
税务师晓雨
您好,销售填在货物那一列,租赁填在服务、不动产和动产里面 查看全部回复
6273
李伟老师
亲,建议对方增加经营范围,给你们开具加工发票的。如你们未取得相应发票,支付的加工成本无法在税前扣除的,只能在税前扣除你们进购原材料的成本。 查看全部回复
7110
王苗苗老师
意思就是这家账只做了收入,没有做成本费用,那进购摩托车的成本票也没有么?还有日常经营的成本费用票? 查看全部回复
9747
亲,如果你们建筑企业的工商营业执照上没有建筑材料销售资质等其他的营业范围,只有建筑服务资质的情况下,你们是只能开局建筑劳务发票的呢,一般纳税人一般计税9%,简易计税3%。 查看全部回复
7285
这个有业务的话,属于增值税的范围内的是需要开具发票的 查看全部回复
908
杨老师.
建筑安装劳务是9% 查看全部回复
531
销售负数发票是和蓝字发票的信息完全一致,除了金额和数量为负数以外 查看全部回复
522
李可可
销售退回的记账凭证后面要放销项负数的发票是吗,如果销售退回有开具负数发票的话,要放的 查看全部回复
1158
是签合同方开,跟谁签的合同,就谁开发票 查看全部回复
814
小规模吗?小规模可以享受1%的优惠 查看全部回复
664
孙老师
你好,获取的加油发票,是专票吧? 查看全部回复
588
不一样,一般纳税人批发零售农产品(蔬菜,鲜肉蛋),开普票免税,开专票9%。办公用品销售13% 查看全部回复
1378
安叔老师
之前汇算清缴没有手续费发票的费用调整了么 查看全部回复
1125
一般纳税人可以开具增值税专用发票,也可以取得用于经营专用发票用于抵扣增值税,自然人和个人可以由税务机关代开增值税普通发票 查看全部回复
998
西贝老师
同学你好,代收代付的电费可以做到其他应收款-代收电费科目 查看全部回复
533
黄仁淇
发票应当开了有问题 查看全部回复
1255
可以的 查看全部回复
983
算,影响的。开票内容和备注内容不相符,会引起税务疑问,怀疑票据的真实性 查看全部回复
707
一般纳税人服务业开普票税率和专票一样吗,如果是同一项业务的话,是的,比如技术服务,是6% 查看全部回复
945
李凤
换算? 查看全部回复
743
首先我如何判断他们公司能不能开这个发票,需要什么条件对方才能开这个人工费,看是不是真实的业务,如果是真实的业务可以开具的 查看全部回复
810
你好,一般是6个点 查看全部回复
1314
如果之前没有预付 就借 费用 47547.17 借应交税费-应交增值税进项税额 2852.83 dai应付账款50400 查看全部回复
433
有收取款项的证明 查看全部回复
751
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1215
你好 查看全部回复
1013
Harry老师
你好,一般外贸公司在电子税务局开发票的步骤如下: 1.登录电子税务局,选择“我要办税”-“开票业务”,在开票前,进行商品信息及客户信息的维护,包括建立商品信息和客户分类,对于商品信息,可以选择商品的分类并录入商品名称,客户信息中可以添加客户分类和具体客户,对于出口发票,客户名称不需翻译成中文,且如果出口客户没有税号可以不填写. 2.准备好项目和客户信息后,进入“蓝字发票开具”,可以选择开具普通发票或增值税专用发票,并按照需要选择特定业务, 3.在开具发票时,需要填写购买方信息、产品信息,并按照报关单FOB价*出口(以退税联的出口日期为准)当月第一个工作日汇率中间价折算开票金额。 4.开完发票后,可以在数字账户进行查询。 查看全部回复
519
夏老师
你好,应该是包含5月份的,只要对方开出,不管你有没有收到。都可以在认证平台查到。 查看全部回复
802
木言
没有什么影响,是正常业务 查看全部回复
1113
工程服务类的你们开具的大类是什么? 查看全部回复
786
您好 查看全部回复
857
一般纳税人开普票需要交税么,如果不是开具免税发票的话,是需要核算增值税的 查看全部回复
2901
我们是一般纳税人,取得专票比较好,如果公司销项税额比较多,缺进项税额的话,小规模给公司开具3个点的专票比较好 查看全部回复
765
这不影响的 查看全部回复
706
王佳丽
普票1% 专票1%/3% (特殊的涉及不动产等的5%) 查看全部回复
741
同学你好,专利转让开票大类属于无形资产 查看全部回复
626
这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
1195
意思就是这个业务到现在还没有完成 查看全部回复
868
同学你好,材料销售的话进销项的品类要一致的,如果不一致需要重新开 查看全部回复
1482
同学你好,在电子税务局,税务数字账户,发票查询,全量发票查询可以查到 查看全部回复
2250
如果总款项是938的话,开发票是含税金额 查看全部回复
523
颜老师
23年的报表不能说改就改了 查看全部回复
1356
方便发一下截图么 查看全部回复
1655
租赁发票开给法人可以入账税前扣除吗,发票抬头是个人的,一般不能税前扣除 查看全部回复
885
一般3年内不得变更,不过不同区域可能不同可以咨询当地税务机关 查看全部回复
1270
小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
1253
应该是受托方开具加工费发票吧 查看全部回复
1326
夏东
明显不合理,供应商应该根据真实业务开具发票。 查看全部回复
1337
如果个人也是提供设计服务的话,就开设计服务发票 查看全部回复
1254
*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
1563
不需要 查看全部回复
1106
是购进后直接出售么 查看全部回复
1067
你是采购方 查看全部回复
1099
原来协商价格时,是按不含税价协商的么 查看全部回复
1278
那需要他原单位A开发票给B公司吗?需要,因为A和B间是独立的法人单位 查看全部回复
1381
按照实际情况,跨地市了选是 查看全部回复
4470
patience
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1582
技术咨询服务费 查看全部回复
1405
意思是员工和公司发生了业务往来,但是款项是3个月一结算,是么 查看全部回复
1428
曹老师CPA
跨年的开红字发票 查看全部回复
需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
1227
企业所得税年报需要调整出来调增缴纳企业所得税 查看全部回复
916
如果你提供的是服务的话,是可以抵扣购进货物的进项的 查看全部回复
1511
问题是你不开发票,你无法做账,现在金税系统已经非常强大了,你没有购进,用什么卖出去 查看全部回复
822
燕子老师
可以开信息技术服务 查看全部回复
1652
同学你好,用不含税价*(1+10%),算出含税价,然后用含税价开具13%发票即可 查看全部回复
875
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1306
是不是还得看签合同的主体是谁?是的 查看全部回复
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
1432
不合理 查看全部回复
1188
易老师
具体啥问题 查看全部回复
837
真实业务就是销售货物,但是经营范围没有 还是实际业务不是货物类 查看全部回复
1513
上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
1828
是对内销售还是出口 查看全部回复
1179
杨英芝老师
理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
1060
tammy老师
要不要交企业所得税?看你们全年的应纳税所得额 查看全部回复
6%或者备案差额征收5% 查看全部回复
1674
你们买材料供应商无需给你们备注 查看全部回复
1041
wam
业务的购买方是个人,可以的 查看全部回复
1379
同学你好,开具免税发票在赋码的时候要选择优惠政策,然后就可以开免税了 查看全部回复
915
小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
1340
提供服务的不能 查看全部回复
1762
销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
1651
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
1472
不是农产品自产自销的取得的免税票不可以抵扣 查看全部回复
1873
云峰老师
你好同学,以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
1279
是账务处理么 查看全部回复
729
同学你好,农业机械往外销售税率开具9%哈 查看全部回复
1414
可以的,只要甲和乙方签订合同,乙方和丙方签订合同,付款记录,能证明相互间的业务是真实的就可以。 查看全部回复
1358
生产成本加工费用 查看全部回复
952
你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
1398
你们要抵扣进项税吗? 查看全部回复
1827
公司是劳务公司还是接受派遣的公司 查看全部回复
1638
你们是开具发票的一方还是收到发票的一方 查看全部回复
1110
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2044
同学你好,服务类发票单位为空是可以使用的哈 查看全部回复
1495
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