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小小
要进行预付款 查看全部回复
3525
易老师
不合理 查看全部回复
2401
如果不是飞机票,火车票,汽车票,体检票,可以直接入账,汇算清缴的时候调整交企业所得税 查看全部回复
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大宁老师
正常填呀 查看全部回复
4359
2万还开红字发票给你们吗? 查看全部回复
3700
谭老师
正常的发票金额是不能高于实际付款的金额,如果是作为佣金返还,应该开在同一张发票上,作为折扣处理 查看全部回复
4399
安叔老师
你先做一笔原凭证的红字,再做一笔正数凭证,后附这个凭证就行了 查看全部回复
2853
不用自已的公司给自已开票,你就视同销售就行了 查看全部回复
4140
tammy老师
换个抬头是什么意思,意思是换个公司开票吗? 查看全部回复
3565
没有发票的费用到 汇算清缴时也要纳税调增的 查看全部回复
3333
小智
计提盘盈盘亏是多少,后续批准就转多少怎么不平呢? 查看全部回复
3468
Yan
可以入库存商品,奖励时视同销售交税并代扣代缴个税 查看全部回复
4861
Annina老师
可以做到今年 借费用 dai预付账款 查看全部回复
3538
汇算清缴调增,不需要改去年的报表 查看全部回复
4763
哈哈老师
通过以前年度损益调整来调整做错的金额 查看全部回复
2834
增值税进项可以抵扣销项的, 查看全部回复
3824
取得发票入账,借 管理费用等 dai 预付账款 查看全部回复
3922
员工报销的时候,作为费用就入账,如果报销的时候有提供发票汇算的时候正常扣除就好 查看全部回复
2722
Icy 何
请问为什么没有发票? 查看全部回复
3399
夏老师
不用入账 查看全部回复
3938
因为对方还没有给票,先付款可以理解为属于债权 查看全部回复
3811
要调增的, 查看全部回复
4306
你是当月作废的,是那种吗? 查看全部回复
3328
要看票的内容 查看全部回复
4262
不可以 查看全部回复
5376
Amy老师
前面那里是不是dai的预付账款,而不是银行存款 查看全部回复
3687
是的 查看全部回复
3081
发票 查看全部回复
3547
刘老师
请问执行的小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4167
小黑
需要补申报 查看全部回复
3750
高老师
是什么费用? 查看全部回复
4408
把发票附到12月费用凭证后面 查看全部回复
3777
绾绾
都是费用发票吗 查看全部回复
4985
venus老师
汇算清缴前没有取得发票,21年汇算清缴时,预提费用要进行调增 查看全部回复
4282
可以做一笔原分录的红冲,再做一笔正确的分录也可 查看全部回复
5710
要调整 查看全部回复
3995
退回的冲管理费用 查看全部回复
3130
而已老师
是这样的 查看全部回复
3744
建议按实际情况处理 查看全部回复
4270
可以报销,但是金额大的要调整到费用发生当年,小企业会计准则的,借利润分配-未分配利润,dai银行存款,企业会计的借以前年度损益调整,dai银行存款,借利润分配-未分配利润,dai以前年度损益调整 查看全部回复
4742
可以计入开办费 查看全部回复
2805
归老师
可以的 根据管理需要可以直接进费用 也可以按月入 查看全部回复
3778
12月开了租金发票的,借预付账款,dai其他应付款,摊销进费用 查看全部回复
3919
可以 查看全部回复
3031
影亦老师
可以的,如果就是当期的费用,也可以直接暂估借记这个费用,dai记银行,等发票收到了冲掉暂估直接计入费用 查看全部回复
4214
清岚
1、正规情况快递报销的附件是凭发票记账,但是财务规范需要留存邮寄小票等寄件详情,已做备查 2、如果是本公司实际发生的快递费,用于正常的生产经营,而且发票开具的是公司抬头的发票,可以在本公司报销 查看全部回复
3352
4560
这个没问题 查看全部回复
5470
张老师
可以按照财务费用正常入帐,但是汇算清缴的时候需要纳税调增,即这笔费用不能税前扣除 查看全部回复
3759
融资租赁的话产权应该归属于出租方,那金融公司不可能给你们开票呀 查看全部回复
3517
同学红冲暂估成本,按正确成本重新做帐 查看全部回复
3984
2895
微尘
支付款项借预付账款dai银行存款 查看全部回复
7410
2986
需要 查看全部回复
3196
做费用,所得税汇算清缴调增 查看全部回复
3880
如果因对方注销了,工商打印注销证明转营业外支出 查看全部回复
3389
9月会计凭证红冲,12月按开具的发票入账 查看全部回复
3601
一般是要调增的,同时红字冲销原分录,待取得后再按照实际金额入账 查看全部回复
4529
筱粒老师
a公司是装修公司吗? 查看全部回复
4297
用现金类调整本身就是错误的 查看全部回复
3479
揭老师
建议对科目明细账进行梳理 把原始凭证找出来核对 把有问题部分挑出来 再考虑调整的问题 查看全部回复
3647
有欠工资和社保的话建议进行支付 查看全部回复
4916
Summer
最好是找发票,比如餐费,油票,车票之类的,按照发票做账,比如出差补贴可以直接付的,不用找发票,直接进费用即可。 查看全部回复
4446
把暂估的冲销了,按照发票入账就行 查看全部回复
4085
建议后期再次采购时跟供应商协商将此部分差额少付或者多付 查看全部回复
3553
记入预付账款摊销就行 查看全部回复
3575
您可以勾选不抵扣 查看全部回复
3871
橘子
可以,先挂账实际支付时再销账 查看全部回复
3953
莹老师
这种情况你们只能双方协商处理 查看全部回复
4618
周老师
我们公司做无票收入,需要确认收入 查看全部回复
4445
是您开具的销售发票是公司抬头,但是对方给您是私户转您公户上款是吗? 查看全部回复
9151
第一个问题,2021年才发现发票没入账? 第二个问题,需要查明原因,是否需要调帐,如果是做错科目的话,一般银行对账单与银行明细账对不上,现金明细账与库存的现金也对不上。 查看全部回复
3657
如果开出去的房租水电费发票做主营业务收入,开进来的房租水电费发票做主营业务成本 查看全部回复
4300
没有取得相应发票的部分纳税调增 查看全部回复
3841
没有发票的费用汇算清缴的时候纳税调增 查看全部回复
3245
王苗苗老师
按照你说的做就好了 查看全部回复
10117
平时做税会差异台账 查看全部回复
3224
合同上设备税率是13% 查看全部回复
4284
你好,最晚明年企业所得税汇算前 查看全部回复
5713
你好,红冲上月记账凭证,会计科目与方向都相同,只是金额用负数表示 查看全部回复
4346
属于费用你就记费用就好了,没有发票的支出,到汇算清缴的时候做纳税调增就好了 查看全部回复
3114
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4046
andy老师
如果是只是代收,那就合理 查看全部回复
4525
你好,也可以 查看全部回复
3828
如果是对方回购你们的汽车,那你们第一辆车需要先记到固定资产,然后走固定资产清理,需要缴纳相关的税费 查看全部回复
3762
李伟老师
可以抵扣 查看全部回复
4084
Afei老师
可以的,您的处理是正确的 查看全部回复
5449
水电费和房租就是你们的成本费用 查看全部回复
5091
委托方在委托加工过程中的会计分录: 委托方与受托方签订委托加工合同后,按合同向受托方发出委托加工物资: 借:委托加工物资 dai:原材料 对于发生的运杂费,做如下分录: 借:委托加工物资 dai:银行存款 受托方加工完成时,委托方向受托方支付加工费、消费税等 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进) ——应交消费税 dai:银行存款、应付账款等 运回加工物资过程中支付的运杂费: 借:委托加工物资 dai:银行存款 委托加工物资运抵仓库,办理入库: 借:原材料 dai:委托加工物资 查看全部回复
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可以当成是教育公司垫付的钱,账上记往来就可以,开票的话,都开给学校,学校记到固定资产 查看全部回复
3632
你好,增值税,附加税费,个人所得税,房产税 查看全部回复
4578
不会,建议规范操作 查看全部回复
3391
如果你们谈的房租是含税价格,开票是按照含税价格开的,那么按照发票上的金额记到费用就可以。 查看全部回复
3410
您好,您这个方法可以的 查看全部回复
6733
借以前年度损益调整(去年和前年)管理费用(当年)dai预付帐款 查看全部回复
6222
甜甜老师
对于您4s店来说,支付的返利的钱相当于销售折让,返利的5万开红票,红冲收入即可 查看全部回复
5738
按照正规的处理,那是需要换发票,你们记到费用的,如果是确认不换发票了,那就直接计入费用,汇算清缴的时候调增处理就好 查看全部回复
4164
税务师晓雨
劳务派遣的员工实际还是属于劳务公司,劳务公司正常计提工资,发工资的时候 dai方:应收账款-A公司就可以 查看全部回复
4218
真实发生的支出,没有发票可以入账报销 查看全部回复
4732
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