登录/注册
安叔老师
3月份该发票已认证抵扣的分录红字后,4月份重新入账即可 查看全部回复
1820
王苗苗老师
厂房是用于生产经营是么,可以的 查看全部回复
2789
你是说成本费用票么,可以的 查看全部回复
4636
patience
可以的 查看全部回复
3329
杨老师
招待费是不能抵扣的,如果认证了就做进项税转出 查看全部回复
2543
可以的,如果有内销的货物,可以抵扣内销的增值税 查看全部回复
1848
扣除类调整的话,一般填在第30栏 查看全部回复
4647
你这种情况需要找专管员操作了,你联系一下主管税务局。 查看全部回复
3143
甘老师
1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
2124
厚积薄发
都做成临时工,发放工资 查看全部回复
3368
可以认证抵扣 查看全部回复
1789
征税期前是不是要把1-3月的票抵扣掉,你指的是什么票,销项票还是进项票 查看全部回复
1802
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3741
重新开,是在4月份作废,重新开。跟3月的申报没有关系 查看全部回复
2552
都可以,发票复印放在后面比较方便。不想复印把发票的票号写在摘要上(注明转出的是哪张发票) 查看全部回复
1616
清岚
你是新收入准则吗? 查看全部回复
2425
进项税额转出需要做如下处理: 1.增值税申报系统填报的时候要在对应栏次填报增值税进项税额转出的金额; 2.财务账需要做一笔分录 借:成本或管理费用等科目 dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
2531
专票开三个点可抵扣九个点 查看全部回复
2117
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3273
专票可以抵是一定要票的日期是4月之前的可以抵 查看全部回复
1978
不能 查看全部回复
1972
建议退回重新开具,因为你商品的单价开具错误了 查看全部回复
2679
本期多记金额计入利润分配-未分配利润 查看全部回复
2919
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3165
许老师
这个分录表示将管理费用调整到工程施工里面 查看全部回复
2371
wam
作废 查看全部回复
2979
收到的发票的用途是什么 查看全部回复
3134
正常办公用可以抵扣 查看全部回复
2226
2046
确认销售收入,小规模纳税人不管开的是普票还是专票,都要按不含税金额确认主营业务收入,是吗?是的 查看全部回复
3706
孙老师
你好,可以抵扣,按照代开的增值税专用发票注明的税额抵扣。 查看全部回复
1924
建筑行业成本和费用一般是按实际发生额入账 查看全部回复
2063
你好,毛利润=不含税收入-不含税成本(销售产品的直接成本) 如果进项不能抵扣那么进项税就包含在直接成本里面 查看全部回复
2619
用于简易征收项目取得的专票不得抵扣,可以在勾选平台选择不抵扣 查看全部回复
2545
填写的地方是对的 查看全部回复
2262
如果不考虑其他的话,100不含税的税额是6万的增值税,附加税是6*12%=0.72万, 查看全部回复
3724
李伟老师
为什么不认? 查看全部回复
2029
你好,销售抗癌药品选择简易计税的话,进项税额不得抵扣 查看全部回复
2319
你可以按不含税入账,然后进项税再转出计入相关成本费用 查看全部回复
小妮老师
当月可以有留抵 查看全部回复
3430
你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2618
可以在认证平台,勾选为不认证,然后入账时可以直接把进项税做到固定资产 查看全部回复
3251
采购的东西用于一般项目(没有用于集体福利、非增值项目、简易计税项目)的,可以正常勾选抵扣 查看全部回复
2488
这个要看你们有多少进项税和税负考虑 查看全部回复
1666
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。如不属于可以抵扣的情况,您需要取消勾选或退回所属期,或做进项转出。 查看全部回复
2423
这个看你们自己的筹划,小规模可以享受税收政策优惠,一般纳税人可以进行抵扣进项税 查看全部回复
2524
税务师晓雨
建造厂房用于生产经营,一般是可以抵扣的 查看全部回复
2495
稍等 查看全部回复
5486
你们实际业务是什么呢?、 查看全部回复
7369
开票内容是什么 查看全部回复
3505
andy老师
是的 查看全部回复
1809
增值税申报表上么 查看全部回复
2476
人工费,跟服务相关的其他公司提供的技术服务支出 查看全部回复
2906
去年开的采购商品的专票入账了么 查看全部回复
1844
你们这边自己的人员安装吗? 查看全部回复
4922
只是二级明细错了、 查看全部回复
2870
没有这个规定 查看全部回复
2223
开专票才可以 查看全部回复
6230
tammy老师
可以 查看全部回复
2202
竣工后不是直接相关的金额比较小的,可以直接入费用 查看全部回复
8113
电子普票在认证系统里面不显示 查看全部回复
2682
年会购买的手机电器是给员工的么? 查看全部回复
3697
你在开票系统里先申请红字信息表,然后再开负数发票 查看全部回复
2493
你说的抵扣是什么,抵扣增值税还是什么 查看全部回复
4088
燕子老师
是的,法人的工资只能选择在一处扣除 查看全部回复
5578
是含税的 查看全部回复
5501
工程票按照差额开还是合同全额开 查看全部回复
8465
个人公司是指什么,个体户?个人独资企业? 查看全部回复
1968
是的,用于集体福利或是公司招待费的专票进项税额不可以抵扣,全部计入费用,装订时可以放一起。 查看全部回复
2199
云峰老师
同学你好,这2%的预缴增值税,可以抵扣我们在注册地的申报税额。 查看全部回复
6930
简易计税是无法开具专票的 查看全部回复
4363
借:合同履约成本-工程施工-xx暂估 dai:预付账款 查看全部回复
2780
4766
交通类发票如果是专票,可以抵扣 但是吃饭类的发票只能作为费用来处理,即使取得专票也不可以抵扣 查看全部回复
4375
稍等,看下你的问题 查看全部回复
3285
你增值税是季报吧,到4月申报1月到3月的增值税时,申报表按照开票收入,实际填报。如果你第一季度开其他的专票了,这个税款会抵减掉,如果第一季度没有开其他的发票,先申报增值税报表,然后可以带着申报表申请退税或留着以后抵减。 查看全部回复
4819
差额征税的项目不能抵扣进项税,收到专票要区分是什么项目取得的,如是差额项目和简易计税项目的部分不能抵扣,属于一般项目用的可以正常抵扣 查看全部回复
3022
公司是一般纳税人还是小规模,公园是收费的么 查看全部回复
2588
一般纳税人简易征收5%不得抵扣进项,是指销售方不得抵扣进项 查看全部回复
6039
8-12月份的收入=25+50+20-75=20 查看全部回复
3662
同学你好,发票未来时 借原材料 (不含税) dai应付账款-暂估应付账款 发票来时: 借应付账款-暂估应付账款 借应交税费-应交增值税(进项税额)如果没有认证计入应交税费-待认证进项税额) dai应付账款-供应商 (价税合计) 查看全部回复
2280
酒一般是用作业务招待,不可以抵扣 查看全部回复
2135
如果取得对方给我们开具的农副产品增值税专用发票,勾选确认平台里需要勾选认证 查看全部回复
7228
颜老师
认证期限是180日。不受是否跨年度限制 查看全部回复
2647
20000是含税的么,是一点增值税都不交么 查看全部回复
5459
这个要看公司的实际情况和项目的大小和种类和实际发生的成本,没有具体的比例,园林绿化成本的比例大概是在40-70% 之间。 查看全部回复
5185
这个分期摊销不影响抵扣进项税。 查看全部回复
2181
同学你好,这个是没什么合规办法的哈,销项发票只能靠进项发票去抵扣,如果没有进项发票那么只能正常去交税,这个是避免不了的,除非这个月开票开少点,意思也就是看看能不能把开出去的发票和对方商量一下,作废一部分,下个月再开?延迟纳税。但是最终还是要看收入确认的时间 查看全部回复
2930
没有这个说法,收入和成本确认根据配比原则,一般根据工程进度结转 查看全部回复
3146
2090
开发成本 查看全部回复
8173
建筑工程成本全做工资有点不符合常规。一般来说成本分为人工,机械费,材料费三大类。 查看全部回复
2038
你们是小规模纳税人,无论取得的普票还是专票都不能抵扣 查看全部回复
3580
简易征收没有6%的税率,你可能需要查一下 查看全部回复
2311
核定征收的可以不用,查账征收要发票的 查看全部回复
1955
你适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
1967
可以的,先把税交了,等收到发票再抵扣或者作为留底申请退税 查看全部回复
2230
你们把额外加的税点计入价外费用,和发票一起开具 查看全部回复
2604
1545
高老师
会计分录根据实际业务及票据信息正常做帐就好 查看全部回复
2051
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载