老师 想请教一下 我们公司是做广告代理业务的,收取客户广告费,1、将广告费用以充值的形式充值到客户在巨量引擎系统上所开设的广告账户上,客户可自行消耗账户的广告余额。 但是因为业务是大量客户 我们有很多公转私操作 转给个人去充值 不能取得发票 导致账面上挂了很多其他应收款 且主营业务成本没有 收入正常核算 该如何做账呢#服务业#
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1.餐饮行业个体工商户公账转私账的方式有哪些2.很多供应商是个人,没有公户,直接公转私可以吗,需要提供什么凭证,如何入账3.顾客买完商品后,金额到美团平台,扣除手续费后再金额转商户,需要商户开具发票才能转吗?手续费的发票由美团平台开吗? #餐饮酒店#
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老师,请问我们是电商公司,然后充值投流,后来平台给我们开的发票,发票上面是广告费也有软件服务费,请问我入账是入哪些科目啊?可以入主营业务成本吗,或者是入销售费用,那二级科目选哪个呢?#出纳#
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A公司是广告代理商B公司的中间商,A公司收到客户广告费后再按照成本价转给代理商B,C公司要充广告费找A先垫款充,次月再转广告费给A公司,A公司同意并且将成本价广告费转给代理商B公司,B公司将广告费充进账户,当月开了进项发票给A公司,A公司于次月收到C公司广告费,并且开具销项发票给C公司。我想知道代垫广告费怎么做账,然后所有的会计分录怎么写#出纳#
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xx广告有限公司应该是小规模公司吧,不是个体户吧,他给我们开的发票上销售方开户行账号写的个人账户,名称是xx广告有限公司,对方说没有开对公账户。我公司给他支付打印费可以支付到个人账户吗?#商业#
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你好!想咨询一下,股东购新车赠送给公司,股东和公司签了免费赠车合同,股东付款,发票由汽车销售公司直接开给公司。 股东(不是个人)入账: 借:营业外支出—捐赠支出 贷:银行存款 汇算清缴所得税时不能税前抵扣。 公司入账: 借:固定资产—小车 应交税金—增值税-进项税额 贷:营业外收入—捐赠收入 有汽车销售公司开的发票,做增值税进项抵扣,可以正常计提折旧,汇算清缴所得税时折旧可以税前抵扣。 请问以上做法对吗?#服务业#
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幼儿园民办非企业,幼儿园的用的房子是,个人租幼儿园的,没有开发票,只写了协议,个人也没有取得发票,请问,个人出租给幼儿园的这个房子需要交什么税,每个月5万。免增值税吗,幼儿园能抵扣吗, 还有幼儿园名下没有车,员工有车,给幼儿园用,产生的加油票子,能入账吗,用来抵扣利润? 幼儿园所有电脑,打印机,以前买的时候没要发票为了便宜点。所以也不能计提折旧吗?因为没有发票,跪求大神告诉! 幼儿园的房子是老板自己的,之前幼儿园法人也是老板本人,但是因为没有开发票,只写了个租房协议,最近幼儿园法人变更成别人了。需要怎么做才能避免多交。#服务业#
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公司租个人的房子做办公室 开不了发票 如果去税务局代开发票需要交个税 这个个税大概率是公司承担 公司还没有盈利 或者这个个税的金额大概跟可以抵扣的进项税额差不多 可不可以正常入账 汇算清缴的时候调增#商业#
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你好,我公司是小规模,法人现在拿出一份19年购入的车辆的发票让我入账(当时的会计可能做漏了),我现有的信息是车辆购置发票一张,贷款金额总额,以及每个月还款金额。账上没入这个单也平是因为贷款用的是法人的个人户还款的,所以公司的账上是不影响的。但票确实开的是公司。那这怎么补入账呢?感谢解答#建筑工程#
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我们公司发文件的快递是中通,按照月结,他们开发票是公司名义给我们开,但是要求我们付款付给收件的业务员,因为业务员是个人承包我们片区的,这种打款开票不是同一个名可以吗,或者需要补充什么手续才入账正规?#商业#
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我们是广告行业的,小规模纳税人。公司跟个人发生业务支付给个人款项,没有发票。这怎么办呢?有什么好的办法处理没有发票的问题。项目中支付给个人款项,比如礼仪小姐费用,项目中人员的伙食费都是没有发票的。她们都是兼职人员,流动性强。#服务业#
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我们是广告行业的,我们跟个人发生业务,个人去税务局代开发票。我们付款的时候没有扣个人所得税,现在申报7月份个税的时候,我们要交多少税呢?发票代开了35000元的,发票开的是专业设计服务费#服务业#
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我们是广告行业,我们供应商很多小的损耗的东西客户都是没有发票的,我想问一下我们让供应商开收据给我们可以吗?金额小于500元的开具收据入账可以吗?这样可以解决公司缺成本费用发票问题。#服务业#
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您好,去年在淘宝用个人账户为单位工会活动采购的东西开的发票因为商家疏忽开多,(具体情况是按优惠退了一部分款,但最后开发票的时候商家开成了没优惠的原价,发票是真实的普票,可以查到),当时采购人和财务没有发现,发票现已报销入账,今年工会外部审计会查个人银行付款记录出来吗(分开的两笔,一笔原价付款一笔差价退款)?可以将多的那部分金额给商家打回去吗?#其他行业#
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您好,去年在淘宝用个人账户为单位工会活动采购的东西开的发票因为商家疏忽开多,(具体情况是按优惠退了一部分款,但最后开发票的时候商家开成了没优惠的原价,发票是真实的普票,可以查到),当时采购人和财务没有发现,发票现已报销入账,今年工会外部审计会查个人银行付款记录出来吗(分开的两笔,一笔原价付款一笔差价退款)?可以将多的那部分金额给商家打回去吗?#其他行业#
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就是以前年度公司卖出了一辆小汽车,卖给个人,也开了发票给个人,这张发票当时入账,直接入了主营业务收入,没有清理固定资产可以怎么修改。 就是卖出开票的这一步就不用修改了,直接调整清理固定资产,清理净损益就可以了是吧#其他行业#
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小规模纳税人,1月开具纸质专票,纸质的作废了,税控盘系统里个人失误忘记作废,当月未入账,3月发现后又开出相同金额红冲发票。想咨询各位前辈一月开的票需要和3月的红冲专票一起在三月入账吗?#其他行业#
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老师你好,我们是做建筑工程的企业,和总包公司签订了一个劳务分包合同,这份合同的其中一部分现在又分包给了另外一个包工头,他以个人名义在邮政代开了劳务发票,我们并没有替他代扣代缴个人所得税,发票时间是2021年10月9号,交易已经完成,我们收了票,付了款,但是没有代扣个税,现在我们还能把这笔已经入账了的发票作废,退回吗?#出纳#
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甲公司提供水上运动的咨询和培训相关的服务,甲公司开了一张发票,内容是咨询服务,甲公司请了两个老师,如今老师要给甲公司开发票,咨询服务如今个人不允许代开了,开了教育类的之类发票,能入账吗?#商业#
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