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刘淑萍
下载个人所得税APP,明年1-4月可以进行所得税汇算清缴,多缴纳的个人所得税会给你退回来的! 查看全部回复
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patience
你的红字信息表是在电子税务局上申请的还是开票软件上申请的 查看全部回复
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收入申报不足是什么意思,不是按实申报么 查看全部回复
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王苗苗老师
这个垫付的材料款后期会收回么 查看全部回复
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现在税务局的要求是什么,进项税转出么 查看全部回复
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哈哈老师
你把这几笔业务的分录做出来,然后就能出报表了 查看全部回复
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七月,八月,是两个月,累计减除费用5000*2 查看全部回复
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会引起税局注意 查看全部回复
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劳务报酬 查看全部回复
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杨老师
你这种特殊情况,需要联系税管员,看本月是不是要后台给你操作 查看全部回复
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差额申报是申报什么?总收入对不上,是增值税申报表上的收入跟利润表上的收入不一样么? 查看全部回复
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意思是账上之后成本,没有收入,是么 查看全部回复
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B企业将保证金和利息一并返还给B企业? 查看全部回复
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陈爱琳
按照收入准则确认收入:根据企业会计准则第14号—收入(2006) 财会[2006]3号第四条规定, 销售商品收入同时满足下列条件的,才能予以确认: (一)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; (二)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制; (三)收入的金额能够可靠地计量; (四)相关的经济利益很可能流入企业; (五)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 查看全部回复
2470
wam
可以看下申报明细,是哪个人员? 查看全部回复
1941
安叔老师
这个不一致没有关系的 查看全部回复
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季度是预申报,6月份的其他收入漏做了,及时补录就可以了。 查看全部回复
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你是有漏申报的么 查看全部回复
1449
秦枫老师
小规模纳税人按照季度申报 ,7月份开具的发票,在10月份申报 ,如果本季度只开了一张负数 ,10月份电子税务局应该是申报不过去 ,要去大厅申报,开具发票不影响清卡 查看全部回复
2665
因为你在税务局备案的是货物, 没有备案服务, 去税务局增加应税服务就可以了, 而且如果开具的是普票先填写第三栏 在填写第一栏 查看全部回复
4084
Alice老师
有申请出口退税么 查看全部回复
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按照实际发放的工资总额 ,看支付工资的银行存款支出,部分地区按照应发 查看全部回复
2763
清岚
你的意思是销售额超过了核定的金额 查看全部回复
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这个月报税,个税系统里是不是也应该把这个人的信息加入进去,是的 查看全部回复
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进项税转出那张发票是什么发票,费用票还是采购票 查看全部回复
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是新公司么,没有账务么。系统提示资产负债表中的两个总计不能为0,资产负债表货币资金和其他应付款填0.01,利润表0申报。 查看全部回复
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只要你一季度增值税季度申报表正常确定申报了 , 反写就不会有限制, 哪怕你一直没反写,即使现在是7月, 你可以从3月一直卓月上报汇总+反写到6月 ,在把2季度增增值税申报完 可以继续反写到7月 ,截止日期会显示8月14日,如果问题无法解决,你大概率是百旺黑盘,联系百旺处理,或者去大厅处理,我们都是可以的! 查看全部回复
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你看一下电子税务局我的信息模块有没有销售货物类的增值税税种认定,如果没有的话需要去税务局重新认定税种。 查看全部回复
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你现在是申报增值税,增值税的话,技术服务费和信息系统服务都属于服务类,申报的时候是填在同一栏次 查看全部回复
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个税申报系统默认的不能填负数,如果所属期内没有收入填0 查看全部回复
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你可以看一下开票汇总表 查看全部回复
3076
李伟老师
这个最好是联系你们当地的税务局 查看全部回复
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就列示申报的成本金额,没有发票的成本、费用项目、金额,说明有些是没有发票如工资、折旧等 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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你好,税盘上的提示么 查看全部回复
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是税盘清卡失败了么 查看全部回复
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andy老师
可以正常办理退税 查看全部回复
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孙老师
成本费用包含财务费用 查看全部回复
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这样可以的 查看全部回复
2898
tammy老师
如果你们公司的经营收入确实这么少,费用折旧也是合理的,那就不用管他 查看全部回复
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没有工资那社保个人承担的部分是员工自己打钱到公司账面的,还是个人部分也是公司交的? 查看全部回复
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如果账务是真实的,账务处理没问题的话,一般是没风险的 查看全部回复
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个税申报就是按照这个月实际发放的金额申报,之前未扣除的个税需要扣除之前未扣除的金额后申报 查看全部回复
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你说的是什么税,增值税么,增值税是这个月要申报 查看全部回复
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你说的系统是什么系统 查看全部回复
2592
改收入,改成本。后面的就看你需要,如果对利润没有要求,你就再改改费用,让利润和原来的一样,这样就不需要再改其他的 查看全部回复
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税务师晓雨
属于境外的业务 查看全部回复
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是原来的发票有问题么 查看全部回复
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是账上的进项比申报表上的少 查看全部回复
3116
可以弥补以前年度亏损 查看全部回复
4143
Annina老师
如果是暂时来不了发票的,可以暂估成本 查看全部回复
1771
不合理的,取得股息红利需要按照取得的收入作为计税基础的 查看全部回复
1946
如果想全额税前扣除的话,个税申报时工资收入=应发工资+402.36,个人社保扣除部分402.36 查看全部回复
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这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3365
甘老师
申报在未开票收入那里 查看全部回复
2696
你好同学,发票今年开具的,需要在开票当月进行申报 查看全部回复
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一般是需要对方提供发票的,公司取得发票才能税前扣除 查看全部回复
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规范的处理是更正去年的申报表,补申报,涉及到税款的话,补缴税款。可能会有罚款和滞纳金 查看全部回复
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本季度开冲红发票入账,一季度的增值税和企业所得税申报不用改,账也不改。 红字发票做账在开票当月 借:应收账款(负数) dai:主营业务收入(负数) 应交税费应交增值税销项税额(负数) 查看全部回复
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收入按差额法,增值税申报按全额法,年末出个说明给税局说明企业所得税申报收入与增值税申报收入不一致的原因即可 查看全部回复
2124
许老师
是的 查看全部回复
2034
Summer
是的,需要审核通过。从租收入是五年收入。申报租金一般是月收入,可能不同地区有区别,建议您再跟当地税务局核实下。 查看全部回复
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房产税税源信息表根据米签订租赁合同起始日期填写 合同租金收入按照合同一年的收入填写 查看全部回复
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因为一般情况下 ,你要在与预缴地进行报验, 报验后会有一个报验户, 你登录电子税务局切换到报验户,你就可以看见你未缴纳的税款 查看全部回复
3558
附表四数据是需要填报的 查看全部回复
3357
附表三有的情况下是需要填报数据的 查看全部回复
3144
关联劳务表 查看全部回复
2520
申报表附表一里面有一栏不开票收入 查看全部回复
2096
可以的,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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如果两个公司个税预缴时每月都扣除了5000,到年度个税汇算时会重新计算应纳税所得额,如果涉及到税款的,多退少补。 查看全部回复
2580
有收入不能零申报 查看全部回复
2398
一般是按不含税收入 查看全部回复
2787
附加税是在增值税的基础上缴纳的 查看全部回复
3693
减免所得税优惠明细表,可以看一下上面的内容,结合公司实际情况,有符合项目需要填报,没有符合的不用填报。符合条件的小型微利企业减免企业所得税如果申报没问题的话会自动跳出来,可以自己私下计算核对一下金额。 查看全部回复
2328
借:应付职工薪酬dai:银行存款 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
不需要了,计入费用即可 查看全部回复
3194
不需要申报个税 查看全部回复
4241
一般非亲属关系不存在无偿转让股权, 查看全部回复
2109
没有什么太大影响 基本不核对 你根据个税每月申报人数汇总没有问题 查看全部回复
在一个纳税年度内,对每一个纳税人(包括工作未满一年的职工),按年度奖金计税办法只允许采用一次。 查看全部回复
5400
到窗口补申报 查看全部回复
1719
更正申报 查看全部回复
2985
产生罚款、滞纳金,没有按时申请,税务机关就会根据情节的严重性对逾期申报行为作出处罚。对于再有应纳税额的情况下,还会按照每日万分之五征收滞纳金。会影响信用等级。 查看全部回复
3418
席俊义
没发工资,没有也可以。公司分红代扣个税就可以。 查看全部回复
3296
借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
1911
增值税系统自动出来的比账里的少0.13,是指什么 查看全部回复
3773
核实是前期申报有问题或还是开票问题!正常的情况下,前面按13%申报,后期开票也是13%。开票了才冲未开票收入。 查看全部回复
2435
要的,汇兑损益是计入利润表(财务费用),按利润表申报经营所得 查看全部回复
2014
按照你的开票系统的不含税收入申报 查看全部回复
2802
你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1872
相当于是公司为个人承担社保个人缴纳部分 查看全部回复
1968
可以的 查看全部回复
2006
10500 查看全部回复
1624
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2649
财务报表的收入是0,成本费用要根据实际情况填写 查看全部回复
2135
你是增值税季度申报么 查看全部回复
3117
数字有点看不太清楚 查看全部回复
1554
可以补申报的, 查看全部回复
3753
是代办事项里有“建设行政事业性收费收入”么 查看全部回复
如果是正常的业务不一致没有关系的 查看全部回复
2412
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