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andy老师
不建议这样做,管理不规范,到时候个人财产和公司财产区分不好就说不清楚了。如果收入正常报税在税务上风险比较小 查看全部回复
4968
甘老师
1.总账→设置→选项→账簿→勾选凭证、账簿套打,并单选"用友财务通版"和"非连续"→确定 2.先打印总账试试,只打1001科目.如果对位不好,调整如下:总账→设置→总账套打工具→账簿→金额式总账,只须调整左和上.只要调好这个,其它的(现金日记账、明细账、三栏账等等都都改成这个参数即可) 查看全部回复
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安叔老师
可以这样列示 查看全部回复
3900
易老师
需要和发票一起入帐,发票当时没到可以先进货单暂估入帐 查看全部回复
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采购成本到公司报销时,要取得正规发票入账,没有取得发票可以先据实列支,后面发票到之后再调整账务 查看全部回复
2694
许老师
实际工作中社保和公积金是可以分开缴纳的 查看全部回复
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通常在统计确认本月收入、成本数据;计提相关费用(如折旧、摊销、工资等);结转相关成本、收入和费用;计算本月或本季度各种税金和税费;出具财务报表等工作 查看全部回复
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借:固定资产清理200000 累计折旧300000 dai:固定资产500000 借:银行存款320000 dai:固定资产清理320000/(1+税率) 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
3758
Harry老师
正在给你写分录,稍等 查看全部回复
2850
1.发出材料 借:委托加工物资150000 dai:原材料150000 2.支付加工费 借:委托加工物资5000 应交税费应交增值税进项税额5000×0.13=650 dai:银行存款5650 3.收回委托加工物资 借:库存商品150000+5000=155000 dai:委托加工物资155000 查看全部回复
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借:应收票据113000 dai:主营业务收入100000 应交税费应交增值税销项税额13000 借:主营业务成本60000 dai:库存商品60000 查看全部回复
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借:应收账款67800 dai:主营业务收入60000 应交税费应交增值税销项税额7800 借:财务费用(按实际回款天数套上面的折旧政策,比如10天内回款,那么折旧比率2%,财务费用=60000×0.02=1200元) dai:应收账款1200 查看全部回复
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A和B开支补差有合同吗?没有的话,A比B开支多了差不多3万,多开支的部分AB一起平摊好像有些不是很合理 查看全部回复
1953
高老师
这个说不准,既然是应聘项目经理,有可能会与担保项目有关吧 查看全部回复
2539
王苗苗老师
自2019年2月1日至2023年12月31日,对企业集团内单位(含企业集团)之间的资金无偿借dai行为,免征增值税。 查看全部回复
10460
patience
你的工作主要是负责哪方面的,就注重学习那部分 查看全部回复
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1.实际支付保险时单位部分和个人部分合计做预算会计 借:行政支出 dai:资金结存 2.财务会计 支付社保 借:其他应收款-社保等 dai:银行存款 代扣社保 借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-社保等 查看全部回复
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之前就做错了 收到的时候本身就是 借:库存现金10借:其他应收款10 查看全部回复
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借:库存现金 dai:实收资本 借:其他应收款-xx股东 dai:库存现金 查看全部回复
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个体户在电子税务局里注册是选企业登录 查看全部回复
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是的,支付的借款利息属于dai款服务,即使取得了增值税专用发票,也不得抵扣增值税。 查看全部回复
4804
孙老师
1.借:其他应收款——备用金 dai:银行存款 2.老板将货款打回公司的时候,公司做收入,结转成本。 3.借:其他应收款——备用金 dai:主营业务收入 应交税费 借:主营业务成本 dai:库存商品 这个分录里面其实有两项行为内容,建议后附一个说明 做一下解释 查看全部回复
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1、根据之前的流水重新录入凭证 2、之前的不管,盘点目前的所有资产,根据目前的数据建立期初数 查看全部回复
2992
wam
应该来说,今后随着监管的加强,企业业务做强做大,会计的重要性会日意显著。但随着智能时代的到来,可能一些简单的账务处理已不那么重要了。 查看全部回复
4800
Annina老师
货已经给客户了吗? 查看全部回复
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高中是会计主体属于非盈利性质,建议是按民间非营利组织的会计准则 查看全部回复
2227
杨老师
可以按合同,统计一下每月的开票金额,回款金额,还有按合同约定到期应回未未回金额 查看全部回复
3273
生产部还需要提供一些水电费数据, 查看全部回复
3341
这个一般不会,把事情解决了就好 查看全部回复
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如果公司帐上没有周转资金,借老板或股东的钱来周转是可以的,只要是真实发生的业务一般没有问题 查看全部回复
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请问你的公司是属于什么行业的 查看全部回复
2900
盖的房子是公司用么 查看全部回复
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可以直接根据你需要的两家单体报表编制合并报表就好 查看全部回复
2803
有没有启用进销存模块。您好,一般进销存软件和财务软件是一体的,先在进销存模块进行录入,月底就可以在财务模块进行凭证生成。如果不是一个系统,各自录入。 查看全部回复
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不是上市公司,平时申报资产负债表和利润表 ,按季度就可以 查看全部回复
6509
需要飞机票 查看全部回复
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1、不断学习,与时俱进,丰富自己的专业知识。(可以先从基础的入手,慢慢加难度) 2、找准专业书籍,点对点强化(可以多看看中级、注会教材) 3、把握相关的时间机会,尤其是与专业素质相关的实践机会。(理论和实践相结合) 查看全部回复
2053
不行 查看全部回复
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建议咨询下当地主管税局,超经营范围的开票,如果税局许可根据真实业务自开,如果不许可税局代开 查看全部回复
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原始凭证内容的真实性和合法性;原始凭证的完整性和准确性;原始凭证的填写必须符合规定要求 查看全部回复
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没有问题 查看全部回复
2225
你担任该什么职位了吗? 查看全部回复
2372
有没有相关工作经验 查看全部回复
3077
可以,建议一日一汇总入账 查看全部回复
2359
tammy老师
你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
5186
期初可以根据现有的资产入账 查看全部回复
1907
需要单独分开做的 查看全部回复
3391
这个根据公司实际情况进行选择 查看全部回复
2515
你们公司执行的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
3098
你的折旧年限没问题,不需要调整 查看全部回复
1945
个体户跟总公司有什么关系么 查看全部回复
小企业会计准则的话,建议不去频繁更改已报送的报表,直接在下期一次性填报上去 查看全部回复
3000
预算外资金收入 查看全部回复
可以告诉, 查看全部回复
3628
财务行为税具体是哪个税,能说具体一点么。看税种鉴定里有没有这个税种。 查看全部回复
1787
1、借款:借:银行存款3000 dai:短期借款3000 2、买理财产品 借:交易性金融资产3000 dai;银行存款3000 3、计息:借:应收股息11.250 dai:投资收益11.25 4:收结息款 借:银行存款11.25 dai:应收股息11.250 查看全部回复
2781
6月底的结余是多少,7月购入多少,购入单价和数量分别为多少 查看全部回复
2566
借:应付账款 dai:以前年度盈余调整 月末 借:以前年度盈余调整 dai:累计盈余 查看全部回复
4697
记管理费用就可以 查看全部回复
3050
相当于财务部收购门店的手续费,那收款的时候,记其他应付款,实际发放给财务部的人员的时候,冲掉其他应付款就好了 查看全部回复
2601
你可以让对方提供截图确认 查看全部回复
2577
李伟老师
您银行和发票金额对的上吗 查看全部回复
4151
清岚
你们收到款没有冲多记的费用应该会有挂账,可以把去年的费用冲掉一部分 查看全部回复
3062
已经上传成功,并生成信息表编号了么。这个要联系主管税局删除。带上纸质的信息表和撤销信息表情况说明,并加盖公章,到大厅办理撤销。具体流程还需与税局专管员沟通。 查看全部回复
2130
增值税、附加税、企业所得税、个人所得税、印花税 查看全部回复
1990
可以看看该公司前几年的工商税务有无异常,是否存在一些法律风险或者税务风险。财务负责人需要对该公司提供的报表数据负责的。要多了解了解建筑业的会计培训 查看全部回复
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小妮老师
把凭证打印出来装订好,把明细账和科目余额表导出来,需要打印了打印出来 查看全部回复
4524
看下老系统科目余额表平不平 查看全部回复
2772
一般开始业务不多的话,老板自己学点财务知识自己记账报税 查看全部回复
2822
被审单位dai预收账款,可能因为预收供应商的款项。调整至应付是因为,供应商货款应该计入应付账款 查看全部回复
2224
内账的话可以从当月开始建账。以前月份的可以补记或者直接作为期初数局录入 查看全部回复
3521
这个不影响的,用餐费和餐费是同一个意思 查看全部回复
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盘点核对不上要确认下差额的原因 查看全部回复
企业建账盘算企业资产 查看全部回复
2319
可以,内部查看也是要做账的 查看全部回复
2259
这种情况你可以先向其他子公司财务部咨询,让他们带领你去认识相关人员 查看全部回复
3037
秦枫老师
同学你是问财务软件上的审核人还是整个财务管理活动中的财务审核人员? 查看全部回复
看季度的 查看全部回复
2959
如果你们有仓库管理人员,他需要给你提供出入库原始单据,我们入账是要有依据的 查看全部回复
4374
报销的时候,借:其他应收款 dai:银行存款;归还时,借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
2941
谭老师
一般网银有两个U盾,一个制单一个复核 查看全部回复
3887
修改汇率的话,一般是通过设置美元户、人民币户等多账户来进行核算 多数财务软件都可以实现这个功能 查看全部回复
3091
可以开发票 但是无法抵扣哈 查看全部回复
1957
木言
对方财务说的是对的 查看全部回复
3873
普票的话,做最后那一张就行 查看全部回复
2262
Icy 何
刚注册的公司你可以先不做税务备案,没有做税务备案就可以不报税 查看全部回复
6218
可以从财务报表上面进行甄别和判断: 1、看该公司是否有虚增收益、虚增货币资产等。如:看公司的应收账款是否增加,应收账款和营收的占比是否大大高于往年。 2、看公司的非经常性损益,一般非经常性损益数额远远高于经常性损益的报表要特别留意。 3、看关联交易,如果一家公司的收入主要来源于关联交易,那么业绩往往是不可靠的。 4、看应收账款和存货,如果应收账款增加,而存货却在增加,则是典型的造假。 5、现金流长期低于净利润,可能有造假的嫌疑。 6、银行的货币资金和dai款资金同时在增加。 7、与同类公司或公司的过去相比较,公司的毛利率明显存在异常。 查看全部回复
2190
购买时: 借:无形资产 dai:银行存款 查看全部回复
6647
(1) 严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度,(2) 遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。 (3) 具体负责与用料单位材料款项的结算工作,(4) 及时回收款项,(5) 并按月编制材料结算月报表。 (6) 组织编制实际用料比较表,(7) 分析采购资金的使用情况。 (8) 负责组织审核凭证,(9) 监督各种结算方式,(10) 检查其合理性、合法性、准确性。 (11) 及时掌握备(12) 用金的情况,(13) 严格控制管理好备(14) 用金。 (15) 及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理,(16) 保证资金安全。 (17) 负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作,(18) 及时提供劳动工资计划分析资料。 查看全部回复
4649
1、你个人账户收到的入股款转入公司账户没有,如有,提供相关凭证 查看全部回复
4295
收款入账的时候贴在凭证后面 查看全部回复
3049
子公司向母公司分红,母公司不需要缴纳所得税,存在税差的也不需要补税差 查看全部回复
2840
是的,制度走发文的需要红头文件。 查看全部回复
7835
这个打款没先后顺序,看双方之间是怎么谈的。可以先付款,也可以提供过服务之后再付款。 查看全部回复
2645
通过其他方式也可以,只要能把项目收支核算清楚就好 查看全部回复
2328
有些公司有这方面的要求,可以理解;毕竟财务工作涉及公司机密相对其他岗位要多 查看全部回复
2098
职工福利费只要在工资14%范围内都是合理的,社保费当月交纳当月计提一般是没有余额,如果有余额表示还有未交纳的社保费, 查看全部回复
2757
财务转岗发展前景还是可以的 1.财务可以往公司经营计划岗位/发展,因为熟悉公司财务数据、公司经营和公司战略等情况,所以可以很快上手 查看全部回复
3035
这个属于公司内部管理的问题,财务出具函证自己发也可以,由销售发也可以 查看全部回复
3914
分公司是单独的税号吧? 查看全部回复
2723
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