通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
我是销售方,已为购贺方开具了纸质普方,已送达对方单位,现购货方要求冲红另外开票,但购货方开票单位名称已变更了(不是原单位)怎么办呢?已开了的发票要求对方退回吗,如原发票退回后我对该份发票怎么处理?#个体工商户#
2330
家装业务先收款后一个业务5月收款,6月开票,那在6月征期申报的时候账面上就没有这笔数据,因为这笔数据已经在5月完成入账了,但是在6月征期中没有发生对应税率的业务,这部分开票数据正常填在电子税务局中吗,还需要做其他调整吗#建筑工程#
2174
(小规模纳税人,建筑业,第二季度申报增值税)发票获取数据时开票金额显示负数,4月份红冲了3月份1169727.14元的发票,5月份又重新开具1073144.16新的发票,这种情况要怎样申报呢#建筑工程#
3601
麻烦问一下老师,小规模纳税人,二季度开票30万以内,有开5万的专票,请问是否需要在六月底的账里自己计算数额并预提增值税附加税,可否等报完税把预提和缴纳都做在七月的账里?再就是请老师告知一下预提和缴纳的分录,非常感谢。#服务业#
4127
小规模纳税人,上月在税务局代开增值税专票: 借:应收帐款 贷:主营业务收入 应交税费应交增值税 增值税,城市维护建设税都已缴, 本月发现开票信息错误,已经冲红重新开具,负数的发票应该是做同样的分录,金额为负数吗? 缴纳税费的分录怎么处理? 季度后退税后怎么做分录?#房地产#
2987
电商商城通过在线分账的形式进行分账,供应商货款、平台利润和个人分销者佣金直接进入各方账户,请问如果消费者索要发票,该如何开具? 目前想到了2种开票方式,不知道是否合理,或者有什么其他的方式? 1、平台全额开票给消费者、供应商开具成本发票给平台、个人分销者的帐不知道怎么做 2、供应商全额开票给消费者、平台开具差额发票给供应商、个人分销者的帐不知道怎么做#商业#
6857
(经营范围:工程造价咨询业务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑材料销售;机械设备销售;物业管理;;建筑劳务分包;建设工程设计;建设工程勘察;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包 ) 是否可以开具家用清洁电器具的发票#建筑工程#
2858
公司5月开具了一张10w发票,外经证属红桥区,由于备注问题,需要作废重新开具。所以会计将发票手工作废并重新开具了,也在外经证预缴了税款。但是金税盘上5月没有作废成功,在6月初进行清卡时候发现问题,并做了红字冲销。金税盘客服说,作销项负数处理,在6月正常开票的情况下可以抵扣作废发票交的税额,5月的税款正常预缴就行。由于5月开的那10万以为作废的票需要预缴税款,那么我在做增值税纳税申报的时候是应该在申报系统缴纳还是到外经证系统缴纳呢#建筑工程#
3275
我们公司是一家制造业企业,生产制造钢构件的。我们公司名称是湖北堰伟重工科技有限公司,一般都是生产桥梁隧道上的钢构件,业务上和一些建筑工程公司有合作。我们生产加工制造 销售出去的产成品 税率是13%,老板说是我们是代加工有3%,我很怀疑。我想知道我们公司湖北堰伟重工科技有限公司能不能开3%的发票。我们主要业务是生产钢构件,然后运输到项目部再安装,或者租赁给项目部一些方便安装的设备 例如液压爬架 。 这其中卖钢构件 税率13 安装钢构件 9% 能开3%么?就像安装空调一样 卖空调13% 安装空调3% 租赁13% 我就想知道 我们工厂制造 能不能开具3%的税票 能适用什么政策 不能 为什么#工业制造#
4884
企业的经营范围为:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;消防技术服务;电气设备修理;消防器材销售 这个是我们的经营范围。我们在对外开票的话是开多少税点#建筑工程#
3314
麻烦问一下小规模纳税人公司,主要向上游购买电线、机柜、电脑、监控等,给下游的公司售出/提供综合布线服务。 购入货物时借库存商品 贷应付账款,付款时借应付账款 贷银行存款,售出开票时借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。那请问这个货物使用了以后是不是应该在月底手动做一笔借主营业务成本 贷库存商品的分录,这就算是结转成本对不 ?如果是合适的,那请问主营业务成本的金额是不是就是我们购进这些东西花的钱,它需要什么附件#服务业#
2278
检测服务公司收检测费: 1、22年9月份,开票员开检测费单子3904元,甲个人垫付3904元,会计记账入检测费3904元。 2、22年12月份,开票员开检测费单子352元,甲公司对公转入4256元,其中包含甲垫付3904元和352检测费,出纳一共开具专票4256元,会计入账检测费4256元。 3、23年5月,现甲需退个人垫付3904元,会计说账平,无法退款。 问这种错账该怎么调整#建筑工程#
2539
检测服务公司检测费: 1、22年9月份,开票员开检测费单子3904元,甲个人垫付3904元,会计记账入检测费3904元。 2、22年12月份,开票员开检测费单子352元,甲公司对公转入4256元,其中包含甲垫付3904元和352检测费,出纳一共开具专票4256元,会计入账检测费4256元。 3、23年5月,现甲需退个人垫付3904元,会计说账平,无法退款。 问这种错账该怎么调整#出纳#
2198
我们公司是湖北堰伟重工科技有限公司,是一家制造业型企业.加工制作钢构件的,我们公司是一般纳税人.业务一:销售加工制作钢构件的税率是13%. 业务二:承揽一些建筑桥梁的施工工程,承揽这些业务我们公司是包工包料的.发票开具是全按建筑服务9%开具发票?还是按混合销售 提供的材料按13%开具发票 相关的组装安装施工按建筑服务9%开具发票?#建筑工程#
4563
零售行业个体工商户,只能开普通发票,有对公账户和私人账户,日常销售都是走私人账户,我有几个问题想咨询:1.私对私,可以开双方均为公司名称的普通发票吗,如果不可以该如何操作进行开票。2.私对私,可以开对方为个人名字的发票吗。3.客户是否可以私人转账到对公账户,并开具抬头为客户名字的发票。4.客户是否可以私人转账到对公账户,开具抬头为其公司的发票#个体工商户#
5455
老师好!想咨询一下关于委外加工开票的问题。客户委托我们对产品进行表面处理加工。产品有我们自产以及其他供应商生产的,客户把产品寄到我司一起处理。我司没有表面处理的生产也不在我司的经营范围内。也是委外加工。按理来说我司生产的产品可以把表面处理费加在一起提高单价,发票内容还是开产品名称吧。但客户要把原产品和表面处理费分开开票。等于说不管是我司生产还是寄来的产品都属于来料加工开劳务加工发票。但是我不明白我们也是委外生产的,我司能直接开劳务票吗?发票内容又能填写什么呢?#工业制造#
4717