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[哭惹R][哭惹R]财务大检查最近整理凭证,发现少了两个发放工人工资的附件,上面有对方公司盖章和收工资的人的签字和手印,啊啊啊啊啊啊时时刻刻在想是不是夹在别的票据里了睡不着实在睡不着,请问有什么补救方法吗#出纳#
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老师,想问下我们的工资都是当月发放上月的工资,帮我们做账的代理记账记账一直都是当月发放上月工资,然后计提上月的工资,但是按照权责发生制,上月的工资不应该是上月就计提了吗?为什么发放上月的工资才计提啊#出纳#
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本月要调上个月的公司分录,因为我们是分公司负责代缴纳总部的工资,上个月把总部和分部的工资一起记的,借:业务管理费,贷应付职工薪酬,发放时,借应付职工薪酬,贷银行,本月要把上个月的总部公司调成其他应收款,怎么做分录#出纳#
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老师您好,我们公司是本月发上月工资。23年1-12月实际发放工资173181元,12月工资在24年1月发放共计15000元。现在科目余额表里计提只有181800元,23年个税申报是182300元,22年贷方余额32950,今年汇算清缴应该怎么处理?去年12月不懂做了一笔分录把余额调平了…求指教。#出纳#
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请问公司收到龙头企业奖励资金,文件中规定【龙头企业奖励资金用途】 专项用于农业龙头企业的农业产业化经营,包括: (一)龙头企业的新技术引进和推广、新产品开发、技术改造、品牌建设、培训推广等; (二)龙头企业购置农产品加工、整理、储存、保鲜、运销和检测仪器、设备等; (三)龙头企业种养殖基地建设。 ※注意※不得用于职工工资福利、奖金发放、业务接待及与企业农业产业化经营无关等经费支出。 请问这个怎么如何做账务处理?后续作为费用支出或购置资产的账务处理又是怎么做比较规范?#农业#
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企业缴纳企业年金,个人部分从工资扣除,还有部分员工是没有工资,个人把企业年金钱补交进来。缴纳时借应付职工薪酬、其他应收款,贷银行/发放工资扣除时是 借应付职工薪酬贷其他应收款、银行存款 那个人补交进来的这一部分应该怎么做#房地产#
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老师请问,上个月的工资已经申报个税之后,老板说给员工发400结婚礼金,然后这个月已经发放,但是这四百未申报。我把这四百放到下个月申报,那我这个计提工资应该计提多少,这个怎么确定呢,因为我算了一下上个月,就要计提411.92元,扣完个税之后刚好还有400元#出纳#
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您好,我公司2023年就只计提工资,然后2024年入2023的账,缴纳社保,借:以前年度损益调整,其他应付款-个人社保,贷:银行存款. 缴纳个税:借:以前年度损益调整,贷:银行存款,发放工资,借:应付职工薪酬-应付职工,贷:其他应付款-个人社保,以前年度损益调整,贷:其他应付款-法人?#服务业#
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老师,请教一个问题,当年累计计提了100万的员工工资,但是截止12月累计只发放了50万,剩下的50万在次年一月发放的,那么在企业所得税汇算清缴时可以扣除100万吗?然后做账的时候是在12月账上把未发放的工资挂到往来去吗?#建筑工程#
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老师,请问高新技术企业研发费用12月份的时候是发放11月份的工资的,计提12月的工资的,但是12月计提数据是不准备的,我们做人工费用备查名字表的时候,是按照12月的计提的明细去做吗,汇集研发费用是归集12月的计提数据吗?#出纳#
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