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高老师
可以 查看全部回复
4645
Amy老师
账本是账本,账本分为总账和明细账。发票附凭证后装订为记账凭证。现在一般都是电子化记账,有专门的财务软件,录入凭证后,就能生成总账与明细账。 查看全部回复
3777
许老师
可以一起放进去 查看全部回复
2234
杨老师
是的 查看全部回复
2267
tammy老师
一笔报销单里面,如果报销项目不同,可以分多张凭证做 查看全部回复
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用财务软件做账的,不要再手写凭证,通常每月把财务软件的凭证打印出来装订即可 查看全部回复
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为什么替买车呢?有优惠吗? 查看全部回复
2547
不能 查看全部回复
3466
ABC 查看全部回复
3002
曹老师CPA
需要的 查看全部回复
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借:预付账款6 dai:银行存款6 借:应收账款9 dai:主营业务收入7.96 dai:应交税费~应交增值税(销项税额)1.04 查看全部回复
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你们购买信息技术服务的用途? 查看全部回复
3892
甘老师
需要分开核算销售和安装,销售13%,安装9% 查看全部回复
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根据业务在合同上分别注明安装费和设备费 查看全部回复
3656
Harry老师
1、支付货款时:借:预付账款应付账款-公司(企业没有设置预付账款的情况下,使用应收账款处理)dai:银行存款 2、在收到发票以后,账务处理为:借:固定资产应交税费-增值税-进项税额dai:预付账款应付 查看全部回复
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您好,农产品收购企业向农民个人收购免税农产品的,可自行开具收购发票。 查看全部回复
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正确的这张 查看全部回复
2974
对 查看全部回复
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增值税纳税义务发生的时间:采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天;采取赊销和分期收款方式销售货物,为书面合同约定的收款日期的当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天;采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天,但生产销售生产工期超过12个月的大型机械设备、船舶、飞机等货物,为收到预收款或者书面合同约定的收款日期的当天 查看全部回复
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谭老师
按正常的处理是上月入库的时候先暂估入帐,等发票到时再根据发票金额来调整暂估入帐金额 查看全部回复
2629
从图上看,如果多做了一次发放工资的分录,你们现金和银行存款能对得上? 查看全部回复
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厚积薄发
个人款项主要是什么内容呢? 查看全部回复
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项目直接使用的耗材就可以进成本,最好进库存商品过度一下,使用的时候出库进成本 查看全部回复
3255
最好分开写吧 查看全部回复
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孙老师
需要加盖发票专用章的 查看全部回复
4049
Leaf
可以是个人 查看全部回复
3991
大宁老师
一般是单独留存,请问是银行回单暂时拉不出来嘛 查看全部回复
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发生未开票收入的时候,在未开具发票栏填报,后期开票再通过未开具发票栏负数填报 查看全部回复
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已经开了红字发票了是要做进项税额转出的 查看全部回复
3323
付款凭证,合同等 查看全部回复
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法人私户还dai款走帐吗? 查看全部回复
3819
安叔老师
对方可以提供负数发票的,你们退货就红冲原来的购进分录即可 查看全部回复
13053
小小
如果你的这个安装可以分开的话,是可以分开开票 查看全部回复
3298
分开比较好 查看全部回复
2771
木言
收据500元以下个人业务可以的,其他都需要发票。支付工资需要凭证,微信转账记录是可以的 查看全部回复
3938
绾绾
你们是销售方/ 查看全部回复
2724
可以抵扣进项税 查看全部回复
3768
易老师
可以写,也可以不写 查看全部回复
5266
是同一个月发生的就可以都放一起, 查看全部回复
6457
Annina老师
收款凭证后面不用 查看全部回复
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3732
Yan
数量与实际相符吗? 查看全部回复
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之前怎么入账的就怎么冲掉 查看全部回复
3307
是dai款发生的担保服务费吗?如果是要计入财务费用 查看全部回复
2503
借以前年度损益调整dai应付帐款 借利润分配未分配利润dai以前年度损益调整 查看全部回复
2958
夏老师
你这写的太简单了,你要了解你的业务,然后你自然就知道怎么做了。第一个。购买材料的话,你就是购买原材料。借原材料。在银行存款。这是小规模纳税人。如果是一般纳税人。就是借原材料。应交税费一增值税。dai银行存款 查看全部回复
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银行回单 查看全部回复
3380
收据可以作为报销凭证,但不能税前扣除 查看全部回复
3353
石老师
去年支付时 做账了吗 查看全部回复
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归老师
附件是红字发票就可以 也可以再附合同解除协议什么的看你们自己的需求 查看全部回复
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代付刻章费用, 借,其他应收款 dai,银行存款 查看全部回复
4083
进营业外支出 查看全部回复
2837
一般是什么费用 查看全部回复
5604
冲红某年某月某日多少号凭证然后红冲的发票号码也一起写上 查看全部回复
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首先你这种行为是属于虚开,以后不要这样做,当然很多人这样做,你是会计得有坚持 查看全部回复
2669
哈哈老师
现在账在哪呢? 查看全部回复
3446
需要让电信开具发票入账的 查看全部回复
2994
借入的吗 查看全部回复
4244
普票先入借库存商品dai 应付账款 查看全部回复
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如果与客户签订的合同是打包的,对方开的维修和安装发票计入主营业务成本 查看全部回复
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开票问题可以咨询软件服务商,百旺或者航信 查看全部回复
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建议是打印银行回单 查看全部回复
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一般有转账的申请单或者报销凭证,报销凭证上面有相关人员的签字,还有银行回单 查看全部回复
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3378
按照实际业务发生的记账, 查看全部回复
做发票月份最合适 查看全部回复
3472
两种情况都没有问题的。 查看全部回复
2846
发票是跨月红冲了? 查看全部回复
3418
你们是提供服务的应税服务 查看全部回复
4166
借费用或者成本类科目dai应付帐款 借应付帐款dai银行存款 查看全部回复
2867
有没有快递单,可以凭相关附件入账 查看全部回复
2497
你们审批制度的管理要求是什么? 查看全部回复
3370
你们200元福利费有制度吗,制度向上级报批了吗? 查看全部回复
3719
可以的 查看全部回复
3263
一般按照你们的正常经营中发生的收入成本费用入账就是合理的呀 查看全部回复
5404
分开开 查看全部回复
4888
dai方怎么处理的? 查看全部回复
3789
这个没有要求。可以单独装订留底备查,也可以直接放到凭证后面 查看全部回复
3031
3145
要报销人的申请单吗 查看全部回复
4777
venus老师
一般开劳务费发票 查看全部回复
2470
送货单,公司入库单 查看全部回复
2487
是的,调整交企业所得税 查看全部回复
3326
一般哈直接银行回单 查看全部回复
3783
4326
可以自己制作一张表格作为附件 查看全部回复
5145
建议重开 查看全部回复
3020
3543
不可以 查看全部回复
5695
不需要,抵扣联单独装订留存 查看全部回复
4048
借费用,dai现金/银行存款 查看全部回复
4037
如果金额差的大,走以前年度损益补计提,金额小不用直接计当期 查看全部回复
3895
不做 查看全部回复
6153
刘老师
按实际报销 查看全部回复
4893
正常入账,所得税汇算清缴时候调增 查看全部回复
5780
王苗苗老师
补记分录:借:销售费用/镀锌运费100 dai:预付账款/预付账款结算100 查看全部回复
3795
李伟老师
补记分录:借:销售费用/镀锌运费100 dai:预付账款/预付账款结算109 预付账款/预付账款结算-9 查看全部回复
3371
小黑
看你咋做 查看全部回复
5919
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