老师您好 我现在录入2019年9月购买的固定资产卡片 总账是2022年8月 金蝶旗舰版的系统里面“已使用期间数”是按34个月(累计到今年7月)还是按35个月(累计到今年8月)算呢 总账是今年8月启用的 之前录入的固定资产全部删除了 也把固定资产模块重新结账到今年8月份了 我现在就是不清楚累计折旧这里是填3978还是4095?#工业制造#
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老师,关于个税。员工入职时间我写的是4.30日,然后到九月申报的时候都没有申报个税,我给她补交了四个月的,为什么累计扣除5000,系统里跳出来25000?是我报错了嘛?工资是次月发放的,九月发八月工资的时候有请假扣款,个税应该按哪个金额报?#物业#
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老师 我们公司年初应交税费期初余额是0,然后1月交了增值税,我写的分录是借:应交税费-未交增值税100,贷:银行存款100。然后资产负债表上应交税费栏目是-100。是不是我的分录错了,还是因为期初问题。#建筑工程#
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请问老师,就是个税系统里这个月已经退休,然后给他改成非正常了,但是这个月还要给退休这个人发补助要上税,但是改完非正常后他的累计附加专项扣除没有了,导致个税多了,再改成正常数也回不来了,请问怎么样才能把累计专项附加扣除数整回来,然后上正确的个税。#房地产#
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老师,我们公司几年前开始就有借出去的款,但原出纳一直没登记在现金日记账上,与会计对现金账时就加上未登记的借款数,另外员工报销的单有部分登记入账了但没付款,就一直累计到现在,貌似前两年开始现金日记账余额出现负数#出纳#
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你好老师,想问一下: 1.假如我刚设立公司没多久,之前的无形资产,A,B,在去年期初1月建账的时候估值入账的,然后不小心两个价值估反了,现在要怎么调整呢? 2.2022年6月更正19年的第四季度的增值税、附加税和19年的年度企业所得税,产生的补缴税款和滞纳金,怎么做账务处理?#其他行业#
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公司建账期开始,固定资产金额是起,没有细分,上个月卖了一批凳子,这个月该折旧多少了(固定资产期初数是2229973.05,之前每个月折旧17177,上个月处置的固定资产原价是67710)这个月的折旧金额应该是多少#服务业#
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老师,我第一次使用亿企代账记账,发票部分已经做好了,现在要导入银行流水,需要先修改银行对账单excel表,把摘要对应到系统的收支类型里,我有点迷糊,不知道怎么操作,求老师,指点指点。#出纳#
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老师好 我现在正在清查一家企业近五年的账 但是根据企业所得税汇算清缴那个表格来看 应付职工薪酬福利费为何每年都是借方贷方发生额都是不一样的 而且都刚好处于工资薪酬的百分之14,这是会虚增资产吗?后果会怎样的?社保费也是如此,按道理我们当月交当月社保 到年末应该借贷方一致,但是我看财务处理是还存在余额。#其他行业#
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建议做零售业会计吗,毕业出来原本在1-50人的建筑装修公司做全盘会计,一年多,但是近半年发工资不正常,累计三个月才发一个月的工资,最近有个零售业的会计,我担心过于简单,我换岗的原因有两个,其中一个就是觉得年轻,像换个大公司,系统的学会计知识。要面试的这家是几百人,年销售额在几十亿的公司#建筑工程#
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请问企业执行小企业会计准则,今年发现去年多计提了累计折旧,今年重回借:累计折旧,贷:本年利润。然后财务表的未分配利润期末-期初不等于利润表里面的累积数。请问这种情况要怎么办呀?税务申报表要不要改呢??去年所得税不用交税,公司每年都需要审计。#房地产#
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已知月初结存材料的计划成本,“材料成本差异”账户的月初借/贷方余额,本月购入材料的计划成本,“材料成本差异”科目有借方发生额,本月发出材料的计划成本,怎么计算月末结存材料的实际成本?#初级#
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民非组织以前做的流水账,现在开始账务处理,有银行存款余额、固定资产、无形资产应该如何开始做账?(借:长期存款 贷:净资产 ;借:固定资产 贷:净资产 ; 借:无形资产 贷:净资产)期初是这样做吗?#其他行业#
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老师,我是小规模纳税人,广告行业的。我在申报1季度增值税时,减免税本期发生额要怎么填写,我们给客户开了3个点的专用发票,开具发票金额合计1520145.49元,分别开具普票不含税金额1414242.57元,开具专用发票不含税金额105902.92元,在填写减免税本期发生额时填写的是30402.91元,系统提示数据错误,我想问一下要写怎么填申报表分别填写到第几列到第几行。#服务业#
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资产负债表的“未分配利润”期末-期初=利润表“净利润”本年累计数,5月份完成了2021年的企业所得税汇算清缴,补缴了企业所得税2515.64元,公司执行企业会计准则,但是没有“以前年度损益调整”科目,当时做了如下的账务处理,导致现在资产负债表和利润表的如上的勾稽关系不对,请问这样正常吗#高新企业#
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请问各位老师,金蝶标准版12.0,还没有启用账套,在录入固定资产期初。为什么我录入的固定资产有些会有累计借方,累计贷方?入账日期是3月份的折旧有累计贷方,入账日期4月份的原值有累计借方,这样到时不会试算平衡表不平衡?#其他行业#
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期初累计折旧贷方余额是186,本期贷方增加累计折旧235,出售固定资产借方减少259,期末累计折旧贷方余额是162 所以期末累计折旧162小于本期发生累计折旧235 这样的话,累计折旧小于本年折旧,无法申报#建筑工程#
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你好,我们医保系统升级,上个月工资里扣的个人,医保户和银行没扣掉~~~~~又有一个新来的,我在工资表里少扣了他的养老!虽然医保养老是两个系统,但是我目前都把他们放在其他应收款,一多一少导致有个余额,我想把他调平,怎么做,求解答#其他行业#
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审计公司给我公司出具21年审计报告,我在查看的过程中发现资产负债表与利润表之间勾稽关系没有对上就是资产的未分配利润期末减期初不等于利润表本年累计净利润 查询原因是21年5.6月做了以前年度损益调整。但是报表之间勾稽关系就是不一致,这样也可以嘛?#其他行业#
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老师,我们刚做了21年的审计,盈余公积和未分配利润有错,我在22年调整了,然后我的21年年报按照审计报告填了,那我报22的季报的时候,期初余额需要按照审计的21年余额填吗?还是按我自己账上的?#高新企业#
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就是那个以前年度损益调整啥,有些是调账又要填表,有些不调账,只调表。不管怎样,分录都做在了当期,比如3月。影响了墨某些科目,如此这分配利润,银行存款。应付账款。照理说这些都应该归属于前期。那么如果是软件做账,肯定都影响了本期期末最终的余额。那么这些科目该调不。把期初1.1日的资产负债表和利润表调了?[流泪]还是怎样#其他行业#
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我们单位是总公司,底下有个分公司,分公司现在是工伤上是非独立法人营业执照,税务上是单独核算的,单独建账,单独报税。分公司有个员工是和总公司签订的劳动合同,工资由总公司发放,社保个税都在总公司系统随总公司人员一起申报。月末单位承担的工资和社保部分再凭借内部工资单由总公司和分公司进行结算,这样就导致社保个税申报在总公司(个人部分在总公司扣除),成本费用入账在分公司,这样合不合理?总公司和分公司结算,总公司需不需要给分公司开劳务发票?#服务业#
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你好,请问我公司一固定资产校车,前期帐面的累计折旧已提完了,没有残值。怎么通过固定资产清理科目写出分录,表示固定资产校车没了呢。我理解的是固定资产清理借方余额是0,所以不知道分录怎么写了#其他行业#
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