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李可可
像销售使用过的汽车,小规模纳税人是I% 查看全部回复
1299
王苗苗老师
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1300
tammy老师
你们打过去的,属于推广费 查看全部回复
1888
燕子老师
因为对方取得普票没法抵扣进项税,他让你补的这三个点是税钱 查看全部回复
1565
把销售额填在对应栏次 查看全部回复
1547
andy老师
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
2346
安叔老师
有什么差额呢 查看全部回复
2311
patience
小规模普票季度不超30万免税对吗?增值税如果是季报,是的 查看全部回复
2820
季报的话 第10栏“小微企业免税销售额”填63000+20000 查看全部回复
2028
你好,根据之前的文件,小规模3%征收率的开普票免税截止到2022年12月31日,现在没有新的文件公布,如果着急开票的话,建议咨询主管税务机关。 查看全部回复
1986
云峰老师
亲,你好,这个要等政策了。另外刚好元旦,现在是放假,所以等3号上班了,再问下税务上的答复口径吧 查看全部回复
12909
清岚
普票增值税免税 查看全部回复
2168
甘老师
这个收入结转到本年利润即可 查看全部回复
8187
建议重开 查看全部回复
22875
银行开的手续费增值税专用发票可以抵扣,但企业接受dai款服务向dai款方支付的利息及与该笔dai款直接相关的投融资顾问费、咨询费、手续费等费用,均不得抵扣进项税额. 查看全部回复
4490
建筑行业一般纳税人9% 查看全部回复
2778
专票就填专票栏,没超过45万部分的普票收入填第10栏,超过部分的普票收入填第12栏 查看全部回复
4012
小规模纳税人开普票免税 查看全部回复
2040
Annina老师
是的 查看全部回复
2751
夏老师
4月1日以后,没有1%的税率了。要不就是免税。要不就是专票3%。所以你这张票就不合规了。 查看全部回复
3594
有什么问题呢 查看全部回复
4139
小小
专票按3%开 查看全部回复
3842
高老师
你参考这个填吧 查看全部回复
5190
你按这个来填写 查看全部回复
4258
易老师
麻烦发下表 查看全部回复
3110
而已老师
开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税;没有缴费则做:借:应交税金-应交增值税,dai:营业外收入 查看全部回复
3325
对方可以暂估成本 查看全部回复
3307
税务师晓雨
我没有说税费,你自己算。你们开20万确认20万的收入就好了,剩余的80万算代收,记到其他应付款,支付的时候冲减其他应付款就好了 查看全部回复
3654
悠悠老师
回答一的问题:只要销售了,不论是销售给公司还是个人,无论是否签订合同,都要交相应的税。销售给个人的,今后可以以小规模公司的身份销售,如果情况允许。 查看全部回复
4300
Christina
建议最好备注上 查看全部回复
6990
根据《财政部 税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)第二条、《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)第二条、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第二条规定,纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;纳税人购进农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
1329
杨老师.
借:管理费用/原材料 (根据发票内容进相关的费用成本类科目) dai:应付账款 查看全部回复
464
小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
1383
dai:收入(负数)dai:应交税费-应交增值税 查看全部回复
858
业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1054
一般就看自己交的税金是多少 查看全部回复
1404
李伟老师
你们销售规模比较大,增值税超过限额了需要缴纳的 查看全部回复
741
去年的消费没有开票,过了八个月,先在还可以开普票吗?可以的 查看全部回复
1045
40万是收到的总款项么,价税合计40万 查看全部回复
1595
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1814
是业务已经完成了么 查看全部回复
1543
什么内容 查看全部回复
1400
实际经营地和执照上的不一样么 查看全部回复
1392
西贝老师
同学你好,你享受相对应的免税政策就是不能开专票的,有对应政策做为依据也是可以的 查看全部回复
1388
Leaf
3% 查看全部回复
1966
木言
1、打款收入1500W(抖音对公)是否强制升一般纳税人,还是开票超过500W升一般纳税人 答:连续12个自然月内收入超过500万的,可以选择当月或者次月升为一般纳税人。以销售为准。开票其次。 查看全部回复
1732
不可以 查看全部回复
1290
开普票按1% 开专票可以选择1%或3% 查看全部回复
1185
属于二手车 查看全部回复
2565
不能 查看全部回复
1003
如果不是免税项目的话,一般开具发票时,是有税率的,入账时需要价税分离 查看全部回复
1284
同学你好,发票单价与数量与实际业务不一致,需要退回重开的哈 查看全部回复
1831
200万是抖音卖货的吗 查看全部回复
1366
你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
7901
收到,看一下 查看全部回复
1922
你们真实的业务是几个点 查看全部回复
1692
同学你好,左上角还是右上角有是否有未开票收入,你勾选是就会弹出填未开票收入的界面 查看全部回复
950
同学你好,小规模专普票都可以开3%的呢 查看全部回复
1549
减免申报也要填吗,要填的 查看全部回复
1829
需要 查看全部回复
1993
杨老师
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1644
还是可以开1个点 查看全部回复
1835
连续月份滚动的 查看全部回复
1431
普票和专票都包含在内,不含税30万 查看全部回复
2392
是的,小规模纳税人在连续不超过12个月的经营期内,累计应征增值税的不含税销售额超过500万元后,应按照《增值税一般纳税人资格认定管理办法》(国家税务总局令第22号)规定的相关程序,及时办理增值税一般纳税人资格认定,按照一般计税方法计算缴纳增值税. 查看全部回复
退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
2424
附加税是在增值税的基础上缴纳,一般是按6%征收 查看全部回复
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1496
小规模连续开票超过500万会强制升为一般纳税人 查看全部回复
1933
看客户需求,客户想要普票就给他开普票 查看全部回复
1448
增值税是月报么 查看全部回复
1527
首先制造业成本核算模块这块比较复杂,流程是选择成本核算的方法,然后归集领取的原材料,人工,制造费用等,在月末在不同商品上分摊成本。原材料购进没有发票的话,在税法上一般结转的该部分成本是不能税前扣除的。生产环节领料要有领料单,不然在核算材料成本时不能获取准确数据。制造业成本核算模块这块比较复杂,一两句话也说不明白,建议报个课程详细的学习一下。还有就是内部的管理流程的得规范起来。 查看全部回复
2609
是连续12个月或连续4个季度 查看全部回复
秦枫老师
不建议 ,如果你财务入账固定资产科目 ,还是分3年折旧 ,除非直接计入管理费用 查看全部回复
1477
哈哈老师
是的,没错的,都是这么做账的 查看全部回复
1717
小规模开普票的话一般是开1% 查看全部回复
2273
小规模开普票税率是1%,专票可以选1%或3% 查看全部回复
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正常采购货物,获取服务,劳务的都需要对公支付。但是金额不大的可以走报销,也就是报销给公司员工,另外就是如果对方是个体工商户,没有开通对公账户的话,可以支付给对方法人 查看全部回复
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小规模现在可以开具普票也可以开具专票 查看全部回复
1542
有签订合同吧 查看全部回复
1062
一般是个体户 查看全部回复
1658
免税开票金额614810元 查看全部回复
1837
普票可以开1%。专票可以选择1%或3% 查看全部回复
1673
免税 查看全部回复
3449
装修工程款正常入账 查看全部回复
1318
按照3%现在按照1% 查看全部回复
2495
小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
1910
同学你好,你点一下发票数据刷新或者发票数据一键预填再试试呢 查看全部回复
2549
是的,需要体现增值税的 查看全部回复
1115
具体什么问题呢? 查看全部回复
1886
总数填在第一行 查看全部回复
1507
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3005
1430
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1818
wam
开了专票,不能享受免增值税,按票面金额纳税。 查看全部回复
2357
按公司提供的来 查看全部回复
2540
按跨年度连续12个月计算 查看全部回复
2825
独立核算的分公司,不会占用的 查看全部回复
3329
如果是跟对方公司间有业务往来,可以的 查看全部回复
2950
3应税服务中止 查看全部回复
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