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大宁老师
可以 查看全部回复
3657
小小
专票按3%开 查看全部回复
3842
安叔老师
全部缴税 查看全部回复
3800
Annina老师
要写增值税 查看全部回复
2519
如果没有发票你们不能税前抵扣的,对方不开票可以向所在地税务机关举报 查看全部回复
3445
不可以 查看全部回复
3523
哈哈老师
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
3676
不动产租赁开专票要交税,普票季度45万以内免增值税及附加税 查看全部回复
3440
开票根据合同开 查看全部回复
3814
刘老师
专票需要按照发票税额缴纳增值税,普票季度不超45万暂免征增值税 查看全部回复
5156
高老师
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3804
第一行 查看全部回复
4820
《财政部 国家税务总局关于营业税改征增值税试点有关文化事业建设费政策及征收管理问题的通知》(财税[2016]25号)第三条“计费销售额,为缴纳义务人提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用,减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额”,《财政部 国家税务总局关于营业税改征增值税试点有关文化事业建设费政策及征收管理问题的补充通知》(财税[2016]60号)第二条“娱乐服务计费销售额,为缴纳义务人提供娱乐服务取得的全部含税价款和价外费用”。 查看全部回复
3218
易老师
麻烦发下表 查看全部回复
3110
莹老师
不需要 查看全部回复
3706
venus老师
3270
Icy 何
需要 查看全部回复
3489
这些行业属于免征增值税的行业,即使你给对方开专票对方也不能抵扣,所以这些免税的一般要求是只能开普票 查看全部回复
7684
可以抵扣,购进免税农业产品准予抵扣的进项税额,按照买价和百分之十的扣除率计算。 进项税额=买价×扣除率 查看全部回复
3916
小月老师
小规模纳税人没区别的,他们不能作为进项扣除 查看全部回复
5259
免税 查看全部回复
3981
张瑞峰
你是小规模不能抵扣,4.845就是你的成本,你的不含税价就是5.065/1.01=5.015,毛利率就是3.39%,有些偏低,而且1%的优惠不可能一直持续下去的 查看全部回复
5733
可以,按照发票金额和9%的扣除率计算抵扣,如果他销售的是13%税率的产品,扣除率是10% 查看全部回复
7356
筱粒老师
是的,开专票会占用免税额度 查看全部回复
4436
是的,开专票会占用免税额度。 查看全部回复
3747
看看开票软件可以直接开负数发票不 查看全部回复
4929
可能是对方公司要求开专票 查看全部回复
4533
现在是1% 查看全部回复
3860
李伟老师
普票超过45万季度是要如实缴纳的 查看全部回复
6098
不 查看全部回复
3303
税务师晓雨
增值税免征,附加税是随增值税,也免征 查看全部回复
4778
不能抵扣 查看全部回复
4365
悠悠老师
应交税费一应交增值税, 如果是一般纳税人,还有众多三级明细科目, 因为你是小规模,三级科目涉及到的就是未交增值税 所以省了。 查看全部回复
4059
夏老师
代开专票,需交税 查看全部回复
4268
COCO老师
香菇和绿豆是您家自己种的吗 查看全部回复
14303
开3%的专票可以抵扣 查看全部回复
3976
小规模月开普票10万,免增值税的 查看全部回复
5814
小黑
一个季度结转一次就可以 查看全部回复
6938
你好,有影响,上月的需要红冲。如果另一份没开的话直接作废 查看全部回复
5413
Christina
建议最好备注上 查看全部回复
6990
不可以,要开明细 查看全部回复
7480
不能用,作废重开 查看全部回复
6993
当月转入 查看全部回复
12240
wam
增值税丶企业所得税一般季报 查看全部回复
208
王苗苗老师
一般纳税人服务业开普票税率和专票一样吗,如果是同一项业务的话,是的,比如技术服务,是6% 查看全部回复
945
杨老师.
借:管理费用/原材料 (根据发票内容进相关的费用成本类科目) dai:应付账款 查看全部回复
464
dai:收入(负数)dai:应交税费-应交增值税 查看全部回复
858
李可可
一般纳税人开普票需要交税么,如果不是开具免税发票的话,是需要核算增值税的 查看全部回复
2901
王佳丽
普票1% 专票1%/3% (特殊的涉及不动产等的5%) 查看全部回复
741
像销售使用过的汽车,小规模纳税人是I% 查看全部回复
1290
颜老师
23年的报表不能说改就改了 查看全部回复
1356
*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
1563
一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
1541
你是采购方 查看全部回复
1099
西贝老师
同学你好,是的哈 查看全部回复
1639
一般就看自己交的税金是多少 查看全部回复
1404
1267
tammy老师
你们是什么行业的? 查看全部回复
1111
李凤
技术咨询服务费 查看全部回复
1405
同学你好,按照实际收款开票哈 查看全部回复
979
不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
1458
40万是收到的总款项么,价税合计40万 查看全部回复
1595
你实际的业务是国际货运代理么? 查看全部回复
1689
是对内销售还是出口 查看全部回复
1179
1665
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1814
patience
你好同学,是小规模纳税人吗? 查看全部回复
1685
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1300
云峰老师
你好同学,可以开。但是如果开了,就放弃季就要放弃免税了 查看全部回复
2063
你们打过去的,属于推广费 查看全部回复
1888
一般是免税的 查看全部回复
2164
杨英芝老师
除了64684.03单独收的1884是吧 查看全部回复
1294
如果是发票税率选错了,建议原发票作废,重新开具正确的发票 查看全部回复
1359
没有这个规定啊 查看全部回复
991
是的 查看全部回复
1498
同学你好,你享受相对应的免税政策就是不能开专票的,有对应政策做为依据也是可以的 查看全部回复
1388
要看开什么内容了 查看全部回复
1672
除了自然人以外,如果受票方是企业或是个体工商户,银行账户、地址、电话,都是必填项。如果是个体工商户的话,如果没有对公账户,可以填法人的银行账号 查看全部回复
1617
只要是真实的业务往来,可以开具的 查看全部回复
1739
andy老师
k开具的发票类型是什么?专票还是普票? 查看全部回复
1130
普票1% 查看全部回复
1110
需要价税分离 查看全部回复
1170
如果注册了很多家企业,主要是用来开发票的,没有真实交易产生的,那是属于虚开 查看全部回复
1976
一般开票内容应该跟合同内容一致的 查看全部回复
1545
没优惠,没有进项,开了多少交多少。 查看全部回复
1352
开普票按1% 开专票可以选择1%或3% 查看全部回复
1185
意思是对方是从私人账户付的款 查看全部回复
1286
如果不是免税项目的话,一般开具发票时,是有税率的,入账时需要价税分离 查看全部回复
1284
同学你好,发票单价与数量与实际业务不一致,需要退回重开的哈 查看全部回复
1831
什么意思,在一个季度内么 查看全部回复
967
如果是为了送客户,开普票就好 查看全部回复
1589
家具 查看全部回复
2070
是一个月内发生的业务吗? 查看全部回复
1495
杨老师
办公室装修费是不是真实业务? 查看全部回复
1311
如果确实错误了,正常更正可以的 查看全部回复
1631
你检查下你的申报表,看是不是把数值填到工程服务了 查看全部回复
993
你选择了1%,按1%交税了吗 查看全部回复
1800
主营业务的成本票专票,如果是跟免税项目相关的成本票是不可以抵扣进项税额的,可以直接计入成本里。 查看全部回复
1723
库存商品 查看全部回复
848
你们真实的业务是几个点 查看全部回复
1692
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