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杨老师
开票限额是税务局核定的,可以在电子税务局上查询 查看全部回复
1368
tammy老师
征收率3%的小规模纳税人,开具普票都是免税,没有金额限制,但是你们连续累计12个月或四个季度之内不能超过500万,一旦超过了就会变成一般纳税人 查看全部回复
2407
Harry老师
申报具体流程为: (一)抄报税:纳税人在征期内登陆开票软件抄税,并通过网上抄报或办税厅抄报,向税务机关上传上月开票数据。 (二)纳税申报:纳税人登陆网上申报软件进行网上申报。网上申报成功并通过税银联网实时扣缴税款。 (三)清零解锁:申报成功后,纳税人返回开票系统对税控设备进行清零解锁。 查看全部回复
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甘老师
是的 查看全部回复
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开具增值税普票的吗? 查看全部回复
2762
许老师
之前是怎样做的分录,原路红字冲销即可 查看全部回复
2903
没有区别,税率是一样的 查看全部回复
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填在小微企业免税销售额那里 查看全部回复
3174
小小
最好不要 查看全部回复
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小规模申报增值税,要按不同类型发票分别填,开专票的把销售额填写在专票销售额那一栏 查看全部回复
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季度没超45万,跟普票开票销售额合并一起填在小微企业免税销售额那里 查看全部回复
2087
安叔老师
正常按照3%的税率申报增值税,不过超过500万下个征期就是一般纳税人了 查看全部回复
4391
是小规模纳税人吗 查看全部回复
2169
不需要处理 查看全部回复
2059
王苗苗老师
当月开具的发票,在下个月申报这个月税的时候都可以抵扣 查看全部回复
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不用,照常申报,10月份的红冲和当月销售额一起对冲 查看全部回复
3095
一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
3724
小妮老师
调整到营业外收支 查看全部回复
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3%和5%属于不同征收率项目。 查看全部回复
2272
先按建筑的申报 查看全部回复
4960
你好,这个不符合逻辑 查看全部回复
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本期你们不用交增值税,但是预缴了1131.23,所以应交那里是负数 查看全部回复
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你是指第三季度吗 查看全部回复
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1.在电子税务局纳税人信息那里可以查询 查看全部回复
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如果你们的退税率高,而且进项税比较多,建议你选择一般纳税人 查看全部回复
7274
开的什么发票? 查看全部回复
3022
清岚
这个通常写1 查看全部回复
8564
patience
技术服务属于服务类,填在服务一栏 查看全部回复
7716
andy老师
免税申报表里面需要金额相同 查看全部回复
3163
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3723
也需要季度申报,按0 申报 查看全部回复
2370
可以,不影响 查看全部回复
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缴纳借应交税费应交增值税 查看全部回复
2967
转营业外收入/其他收益 查看全部回复
2167
不用 查看全部回复
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将免征水利建设基金的范围,由现行按月纳税的月销售额或营业额不超过3万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过9万元)的缴纳义务人,扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元)的缴纳义务人。缴纳义务人包括增值税一般纳税人、增值税小规模纳税人、自然人(包括按次纳税的自然人)、缴纳消费税的纳税人。 查看全部回复
9252
3337
之前1%税率时有没有未开票收入已经交过税了,没有的话需要红冲掉,再开3%的税率 查看全部回复
1963
可以 查看全部回复
3216
高老师
企业所得税可以 查看全部回复
2235
发票已经开出来了是吧 查看全部回复
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清单是开票系统里的吧,不能只更改清单,需要作废发票,然后重开 查看全部回复
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销售货物3% 查看全部回复
2462
城建税的计税依据是增值税不是企业利润 查看全部回复
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你们实际有这个经营业务的,可以开3%的专票 查看全部回复
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建筑行业一般纳税人9% 查看全部回复
2778
在办税服务厅指定窗口 1.提交《代开增值税发票缴纳税款申报单》; 2.自然人申请代开发票,提交身份证件及复印件; 其他纳税人申请代开发票,提交加载统一社会信用代码的营业执照(或税务登记证或组织机构代码证)、经办人身份证件及复印件。 查看全部回复
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对的,分录和之前一样,金额用负数 查看全部回复
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是要销售掉么,可以在税控盘新增编码,可以开专票 查看全部回复
1960
退货吗? 查看全部回复
2222
对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
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你家是小规模,如果提供技术服务,开票内容为技术服务 查看全部回复
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根据《增值税专用发票使用规定》第二十六条 经认证,有下列情形之一的,不得作为增值税进项税额的抵扣凭证,税务机关退还原件,购买方可要求销售方重新开具专用发票: (一)无法认证 本规定所称无法认证,是指专用发票所列密文或者明文不能辨认,无法产生认证结果。 (二)纳税人识别号认证不符 本规定所称纳税人识别号认证不符,是指专用发票所列购买方纳税人识别号有误。 (三)专用发票代码、号码认证不符 查看全部回复
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开错的发票开的具体内容是什么 查看全部回复
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在小规模纳税人期间取得专票不能抵扣进项税额 查看全部回复
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所得税是按照利润总额缴纳 查看全部回复
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今年开不了1%的专票 查看全部回复
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看电子税务局里税种核定的有没有核定个税这个税种,如果核定的有,需要每月申报个税 查看全部回复
5967
企业所得税通常所有企业都是按季度交的。 查看全部回复
2144
没有办法,开不了。除非转一般纳税人 查看全部回复
3354
价税合计是30000 查看全部回复
2239
答案为BC 查看全部回复
2605
代开的需要去大厅作废 查看全部回复
2680
冰山老师
我先看看 查看全部回复
你是问税率吧?征税范围只要提供的应税服务、销售商品都是征税范围 查看全部回复
4196
可以的 查看全部回复
2446
秦枫老师
你开的电子专票对方接受了 纸票不接受 没问题没跨月 自己的点作废就可以了 查看全部回复
2186
小规模专票不免税 3个点 增值税以及附加税 查看全部回复
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你好,(1)每?1号抄税。进??税系统,点“报税处理/抄报税管理/抄税处理”菜单或导航图中的“抄税处理”,系统会弹出请选择抄税期的对话框,选择本期资料,然后确定。系统会?动将本期税额抄写到税控IC卡上?,并且提?“发票抄税处理成功”,点确定; 查看全部回复
2921
发票丢失,你们无法取回原件是不能红冲重开的 查看全部回复
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普票目前适用3%的免税 查看全部回复
4569
可以的, 查看全部回复
只交专票部分 查看全部回复
成本256万元,那么材料成本不超过60%的话就是: 材料专票最多开256*0.6=153.6万元 查看全部回复
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是的,小规模纳税人即使取得专票也不得抵扣进项税额 查看全部回复
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①需要申报增值税及附加税 税费种应从2022年1月就认定为按月申报。1月填写申报小规模纳税人申报表,2月填写申报一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
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合理,计入成本本来就是按不含税计算的 查看全部回复
7695
开具3%征收率的普通发票免税 查看全部回复
2410
1、是的 查看全部回复
3808
2670
1.发票抬头是公司名称可以报销,相当于是私车公用 2.跟1一样,区别是一般纳税人取得专票可以抵扣进项税,小规模不可以 查看全部回复
2044
计入以前年度损益调整或者利润分配-未分配利润 查看全部回复
2257
谭老师
销售额的界定是包括专票和普通 查看全部回复
3033
孙老师
专票价格高 普票价格低 查看全部回复
4031
合同是和一般纳税人公司签订的建议一般纳税人公司开具发票 查看全部回复
3873
你们不能抵扣,全额计入成本或费用即可 查看全部回复
2127
你们是销售方还是购货方? 查看全部回复
3762
已缴纳的税 借:其他应收款-税局 dai:银行存款 查看全部回复
4066
影响不大 查看全部回复
6741
机械租赁带人是建筑服务 查看全部回复
3355
对 查看全部回复
3340
是在电子税务局申请发票,自行开具的 查看全部回复
2437
小规模缴纳增值税借:应交税费-应交增值税 dai:银行存款 缴纳附加税 借:应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 dai;银行存款 缴纳所得税 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
2844
一般是需要发票全部联次,公章,营业执照副本,情况说明书等,持以上资料到税务开红字 查看全部回复
2473
可以收的,小规模收到专票也不能抵减增值税,就当普票用,全额入账。 查看全部回复
4995
如果发生的经营活动是在经营范围里的,是的 查看全部回复
2021
你8月份应该是红冲发票,是减在8月份的销售额里面 查看全部回复
2949
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