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云峰老师
借:银行存款 dai应缴财政款 查看全部回复
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甘老师
对 计提 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税/教育附加等 借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳 借:应交税费-xxx dai:银行存款 查看全部回复
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孙老师
借:银行存款 dai:其他应收款-保证金 查看全部回复
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安叔老师
可以的, 查看全部回复
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据实入成本费用 借:成本/费用科目 dai:应收账款 查看全部回复
2434
按实际业务金额开具 查看全部回复
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亲,你好 借:业务管理费用 dai应付职工薪酬-职业年金 查看全部回复
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取得还是支付呢 查看全部回复
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andy老师
10月份你们入账的发票还未认证,发票要退还给对方 查看全部回复
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这个属于营业外支出 查看全部回复
1882
许老师
个人收款存在风险,建议通过公户收款 查看全部回复
3379
冰山老师
扣款的分录不影响账,无非就是,借,应交税费,dai银行存款.什么时候扣款,什么时候记账就行 查看全部回复
1952
周老师
转款没下拨,相当于这笔业务没发生。这笔分录要冲掉。 查看全部回复
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patience
如果有合理的解释的话还好,金额较大,大数据会检测到 查看全部回复
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事业单位社会保险核算的会计分录为:1、计提时,借:事业支出-基本支出-工资,dai:应付职工薪酬-工资应付职工薪酬-社保(个人部分);2、发放工资时,借:应付职工薪酬-工资,dai:银行存款;3、代缴社保时,借:应付职工薪酬-社保(个人部分)业务活动费用(这是缴纳的社保单位部分),dai:银行存款 查看全部回复
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可以选择中间价汇率保持一致 查看全部回复
2020
可以将发票联复印,作为记账凭证 查看全部回复
2388
清岚
对方给你开具货物的销售发票 查看全部回复
3597
wam
政府的拨款还用偿还?是企业会计? 查看全部回复
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18795.78是这个月的社保金额加上上月少交的社保及滞纳金的总金额吧 查看全部回复
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对方弄丢的,不能是由你们开遗失声明啊 查看全部回复
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帐篷收到没? 查看全部回复
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这个我没用过,我转单出去,看其他老师用过没 查看全部回复
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既然是差旅费,就直接计入差旅费 查看全部回复
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红包是客户给你们发的吗 查看全部回复
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充值时挂预付账款,按照消费票据冲减预付账款 查看全部回复
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是全部1000都计入业务宣传费了吗 查看全部回复
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个体工商户 他没有办对公的账户,可以直接给转到法人的个人卡里 查看全部回复
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预付 借 预付账款5万 dai其他应付款5万 查看全部回复
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李伟老师
借:其他应付款-历年超支 dai:经营结余 查看全部回复
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冲掉剩余预付账款78810即可 查看全部回复
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最好是对公转出,才可税前扣除 查看全部回复
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小妮老师
已经记账审核未结转损益的还可以记账 查看全部回复
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这个是支付给金税公司的服务费 查看全部回复
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基于业务关系的转账需要开发票 查看全部回复
2804
杨老师
可以 查看全部回复
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借:长期股权投资等 dai:银行存款 查看全部回复
1885
记办公费就行 查看全部回复
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需要的,公户的流水会计需要记账的 查看全部回复
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规范的记账就是什么都要记账的 查看全部回复
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是直接转给房东了,是么,用途选房租款 查看全部回复
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同学你好 这个赞助是根据我们的意愿和双方的合约约定的。 我们如果赞助,对方不给开发票,我们就是捐赠,在企业所得税前是不能抵扣所得额的 查看全部回复
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同学你好 按税法规定是要求四流一致的。 但是收于我们要作业务的。能证明这笔钱是他们学校给我们的可以 查看全部回复
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外账的一些费用成本都需要发票,如果有未开票收入,可以计入 查看全部回复
2335
王苗苗老师
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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计入管理费用 查看全部回复
3468
小规模纳税人吗? 查看全部回复
1651
其他应收款和现金是两个单独的科目,不用相加 查看全部回复
3116
看对方需要不需要 查看全部回复
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预付款充值发票可以开,不过单位收到预付款充值发票不能税前扣除,建议按实际消费了再开酒店的住宿发票 查看全部回复
3677
厚积薄发
不违规 查看全部回复
2098
同学你好 应从有业务时的10月份开始建账。 查看全部回复
1337
木言
一般说收税点直接按货款收的,也就是直接收款1.5*(1+10%) 查看全部回复
3891
同学你好 查看全部回复
3129
进项税额冲掉工程物资和未确认的融资费用 查看全部回复
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工人工资计入合同履约成本 借:合同履约成本-工程施工-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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附上你们购买理财的单据和取得允许的许可 查看全部回复
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内账按照公司实际资产盘点为准 查看全部回复
2898
哪里划拨的? 查看全部回复
3052
私户代收,计入其他应收款,私户转回公户后冲掉其他应收款 查看全部回复
2297
谭老师
你货有交付给对方吗? 查看全部回复
3016
高老师
你们记的是什么帐? 查看全部回复
1770
可以。如果红冲的话,红冲分录摘要红冲某年某月某日某号凭证,更正分录摘要正常记录就好,一般是采购某某 查看全部回复
可以不用退回重新转 查看全部回复
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账正常做,只是你们没有发票可认证,这部分成本在汇算调增就行了 查看全部回复
2032
可以的,公司可以跟员工签个协议签字留存。 查看全部回复
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2183
同学你好 增值税汇总纳税,是要向税务局申请才可以 查看全部回复
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记在12月份 查看全部回复
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这些根据发生业务而定,例如员工出差的餐费、住宿费这些员工自己支付后期拿着发票报销 查看全部回复
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放其他应付款吧 查看全部回复
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借:长期待摊费用-装修费 dai:其他应付款-xx股东 查看全部回复
2544
燕子老师
同学你好,《招标投标法实施条例》第四十二条明确了以他人名义投标、以及五种以其他方式弄虚作假骗取中标的行为,并加大了对串通投标的处罚力度。 第四十二条使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的,属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标。 投标人有下列情形之一的,属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为: (一)使用伪造、变造的许可证件; (二)提供虚假的财务状况或者业绩; (三)提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明; (四)提供虚假的信用状况; (五)其他弄虚作假的行为。 参考:《招标投标法》第三十三条 投标人不得以低于成本的报价竞标,也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标。 根据《招标投标法实施条例》的规定,投标人不得有使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标或以他人名义投标行为。投标人不得有使用伪造、变造的许可证件、提供虚假的财务状况或者业绩、提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明、提供虚假的信用状况等弄虚作假的行为。 违反前述规定的,不仅投标或者中标无效;还将被处以罚款、取消一定期限内参加依法必须进行招标的项目的投标资格,直至吊销营业执照;构成犯罪的,还将被依法追究刑事责任 查看全部回复
2959
您好,可以的。 查看全部回复
4395
同学你好 找到出票的单位和他说明原委,用其发票底联复印一张之后,加盖发票专用章,到单位由丢失发票的经受人写给情况说明,再由主管领导签个字,凭这张复印的发票报销。 查看全部回复
11480
执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
1724
如果没有前期账套数据,要一份科目余额表,把科目余额的余额做为期初数据 查看全部回复
2205
借银行存款 dai主营业务收入/其他业务收入(非钢铁行业) 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2803
同学你好,之前财务做账既然做的是借方待摊费用,那肯定是刚开始拿到票的时候他给做进待摊费用了,然后再从待摊费用里面结转到管理费用 查看全部回复
2366
正常的业务可以的,比如报销、借款等 查看全部回复
3533
借款时 借:其他应收款 dai:银行存款 报销冲借款 借:业务活动支出 dai:其他应收款 查看全部回复
2376
借:其他应收款 dai:实收资本 查看全部回复
1694
不可以 查看全部回复
2738
开普通增值税发票没用公账转账有涉嫌虚开增值税发票的风险。 查看全部回复
6735
如果是1年以上的租金计入“长期待摊费用-地租”,每月摊销: 支付租金 借:长期待摊费用-地租 dai:银行存款、现金等 每月摊销 借:生产成本 dai:长期待摊费用-地租 查看全部回复
2509
可以进对公 查看全部回复
1587
7月没有记账,推迟到8月记账,小瑕疵,在同一个年度内,问题不大 查看全部回复
1889
记账一般按发票日期,如果货先到,可以先暂估入账,然后收到发票后再根据发票调 查看全部回复
8106
可以调整的,没跨年吧,没跨年的话,可以把原分录冲掉,借 主营业务收入—非高新收入100 应交税费—销项税额13 dai银行存款113 然后再重新录入正确的分录 查看全部回复
2040
联系该员工退回多付工资,同时借银行存款,红字生产成本,如果生产成本已经结转至主营业务成本,那就红字主营业务成本 查看全部回复
2642
可以借销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
1888
严格来说是要体现退货的 查看全部回复
3035
不用报失 查看全部回复
3159
你都没有对公发,银行流水肯定就没有发放工资呀 查看全部回复
2229
从金税卡中重新打印一次,作为记账凭证。 查看全部回复
1958
借累计盈余 dai银行存款 借财政拨款结余 dai资金结存…货币资金 查看全部回复
2206
根据业务记账 查看全部回复
2356
是开发成本和进项税额调账了么 查看全部回复
1923
老板是怎么帮客户套现的 查看全部回复
3876
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