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微尘
影响税款吗 查看全部回复
2856
安叔老师
有什么差额呢 查看全部回复
2311
patience
11月份?现在10月份 查看全部回复
1861
西贝老师
同学你好,在11月补做也可以,属于同一个会计年度企业汇算清缴不影响就行 查看全部回复
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本月的销售数据是什么 查看全部回复
2820
andy老师
退税的原因是什么? 查看全部回复
1942
王苗苗老师
第二张图减税项目数据填错了,本期发生额是8,620.56 查看全部回复
1253
同学你好,个人也需要在税局代开发票的哦 查看全部回复
2228
杨老师
是的 查看全部回复
2735
wam
开了专票,不能享受免增值税,按票面金额纳税。 查看全部回复
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企业实际享受资产加速折旧扣除优惠政策了么 查看全部回复
2808
等到汇算清缴时再看,多退少补 查看全部回复
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发票是代开的 查看全部回复
2067
和这个季度一起申报的,是申报了2次么 查看全部回复
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一般不会,只要不连续倒挂问题不大 查看全部回复
3210
秦枫老师
你3季度增值税申报表申报了才可以反写 你3季度确定申报完毕了 查看全部回复
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你的意思是从9月开始,总分机构是汇总申报 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 这个是全额开票,差额征税。您开票时按正常开票就可以。 申报时依据分包发票、合同等资料作为依据,在申报表中附表中填写差额扣除的含税金额,就可以实现差额缴税的效果。 查看全部回复
2702
小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
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你是小规模不需要进项税,只需要开票单位有开票的货物的购进发票就可以 查看全部回复
2729
增值税的纳税义务是什么时候 查看全部回复
2372
8月30号营业执照 去税务局备案小规模 你从10月开始申报7.8.9三季度增值税,3季度都没结束,不存在逾期,你直接10月份去0申报就行了 查看全部回复
2209
需要的 查看全部回复
2596
意思是账上之后成本,没有收入,是么 查看全部回复
2312
哈哈老师
您好,最好还是修改一下之前申报的报表 查看全部回复
2830
是的,季度申报只要季度不超30就可以 查看全部回复
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每个月需要抄报税清卡操作吗,是的 查看全部回复
2937
小规模纳税人按照季度申报 ,7月份开具的发票,在10月份申报 ,如果本季度只开了一张负数 ,10月份电子税务局应该是申报不过去 ,要去大厅申报,开具发票不影响清卡 查看全部回复
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因为你在税务局备案的是货物, 没有备案服务, 去税务局增加应税服务就可以了, 而且如果开具的是普票先填写第三栏 在填写第一栏 查看全部回复
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您好,您多交的企业所得税在明年汇算清缴后可以申请退税的 查看全部回复
2030
Annina老师
你有差额征收吗 查看全部回复
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开票票没超的直接填免税栏次就可以 查看全部回复
2473
许老师
你好,增值税在分公司所在地申报,企业所得税总公司汇总申报 查看全部回复
2920
你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
4150
可以补申报 查看全部回复
2022
请问现在填报2季度,我使得申报表中本年累计金额=季报数据,倒算出本期金额可以吗?可以的,保证本年累计金额跟账套里的数据一致 查看全部回复
2618
如果申报数据有错误 可以在电子税务局更正申报 查看全部回复
1684
这张发票税率是1% 查看全部回复
1758
只要你一季度增值税季度申报表正常确定申报了 , 反写就不会有限制, 哪怕你一直没反写,即使现在是7月, 你可以从3月一直卓月上报汇总+反写到6月 ,在把2季度增增值税申报完 可以继续反写到7月 ,截止日期会显示8月14日,如果问题无法解决,你大概率是百旺黑盘,联系百旺处理,或者去大厅处理,我们都是可以的! 查看全部回复
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税务师晓雨
销售额是填含税还是不含税?不含税 查看全部回复
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预交所得税利润按照财务报表上的填 查看全部回复
2201
1%税款 免税的部分转到营业外收入 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 专票部分计入应交税税费-应交增值税 次月缴纳结平 借:应交税费-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2955
是系统自动提示,跳出的数据么 查看全部回复
2818
可以或者2季度补上也可以 查看全部回复
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更正1季度的财报申报 查看全部回复
5233
开票软件没有抄税、清卡 查看全部回复
3458
venus老师
同学财务报表现金流量表可以不填 查看全部回复
2503
这个住宿的酒店是这个个人独资企业的? 查看全部回复
1965
李秋平
可以一次性发完,原则上是按发工资申报个税的 查看全部回复
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在申报2季度所得税报表时,第14行的本年实际已缴纳税是指本年度缴纳过的所得税税额,不包含汇算清缴补缴的税额。 查看全部回复
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小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(季度销售额未超过30万元)的,免征增值税的销售额等项目应填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次。 查看全部回复
1778
你看一下税种核定里有没有印花税的核定信息 查看全部回复
2879
孙老师
成本费用包含财务费用 查看全部回复
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在申报的当月时候需要把税金及附加的减免部分冲减掉 查看全部回复
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填主表第9,10栏 查看全部回复
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公司利润表是不是盈利的 查看全部回复
2664
季度超30万了么 查看全部回复
3849
需要申报的 查看全部回复
2707
可以 查看全部回复
1397
第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
3610
132是4400的税 查看全部回复
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你第二季度一共开了276,000发票么 查看全部回复
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如果账务是真实的,账务处理没问题的话,一般是没风险的 查看全部回复
2080
火柴老师
1883
你23年截止到目前的利润表上的利润总额是多少 查看全部回复
3503
公司是小规模开具电子专用发票不是可以按1%开具吗?是的 查看全部回复
11524
自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)、季度开普票不超过30万的增值税小规模纳税人,免征增值税。 查看全部回复
2877
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2855
你先在电子税务局逾期申报套餐里面看有哪些逾期未申报的 大厅去补申报 查看全部回复
2249
可以弥补以前年度亏损 查看全部回复
4107
是的,一般季度申报的财务报表是根据做账软件里的数据填报 查看全部回复
2061
2574
都需要填写 查看全部回复
2698
选择会展服务 查看全部回复
7213
甘老师
申报表作为附件 冲销已经计提的增值税附加税 查看全部回复
2935
计算公式是: 季度平均值=(季初值+季末值)/2 ; 全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定指标。 查看全部回复
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本季度开冲红发票入账,一季度的增值税和企业所得税申报不用改,账也不改。 红字发票做账在开票当月 借:应收账款(负数) dai:主营业务收入(负数) 应交税费应交增值税销项税额(负数) 查看全部回复
2107
是的,按季度平均值填写 查看全部回复
2248
你好,如果5月31日前可以将预提的成本发票都开出来,可不用进行调整 查看全部回复
增值税是季度申报么,是的话,可以免征增值税 查看全部回复
3145
小规模普票季度不超30万免税对吗?增值税如果是季报,是的 查看全部回复
开票软件是每个月需要清卡的,一般网络正常的情况下,插上税盘会自动清卡,不过最好每个月检查一下,看清卡成功没。 查看全部回复
附加税是增值税基础上交的 查看全部回复
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汇算清缴后发现多交了4季度多预交了所得税 形成退税 是需要去办理退税的 查看全部回复
1740
同学你好 你的意思是上个月 开具发票做分录 没有将应交税费计入应交税费 全部计入主营业务收入了是么? 查看全部回复
4387
可以的 查看全部回复
6494
厚积薄发
增值税申报表的增值税是自动带出来的 查看全部回复
4084
可以,整个季度开普通发票不超30万元,可以免增值税 查看全部回复
6418
小规模季度超过三十万不是要交税了吗?是的 查看全部回复
1534
2992
产生罚款、滞纳金,没有按时申请,税务机关就会根据情节的严重性对逾期申报行为作出处罚。对于再有应纳税额的情况下,还会按照每日万分之五征收滞纳金。会影响信用等级。 查看全部回复
3418
属于销售业务(出口业务免税的,不需确认增值税) 借:其他货币资金 dai:主营业务收入 物流扣款 借:销售费用 dai:其他货币资金 查看全部回复
2630
一般推送有任务的话都要填报 查看全部回复
2821
如果本季度利润总额为正,且没有可弥补的亏损,需要按利润总额计算计提应交企业所得税 查看全部回复
3556
34万元的在免税收入,6万元的在第一行 查看全部回复
2775
开的是普票还是专票 查看全部回复
2063
如果在申报期内可以在电子税务局上更正申报 查看全部回复
4465
是增值税月度申报么 查看全部回复
1666
高老师
一般是准确的,但也需要与帐上数据核对,无误后再申报 查看全部回复
2336
要的,汇兑损益是计入利润表(财务费用),按利润表申报经营所得 查看全部回复
2005
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