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王苗苗老师
您好,是指企业所得税年报么 查看全部回复
1305
李可可
那我1-3月份的时候增值税怎么做账呢?增值税正常的核算,dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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Harry老师
你好,这个税费所属期还是属于去年,应该算的。 查看全部回复
1205
现在要开全电发票,是需要在电子税务局上面去开具吗?是的 查看全部回复
1374
杨老师.
居民企业直接投资其他居民企业收到的股息红利属于免税收入,不需要交企业所得税 查看全部回复
1467
易老师
利润总额是多少了 查看全部回复
1490
哪里有问题 查看全部回复
1700
tammy老师
借,管理费用—工会经费 dai,应付职工薪酬—工会经费 查看全部回复
1082
你的意思是本年度季报时还填么,不用 查看全部回复
1356
税务登记什么时候做的 查看全部回复
1090
秦枫老师
增值税还是所得税 增值税没收入0申报 所得税利润-7700 也不用交税 查看全部回复
733
一季度收入30万 利润是多少 去年亏损亏损金额是多少?亏损金额可够弥补今年1季度利润,够就不用缴纳所得税 查看全部回复
1115
曹老师CPA
需要填的亲,税法按直线法计提折旧,会计上多计提的折旧需要纳税调增 查看全部回复
750
看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
1714
请问2024年第一季度的企业所得税是不是要3月份的账结了,申报的时候才能获取财报数据?是的 查看全部回复
1006
一般需要申报增值税及附加税,企业所得税,个税,印花税等 查看全部回复
1309
andy老师
很久了一直是季度30万 查看全部回复
701
如果增值税是季度申报的话,如果季度销售额不超30万,是免征增值税的。不免专票部分 查看全部回复
721
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
920
申报表截图发一下 查看全部回复
1077
燕子老师
意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
1723
杨英芝老师
印花税的计税基数一直都是合同金额 查看全部回复
1625
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1277
云峰老师
你好同学,咱们是培训业务吗 查看全部回复
810
patience
你好同学,是小规模纳税人吗? 查看全部回复
1685
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
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有产生增值税,全部是普票么 查看全部回复
1392
西贝老师
同学你好,30万以内免税哈 查看全部回复
1868
是个体户么 查看全部回复
2268
按照规定是根据实际的经营数据申报 查看全部回复
1004
11月新办企业,申报四季度企业所得税时季初资产总额不是应该填11月初的资产总额么 查看全部回复
1472
安叔老师
按次申报的印花税有就申报, 查看全部回复
1735
你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
1640
个体工商户如果是查账征收的话也是需要做账的 查看全部回复
1286
银行账按照流水补就好了,如果金额小就全部做到今年,金额大的话通过未分配利润调整一下 查看全部回复
是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
1473
年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 查看全部回复
1756
这部分是根据第四季度的利润表填报的 查看全部回复
2141
venus老师
不会 查看全部回复
958
wam
如果金额不大,就在24年调整,将多计提的直接在24年红冲 查看全部回复
1862
贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1192
涉及以前年度的费用未入账,可以补记入账,可以更正申报的 查看全部回复
1365
1月15号之前要做上个季度小规模申报 查看全部回复
5046
纳税调整项目明细表 查看全部回复
2139
分别申报小规模的增值税报表和一般纳税人的申报表 查看全部回复
1377
开的是专票还是普票 查看全部回复
2478
你检查下你的申报表,看是不是把数值填到工程服务了 查看全部回复
993
本月补开发票时填写《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)“开具增值税专用发票”或“开具其他发票”栏次,同时对应的“未开具发票”栏次填写负数即可。 查看全部回复
1779
哪个季度有误,从哪个季度开始改,而不是直接在第四季度申报表上改前三个季度数据 查看全部回复
1325
季度内销售额是多少 查看全部回复
814
稍等 查看全部回复
1524
李伟老师
稍等,我先看下你的提醒哈 查看全部回复
1127
根据你们的实际销售额情况填报 查看全部回复
1098
财务报表是季报么 查看全部回复
1650
1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
1315
可以 查看全部回复
1543
隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1920
购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
1387
同学你好,无票收入税额也是按照3%计算的,也需要填减免申报表 查看全部回复
1995
杨老师
电子税务局可以更正 查看全部回复
2328
第一个是必填 查看全部回复
935
汇算清缴的时候不需要补税,纳税调整过后年应纳税所得额是19+5=24万,弥补了22年亏损21万,已经预缴了2千左右的所得税,所以不需要补税,到时得申请退税。 查看全部回复
2006
您好,公司是哪个区的企业 查看全部回复
2053
没有享受固定资产的一次性扣除,就是根据你们账务上的折旧金额税前扣除 查看全部回复
5808
把销售额填在对应栏次 查看全部回复
1547
减免申报也要填吗,要填的 查看全部回复
1820
需要 查看全部回复
1993
小规模公司开专票,是要交增值税的,所以附加税需要计提做账 查看全部回复
1183
是的 查看全部回复
1097
连续月份滚动的 查看全部回复
1431
公司增值税是月报还是季报 查看全部回复
1758
普票和专票都包含在内,不含税30万 查看全部回复
2392
利润表上的本年累计数么 查看全部回复
1733
增值税免税部分转入营业外收入/其他收益 查看全部回复
2002
更正税务申报的财务报表即可 查看全部回复
1193
根据全部收入额计算 查看全部回复
1249
税种起始时间是什么时候 查看全部回复
2162
附加税是在增值税的基础上缴纳,一般是按6%征收 查看全部回复
2531
1496
你好同学,只要实现了收入,就可以申报无票收入。 查看全部回复
990
有合同么 查看全部回复
1388
小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。 查看全部回复
2014
还可以弥补去年亏损20万 查看全部回复
931
可以从公户取款,取款的用途是什么 查看全部回复
1747
1872
可以的,未弥补完的,每个季度都可以弥补 查看全部回复
2229
红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
1917
你好同学,应该一样。 查看全部回复
1762
你好,申报的利润总额需要按照财务报表利润表的数据据实填写的 查看全部回复
2288
是什么发票呢,之前记账了么 查看全部回复
固定资产是什么时间的呢? 查看全部回复
1893
申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
2669
同学你好,你点一下发票数据刷新或者发票数据一键预填再试试呢 查看全部回复
2549
厚积薄发
在季度报税填写 查看全部回复
2888
哈哈老师
不动产不行,其他的固定资产可以 查看全部回复
3370
是3季度开具的么. 查看全部回复
3027
普票么,销售额超30万了么 查看全部回复
1540
第四季度不再开其他的发票了么 查看全部回复
1716
财报本期金额填季度数,本年累计填本年数 查看全部回复
1900
企业所得税按季度申报的,那就按季计提 查看全部回复
1843
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