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patience
金额大么 查看全部回复
2148
甘老师
包工包料一般是申报增值税和附加税 查看全部回复
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你们相当于是提供场地给充电桩公司,收取的场地租赁费 查看全部回复
4823
云峰老师
同学你好 咱们合同上是怎么签订的。 查看全部回复
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王苗苗老师
因为业务已经完成,你们正常入库销售,无票这部分成本不得税前扣除 查看全部回复
2136
安叔老师
可以的 查看全部回复
4805
实际业务是租赁车辆,开具租赁发票 查看全部回复
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谭老师
只要你是通过无票收入申报税的,就没什么问题 查看全部回复
5870
高老师
建议重新签订合同,合同金额与实际收款金额一致;如果不能重新签订合同,可以签订补充协议说明更改合同金额 查看全部回复
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收到租赁发票或租入时 借使用权资产? ? 租赁负债-未确认融资费用? ? ?dai租赁负债-租赁付款额? ? ? ? ? 查看全部回复
4055
可以 查看全部回复
4789
杨老师
可以 按实际经营开 查看全部回复
3701
wam
按照租赁合同将印花税补上 查看全部回复
1940
Harry老师
你好,需要找税务局给你增加税种认定才可以。 查看全部回复
3732
小小
酒店是在境内吧 查看全部回复
3087
厚积薄发
技术合同 查看全部回复
3421
框架合同直接按每次订单的情况交印花税就可以了 查看全部回复
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如果没付款没发票只有合同,可以不入帐 查看全部回复
6187
不可以,需要开具发票的 查看全部回复
1769
正在看 查看全部回复
3181
清岚
合同签订时间 查看全部回复
5225
填写附表一“9%税率的服务、不动产和无形资产”对应的项目栏次就好 查看全部回复
2464
稍等 查看全部回复
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印花税是合同签订的双方缴纳 查看全部回复
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相当于A是家中介公司,是么 查看全部回复
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收到的赔偿款这种情况不属于发票事项,属于非经营性资金往来事项,对方的赔款,不是你们的销售收入,而是你们的损失补偿,所以你们不应该按收入开发票给对方,应该是按赔偿所得开非经营性资金往来统一收据给对方。 查看全部回复
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按收益的具体项目分别开具 查看全部回复
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还有因增值税产生的税金及附加 查看全部回复
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预付30% 借:预付账款585×0.3=175.5 dai:银行存款175.5 验收入库付款70% 借:库存商品585/1.13=517.70 应交税费应交增值税进项税额67.3 dai:预付账款175.5 其他货币资金409.5 收质保保函 借:银行存款585×0.05=29.25 dai:其他应付款29.25 查看全部回复
3220
不要 查看全部回复
3620
冰山老师
可以,个人给公司提供劳务,很正常。只是这里要注意,需要代扣个人个税,而且个人需要去税务局代开发票给你们公司 查看全部回复
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许老师
答案为BC 查看全部回复
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(1)分期收款的增值税纳税义务为合同约定收款当天, 业务1销项税=3390×0.8/1.13×0.13=312万元 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
5204
签订好委托收款协议就行 查看全部回复
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孙老师
带操作员吗 查看全部回复
3739
andy老师
不一定所有的业务都需要签订合同 查看全部回复
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你们需要开收入的发票给对方 查看全部回复
2616
是的 查看全部回复
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已经缴款了不能更正了 查看全部回复
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合同要约定清楚材料由甲方提供 查看全部回复
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小妮老师
按照要求是对方提供发票,你们还要代扣代缴个人所得税 查看全部回复
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税务师晓雨
1、可以等到收到租金后再开具发票 2、房产税计税依据不包括含增值税 3、如果房产税有申报错误可以进行更正申报 查看全部回复
3823
易老师
最规范的做法是你们当初的进项发票需要红冲重新开15.7的蓝字发票回来进行账目调整 查看全部回复
4002
李伟老师
你们收取的B服务费包括货物的货款吗? 查看全部回复
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合同相对方更改了,对你们来说存在一定风险,建议是仍然按原来的供应商签合同;或者原合同作废,与新供应商签合同,原定金转为新合同定金 查看全部回复
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正常业务往来的关联交易是可以开票和收款的 查看全部回复
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需要缴纳增值税 查看全部回复
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支付10万元时,借 预付账款 10万元 dai 银行存款 10万元 查看全部回复
5087
没有影响 查看全部回复
3326
你可以先暂估一个结束日期 查看全部回复
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你们合同还在执行吗? 查看全部回复
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技术合同,技术服务合同的征税范围包括:技术服务合同、技术培训合同和技术中介合同。 查看全部回复
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对的,目前在试点 查看全部回复
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偶然一次可以开,经常性的那么需要去增加经营范围 查看全部回复
2491
venus老师
同学,可以 查看全部回复
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不一定,一般纳税人开增值税普通发票,税率也是13% 查看全部回复
6810
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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工程结算的会计分录 (1)登记实际发生的合同成本 借:工程施工 dai:应付工资/库存商品/原材料等 (2)登记已结算的工程价款 借:应收账款 dai:工程结算 (3)登记已收的工程价款 借:银行存款 dai:应收账款 (4)登记确认的收入、费用和毛利 借:工程施工——毛利 主营业务成本 dai:主营业务收入 (5)工程完工时,将“工程施工”科目的余额与“工程结算”科目的余额对冲 借:工程结算 dai:工程施工 查看全部回复
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建议开分公司 查看全部回复
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装修可以计入长期待摊费用 查看全部回复
4808
tammy老师
3458
大宁老师
需要 查看全部回复
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增值税:根据财税[2016]36号附件一第四十五条、财税[2017]58号第二条规定,纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其增值税纳税义务发生时间为收到预收款的当天。但如果提前开具发票的,其纳税义务发生时间为发票开具的当天 查看全部回复
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联系进项公司退款,重新付款 查看全部回复
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要求不合理,处理也不合理 查看全部回复
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1.2018年收到50%培训费,当期实际发生成本4.5万,预计还发生成本8+4=12万,履约进度=4.5/(4.5+12)*100%=27.27% 借 银行存款 12万 dai 主营业务收入 12*0.2727=3.27 预收账款 12-3.27=8.73万 借 主营业务成本 4.5万 dai 存款等 2.2019年,累计发生成本4.5+7.8=12.3,预计还发生成本4万元,履约进度=12.3/(12.3+4)*100%=75.46% 借 银行存款 12万 预收账款8.73万 dai 主营业务收入 24*0.7546-3.27=14.84万 预收账款 5.89万 借 主营业务成本 7.8万 dai 存款 7.8万 3.2020年 借 预收账款 5.89万 dai主营业务收入 5.89万 借 主营业务成本 3.6万 dai 存款 3.6万 查看全部回复
4211
可以开技术咨询 查看全部回复
11361
不可以的,要做到四流一致 查看全部回复
3514
正常来说,税率错了,要重新开具发票 查看全部回复
4347
你好,设计制作费好些。 查看全部回复
3983
这种不属于合同变更吧,没有新增商品和服务 查看全部回复
3237
可以临时超范围开具发票的 查看全部回复
3044
6% 查看全部回复
3113
你说的这些证据都是可以去税务局实名举报的,他们扣了你的个税但没有代缴 查看全部回复
2995
如果总分公司间没有业务可以不签合同不开发票 查看全部回复
2762
Leaf
预付账款 查看全部回复
4104
肯定要双方开具发票 查看全部回复
6143
买软件应该是13%税率的,6%的话是提供的服务 查看全部回复
3467
曹老师CPA
先扣税款,以后月份有了收入相抵就行 查看全部回复
3513
您好,分公司一般非法人主体,无法开具发票。 查看全部回复
3338
劳务派遣协议 查看全部回复
3782
正常应该可以去供应商改发票抬头的 查看全部回复
8231
成本票没有,肯定不影响企业所得税。 查看全部回复
3009
可以暂不认证,等开票了有收入之后再认证 查看全部回复
3164
如果机械的所有权是法人,那公司账务是不可以入固定资产的 查看全部回复
4290
记到净资产—非限定性净资产 查看全部回复
3396
夏老师
不需要,个人到税务代开发票就交税了 查看全部回复
4802
保证金不是收入,应该开的收据不是发票啊 查看全部回复
3425
内账只是内部核算和管理用的,要说风险只能说税务上可能有风险 查看全部回复
3598
合同是包工包料,我们这边收到票验明无误后入账即可,至于对方不购买社保我们管控不到,建议是随时关注开票公司的经营状况,防止开出来的发票异常税局找不到开票方情况下会找受票方 查看全部回复
2888
是打印服务还是销售纸张? 查看全部回复
24133
中介费开票内容应该是经纪代理服务*中介费 查看全部回复
11784
是动产租赁还是不动产租赁 查看全部回复
7843
不用。以个人名义捐款。和企业无关。 查看全部回复
3329
严格上最好开票上内容要与合同上一致 查看全部回复
4183
你申报后会有提示 查看全部回复
4207
销售货物,销售服务(生活服务、现代服务) 查看全部回复
7660
附表有减免税也要填 查看全部回复
3797
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