登录/注册
小妮老师
目前的优惠政策是1% 查看全部回复
2849
小小
劳务派遣是由属于人力派遣,劳务分包属于建筑工程分包范畴 查看全部回复
2138
孙老师
看合同的具体内容 查看全部回复
5518
稍等 查看全部回复
2898
patience
一般预缴和年度汇算时,收入和成本费用是一致的 查看全部回复
3611
倒数第二栏填写异地预缴 查看全部回复
5145
高老师
可以 查看全部回复
2355
是异地么 查看全部回复
4690
许老师
如果申报且缴费成功就算补报成功 查看全部回复
6313
云峰老师
同学你好,只要不大就可以。 查看全部回复
9904
甘老师
有贸易业务经营范围的话,可以做购进设备和销售设备贸易处理 查看全部回复
2381
退税时要对应红冲一笔计提 查看全部回复
1997
tammy老师
你们是查账还是核定 查看全部回复
5015
wam
建议先与主管税务局确认下,通常在汇算清缴时也会调整的 查看全部回复
3663
红冲之后重新按正确的计提了,所以利润增加300,你做的是对的 查看全部回复
3327
12月的工资应在12月计提入成本费用 查看全部回复
2546
个体户业主的工资不能扣除,但是可以扣除60000 查看全部回复
6512
递延所得税资产是指对于可抵扣暂时性差异,以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限确认的一项资产。递延所得税资产在汇算时不需要单独填报,属于税会差异部分已经在纳税调整项目中调增了。 查看全部回复
2402
亲,你好,如果在同一期开具红冲不会成为负数,除非税率不一样 查看全部回复
1738
是的 查看全部回复
3052
andy老师
2023年5月31日前汇算后可以申请退税 查看全部回复
1694
1、企业预交土地增值税时: 借:应交税费—应交土地增值税, dai:银行存款, 3、结转税金及附加时: 借:税金及附加—土地增值税 dai:应交税费—应交土地增值税 查看全部回复
2170
账务上可以先不用处理,等到实际缴纳的时候在处理 查看全部回复
2952
燕子老师
同学你好,1、实务操作中所得税一般都是按季预缴然后年度汇算清缴,按季预缴的计提的所得税就是当季申报利润表上的利润总额*你单位所适用的所得税税率,这个季度计提和你预交的金额都是一致的 2、所得税汇算清缴因为涉及到调增项目,所以导致年度所得税和你四个季度计提的合计数肯定会有差异的,这个时候就要根据你汇算清缴的所得税比较,然后多退少补 查看全部回复
2441
用的是本来累计 查看全部回复
2141
增值税 还是个人所得税? 查看全部回复
2166
有没有其他的成本支出,可以收集其他的成本支出的发票,如果有成本支出发生但是还没来得及取得发票可以先暂估,如果明年1.2月的公司也是属于这个项目的话,属于这个所属期的成本,可以抵减。 查看全部回复
8569
我们是几个点的亲 查看全部回复
2103
发放到个人,需要申报个税 查看全部回复
2427
预缴了一笔个人所得税,借 应交税费-个人所得税 dai 银行存款 查看全部回复
1938
如果是异地项目,乙方开具发票,乙方需要预缴税款并申报相关税费,不需要甲方去核销和缴纳相应的税费并开具完税证明给乙方。乙方预缴税款时,税局会开具完税证明 查看全部回复
6757
劳务公司可能有也可能没有无形资产 查看全部回复
1949
他是不是有专项扣除 查看全部回复
2840
你和哪个公司签订的合同就在哪个申报 查看全部回复
1774
杨老师
具体是什么业务呢?正常的业务通过公司账户(不管是专户还是一般户基本户)都是没有问题的 查看全部回复
1871
不可以 查看全部回复
4564
外经证在电子税务局上可以申请 查看全部回复
1965
3%普通发票免增值税,专票是要正常交税的 查看全部回复
1790
外经证预交税款期限是六个月内 查看全部回复
4923
红冲的当期没有销售收入? 查看全部回复
6477
没超6个月 查看全部回复
是小规模企业么 查看全部回复
4307
是你们调整报表退税?还是国家政策退税? 查看全部回复
1417
同学你好,这个业务是开具劳务发票的 查看全部回复
5468
同学你好 看合同性质,如果对方属于提供保洁服务,按对方提供服务就可以 查看全部回复
5190
王苗苗老师
增值税60/1.09*0.09=4.95,附加税4.95*12%=0.59 查看全部回复
6910
您好,和农民签订了劳动合同,就要买社保的 查看全部回复
2725
你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2670
如果通过劳务派遣形式,劳务公司开票给你,你再付款 查看全部回复
3580
那一般就是发放劳务费或工资了 查看全部回复
2664
清岚
你们是小规模纳税人吧 查看全部回复
2059
同学你好 咱们合同上是怎么签订的。 查看全部回复
3511
同学你好 查看全部回复
5162
专用于集体福利的在建工程,借:在建工程 dai:应交税费-应交增值税(进项转出) 查看全部回复
3545
不能 查看全部回复
5379
真实有发生的可以列人员工资成本 查看全部回复
5086
同学你好 只要有工资,可以列支的。 这个要申报个税、展开了说还会影响社保、工会经费、残保金等 查看全部回复
5057
理论上可以,但是你们这不属于真实业务,税务局查到风险更大 查看全部回复
2983
木言
和不超过5000元的一样做账 查看全部回复
3064
一般纳税人按2%的预征率 查看全部回复
13909
实际有金融投资方面的业务可以接受咨询费发票入账 查看全部回复
3480
对的 查看全部回复
2046
属于个人劳务所得 查看全部回复
2846
如果有实际业务,可以 查看全部回复
5000
借:所得税费用dai:应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
2066
安叔老师
办理劳务公司需要的资料有:劳务派遣经营许可申请书、营业执照、公司章程、经营场所的使用证明、法定代表人的身份证明和劳务派遣管理制度。 查看全部回复
2253
一、公司法定代表人签署的《公司设立登记申请书》。 二、全体股东签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》。 三、全体股东签署的公司章程、股东会决议。 四、股东的主体资格证明或者自然人身份证明复印件。 五、依法设立的验资机构出具的验资证明。 六、董事监事和经理的任职文件及身份证明复印件。 七、法定代表人任职文件及身份证明复印件。 八、住所使用证明(房产证复印件、房屋租赁合同)。 九、《企业名称预先核准通知书》。 查看全部回复
4786
个体户两个月400万确实金额太大 查看全部回复
3282
可以,并没有规定禁止用现金发工资 查看全部回复
4901
简易计税项目预缴的税款可以在一般计税项目增值税应纳税额中抵减。 查看全部回复
1798
税务师晓雨
(四十二)第 28 栏“①分次预缴税额”:填写纳税人本期已缴纳的准予在本期增值税应纳税额中抵减的税额。 营业税改征增值税的纳税人,分以下几种情况填写: 1.服务、不动产和无形资产按规定汇总计算缴纳增值税的 总机构,其可以从本期增值税应纳税额中抵减的分支机构已缴 纳的税款,按当期实际可抵减数填入本栏,不足抵减部分结转 下期继续抵减。 2.销售建筑服务并按规定预缴增值税的纳税人,其可以从 本期增值税应纳税额中抵减的已缴纳的税款,按当期实际可抵 减数填入本栏,不足抵减部分结转下期继续抵减。 3.销售不动产并按规定预缴增值税的纳税人,其可以从本 期增值税应纳税额中抵减的已缴纳的税款,按当期实际可抵减 数填入本栏,不足抵减部分结转下期继续抵减。 4.出租不动产并按规定预缴增值税的纳税人,其可以从本 期增值税应纳税额中抵减的已缴纳的税款,按当期实际可抵减 数填入本栏,不足抵减部分结转下期继续抵减。 查看全部回复
5338
实际经营地有吧 查看全部回复
5373
是什么企业?如果不是建筑行业的话,一般是不需要预交企业所得税的 查看全部回复
6637
是 查看全部回复
2482
直接做一笔预交的分录 查看全部回复
1778
建议用工程施工科目 查看全部回复
3077
3121
建筑服务公司需要用合同履约成本-工程施工科目核算成本费用的 查看全部回复
3287
可以的 查看全部回复
4101
根据《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告2021年第12号)第二条规定,对个体工商户年应纳税所得额不超过100万元的部分,在现行优惠政策基础上,减半征收个人所得税。第三条规定,本公告执行期限为2021年1月1日至2022年12月31日。 查看全部回复
1990
总承包人或专业承包人可以自主将其承包的部分工程进行劳务分包,并不需要发包人的同意。 查看全部回复
9583
是的,就是资产负债表里的资产总额 查看全部回复
3411
充值的先计入预付账款 查看全部回复
3248
需要预交企业所得税 查看全部回复
1919
写下补提分录 查看全部回复
2802
个体户个人没有工资薪金所得暂不需要申报 查看全部回复
2516
如果涉及金额比较大,建议是注册成小微企业 查看全部回复
4866
可能计提的费用不一致。申报表上的所得税费用是实际交纳的 查看全部回复
4914
1.5%的发票只有这种情况 查看全部回复
3505
预交增值税吗 查看全部回复
2604
按报表的实际资产总额填 查看全部回复
2420
根据《中华人民共和国工会法》第五章“工会的经费和财产”第四十二条“工会经费的来源”第二款的规定:建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的2%向工会拨缴经费。 查看全部回复
5249
1,查个税申报是否足额及时 查看全部回复
6531
这些被看作公司员工 计提工资: 借:劳务成本 dai:应付职工薪酬 总包代发时 借:应付职工薪酬 dai:应收账款 查看全部回复
7784
需要对劳务公司的基本情况做调查,比如财务问题。在这之中,最好聘请律师和会计师,会计师能够参与到债权债务清理、资产评估等事项中,律师可以提供法律咨询,并进行公证。 查看全部回复
3110
谭老师
没有啥影响 查看全部回复
3056
2777
借:银行存款 借:应交城建税(红字) 应交附加税等等(红字) 借:税金及附加(红字) dai:应交城建税(红字) 应交附加税(红字) 查看全部回复
1918
现在税局代开的劳务票是由支付方代扣个税的,需要申报的 查看全部回复
1781
可以用工程施工这个科目 查看全部回复
6519
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载