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李可可
我要退企业所得税多缴的,这个是要上传什么材料呢,可以上传季度预缴的企业所得税的完税证明 查看全部回复
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王佳丽
这是哪里的提醒 查看全部回复
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王苗苗老师
资产=负债+所有者权益 查看全部回复
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会计是以货币为主要计量单位,采用专门方法和程序,对企业和行政、事业单位的经济活动进行完整的、连续的、系统的核算和监督,以提供经济信息和反映受托责任履行情况为主要目的的经济管理活动。 查看全部回复
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andy老师
你先看下面试的要求 查看全部回复
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杨老师.
货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
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所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
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夏东
一般都是计入固定资产-其他固定资产 查看全部回复
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颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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没有原因,股东需要钱和公司协商借款 查看全部回复
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安叔老师
平台有结算账单导出和自己销售系统核对 查看全部回复
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和对方财务,做好交接 查看全部回复
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一般不会 查看全部回复
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什么问题 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,没什么影响的哈 查看全部回复
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105000业务招待费栏次调增 查看全部回复
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应收账款减少了,但是应收票据增加了 查看全部回复
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wam
你用2000000-753940.65+10930.36=1256989.71 查看全部回复
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生产混凝土材料,一部分添加剂是自产的 查看全部回复
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第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
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卖货收到款项转入个人账户 借:其他应收款 dai:应收账款 查看全部回复
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李伟老师
不可以开具发票为途径来达到收款的目的 查看全部回复
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一般是选择重分类的 查看全部回复
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23年暂估了14万成本,4月份开进来122000的发票,还有一部分没开进来。这部分是直接成本转到未分配利润嘛?如果是属于23年的成本发票,涉及到跨年调整,看公司采用的什么会计制度,需要先把暂估的冲销掉然后再根据取得的发票重新入账 查看全部回复
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如果材料收到的话,假如取得普票,借 原材料 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
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同学你好,如果不是租赁业务的话,预收的款项入合同负债哦,你先把应收账款调到合同负债,然后每次确认收入借:合同负债dai:主营业务收入 查看全部回复
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对的,建议与村委会的出纳沟通一下。 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
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那我们好像没有什么生产材料成本。你们实际有生产么 查看全部回复
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是的,不符合资本化条件的,归集到研发支出-费用化,期末再转到管理费用研究费用 查看全部回复
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易老师
你可以在 这个界面再问一个问题 查看全部回复
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生产经营设备折旧是不是应该计入制造费用,最终结转到生产成(是的 ) 查看全部回复
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如果直接用于生产经营活动的,计入生产成本,间接的计入制造费用, 查看全部回复
1718
有的, 查看全部回复
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属于安全费用和基本建设的材料入安全费用和基本建设 查看全部回复
865
看你们公司规定付款审核权限在谁 查看全部回复
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及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
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同学你好,本来出售饲料的分录借方由银行存款替换为应付账款就可以了呢,也可以做应付账款dai方负数 查看全部回复
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曹老师CPA
您好 查看全部回复
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老师收到银行承兑汇票,借应收票据,dai应收账款是吗,是的 查看全部回复
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票据可以转让,账务需要分别处理, 查看全部回复
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收到购买方开具的银行承兑汇票 ,借应收票据 dai应收账款 购买原材料开具承兑汇票 ,借原材料 dai应付票据 等对方去银行承兑,开户给予承兑 借应付票据 dai银行存款 查看全部回复
811
tammy老师
这笔业务真实产生的纳税义务是上一年,正常是要追溯到上一年去更正之前的申报表, 查看全部回复
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我们企业前几年拿了一笔国家补贴。但是前面的会计做了往来,今年查账的时候查出来了,我是直接做营业外收入还是做以前年度损益里面。看公司采用的什么会计制度 查看全部回复
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你这种情况不能做退税处理的,上年成本发票如果在所得税汇算前取得,可以入23年成本 查看全部回复
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是有会计姐姐说不建议挂靠,说影响应届生,那我是否还应挂名,有一定的隐患,不建议挂靠 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,以实际为准。如果我们确实是免费,那就只有按免费。 只是这样税负高,税务有疑问时再解释。 查看全部回复
同学你好,材料销售的话进销项的品类要一致的,如果不一致需要重新开 查看全部回复
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除了共同的16000.剩余的是谁出的?也是共同出的吗? 查看全部回复
1383
Harry老师
你好,可以做一笔和之前借dai科目相同分录,只是金额都为相反,比如正数那么为负数 查看全部回复
886
那采购的钢材是之前都已经到库了吧 查看全部回复
825
按照项目合同逐一登记台账,记录每个合同每笔款项的收付时间! 查看全部回复
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你好,根据目前要求,按照材料、安装、劳务等可以统一按9个税点开票;但需要注意的是,如果单一合同中材料、安装、劳务三者分成三个项目开票,此时就不能按9个税点开票了,而是要按照三种税率分别开票,分别为16%的材料税点、6%的安装票面和10%的劳务税点。 查看全部回复
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是事务所么,取得专票了么 查看全部回复
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只能解释一下 查看全部回复
1612
留着备查的 查看全部回复
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这只是一个辅导记录表,应该是当时会计人员参加会计辅导会议的一个表单 查看全部回复
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货物先收到,票据后收到,收到货时,需要及时入账,因为没有取得发票,所以先预估入账。等到下月收到发票了,再根据发票入账 查看全部回复
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财务软件方便反结账回去么 查看全部回复
1221
哈哈老师
对的,就直接这么调整就好了 查看全部回复
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李凤
根据原始单据调账 调表 查看全部回复
1605
需要,按照合同金额缴纳印花税 查看全部回复
1827
燕子老师
后期每月研发领料时,直接借:研发费用-直接投入 dai:原材料 就好了,比如你一个月一共用了10元原材料,其中有8元用于研发,另外两元用于普通产品生产 借:研究费用-直接投入 8 dai:原材料 8 借:生产成本-基本生产成本 2 dai:原材料 2 查看全部回复
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按实际的开具 查看全部回复
1498
如果想往其他的方向发展,可以尝试的 查看全部回复
1123
Leaf
会计那里可以通过账务系统查报表,报表里会显示余额数 查看全部回复
817
你好, 查看全部回复
717
首先自己有没有对自己以后的职业发展有没有方向 查看全部回复
1533
你自己有没有什么想法 查看全部回复
1337
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
1281
隋文老师
你这个需要计算下,10天,30天和50天向银行借款各需要支付多少利息,三者做下比较 选择利息最少的 比如10天的,付款条件是3% 总成本=10000*97%+10000*97%*7%/360,其他几天自行计算,再做比较 查看全部回复
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企业所得税年报需要调整出来调增缴纳企业所得税 查看全部回复
916
一般是dai周转材料或者原材料 查看全部回复
1023
你是折旧期到了,但是净值比正常净值多了1690 查看全部回复
1460
一般的会计处理根据会计准则,特殊的业务特殊处理 查看全部回复
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公司支出材料费,差旅费最直观的体现在利润表的主营业务成本,管理费用或者销售费用科目,最终会体现在资产负债表的利润分配科目上 查看全部回复
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侯保林
如果金额不大的话,可以在当期调整处理 查看全部回复
1175
清岚
亲,等系统好了再补,不是您自己能解决的 查看全部回复
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正常记账 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
1575
要 查看全部回复
1394
木言
固定资产没有计提折旧,也没有提减值,说明前期虚增了利润,股东分红可能也存在多分。没有提折旧和减值的情况下,报废的时候减去收的废品收入,其他都是损失;长期待摊费用账面数是不动的,摊销的时候是进累计摊销,你看看有没有累计摊销数据 查看全部回复
1437
意思是A和B各承担多少么 查看全部回复
新项目可以直接录入凭证 查看全部回复
1300
2023年 查看全部回复
1103
建造过程中采购材料及人工怎么做财务处理?可以计入长期待摊费用,然后按月摊销 查看全部回复
1470
同学你好,请问有什么问题 查看全部回复
762
期初余额在建立账套的时候就需要录入了 查看全部回复
1279
万达为什么给公司转款?万达给公司开票的话,不是应该公司给万达付款么 查看全部回复
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限定性净资产,非限定性净资产 查看全部回复
1519
你们是建筑企业,一般采用的是企业会计准则 查看全部回复
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这个比例没有固定的约定,一般是企业根据正常的业务成本大概估的 查看全部回复
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会计用自己银行卡往新开的一般户里转了了100元、借 银行存款 100dai 其他应付款 100 查看全部回复
现在是已经跨年了 查看全部回复
782
把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
杨英芝老师
你入系统之后是系统提折旧,次月提,但是你想让数据一致是吧? 查看全部回复
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你可以先按照之前会计F盘留得一些数据,自己先研究一下,基本上分录都差不多一样,主要就是辅助账编制,你问下她辅助账存放路径在哪 查看全部回复
钱还能收回来吗? 查看全部回复
1702
可以签个合同补充协议,列明具体明细 查看全部回复
1684
购进的材料用作什么用途了 查看全部回复
1538
这个需要根据具体的情况具体分析 查看全部回复
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