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王苗苗老师
是一般纳税人么 查看全部回复
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patience
社保一般是当月交当月的 查看全部回复
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客户发票已经抵扣了现在又要退货,需要开具红字发票,然后根据红字发票入账 查看全部回复
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借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
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是纯购进然后直接售出么 查看全部回复
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冻坏的这些由谁承担 查看全部回复
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产,借 应付账款 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税,借 应付账款 dai 银行存款,固定资产清理的余额转到资产处置损益 查看全部回复
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给加班的员工购买快餐,属于福利费,收到的专票,是不能抵扣增值税的,入账时全额计入福利费,不用价税分离。 查看全部回复
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到货入库,库存需要入账 查看全部回复
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公司食堂是免费提供员工餐么 查看全部回复
1617
分公司有独立的法人资格么 查看全部回复
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Annina老师
收到借银行存款 dai其他应付款 查看全部回复
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税务师晓雨
你们只是挣差价了 查看全部回复
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你们是按固定的比例收取手续费还是赚差价 查看全部回复
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andy老师
相当于服务换取物资 查看全部回复
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借 应收账款等 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项,借 其他业务成本 dai 原材料 查看全部回复
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发票谁开具 查看全部回复
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赞助商无偿提供酒水赞助,应该是对方开具发票 查看全部回复
实际与c有业务往来的是哪个公司 查看全部回复
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只是移用吗? 查看全部回复
是合理的耗损么 查看全部回复
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正常的入账处理,借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
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是不能使用了么 查看全部回复
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普票的话,借 预付账款 dai 应付账款,然后每月摊销借 管理费用-房租等 dai 预付账款。支付租金时,借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
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之前有计提吗? 查看全部回复
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杨老师
就不会有发票了的话,借:库存商品 dai:银行存款 正常做账。但是这部分库存商品销售后结转的成本因为没有发票所以不能所得税税前扣除,所得税汇算清缴的时候要做纳税调整 查看全部回复
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旗舰店跟公司是什么关系 查看全部回复
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借 固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai 固定资产48000 借 银行存款等 8000 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税 固定资产清理 余额结转到资产处置损益科目 查看全部回复
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资产抵债就相当于资产处置了 查看全部回复
1587
tammy老师
确实是你们公司领用了,那你们弄个出库单,直接做到相应的费用中 查看全部回复
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借 固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai 固定资产 查看全部回复
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分公司要注销,是么 查看全部回复
1436
装修工程款正常入账 查看全部回复
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帮客户买东西有发票么 查看全部回复
1370
严老师
你需要对账面的所有资产负债进行清理,根据清理的结果确定是否交税。 查看全部回复
1625
处置固定资产 查看全部回复
2189
收到发票的时候 借:在建工程 dai:应付账款/银行存款 项目验收后 借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
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现在已经达到预定可使用状态了,需要转入固定资产的。 查看全部回复
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借:销售费用-广告宣传费 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
2197
补提这几年的折旧 查看全部回复
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现在全资母公司将股权全部转让给他人,定价为3000万元,请问这样合理吗,股权转让的价格是双方协商决定的,如果双方协商转让价是3000万,是可以的。 查看全部回复
1479
dai款是跟谁借的款 查看全部回复
1242
所属于当期的工资当期正常计提,借 管理费用-工资等 100 dai 应付职工薪酬-工资 100。发放90元时,借 应付职工薪酬-工资 90 dai 银行存款 90。剩下的10元会挂在账上。 查看全部回复
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租金是谁承担 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税进项 负数 dai 应交税费-未交增值税 负数 查看全部回复
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是租赁个人房屋么,付房租款是付多久的,房租的用途是什么 查看全部回复
2918
安叔老师
按照正常计入处理 ,需要借记管理费用—社会保险费(企业部分),以及dai记应付职工薪酬—社会保险费(企业部分)。在缴纳阶段,公司还需要借记应付职工薪酬—社保保险费(企业部分)和其他应付款—社保保险费(个人部分),同时dai记银行存款。 查看全部回复
2776
一般纳税人收到专票时可以抵扣增值税,入账时价税分离 查看全部回复
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阿米果
为什么多收了200呢 查看全部回复
2306
收款的时候直接做不开票确认收入借:银行存款dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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云峰老师
未见这笔应收的期初,意思是建电子账的时候这笔应收款直接抹掉了吗? 查看全部回复
2200
发票是怎么开的 查看全部回复
1675
Alice老师
有申请出口退税么 查看全部回复
2436
哈哈老师
这个是不是和社保一起扣款的? 查看全部回复
3890
原来的凭证分录一样金额改成负数 查看全部回复
2807
现在不做收入的原因是什么? 查看全部回复
2652
季度超30万了么 查看全部回复
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是的,一般纳税人账务处理,借固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额)dai银行存款 查看全部回复
2061
A和B各做个的账 查看全部回复
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如果确定款项收不回来的话,计入营业外支出 查看全部回复
3670
李伟老师
小企业会计准则的话 涉及损益类科目的 进利润分配一未分配利润 简单点的 可以把正确的发票直接放在去年 查看全部回复
2305
是计提的多了么 查看全部回复
2734
进行确认损失: 借:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢 dai:库存商品-某商品 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出)[非增值税一般纳税人不做此笔] 报经批准后处理时 如果是正常的原因造成的报废处理: 借:管理费用 dai:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢 如果是自然灾害造成的: 借:营业外支出-非常损失 dai:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢 如果是人为的原因造成,或者是管理不善,按规定要追究责任人责任的: 借:其他应收款 dai:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢 查看全部回复
2856
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1800
wam
建议用银行转账,并附上前台已退回的截图、说明 查看全部回复
1826
实际上支出是多少 查看全部回复
2001
增值税的话,红字发票正常入账,然后税额结转到应交税费-未交增值税的借方,附加税就按实际缴纳的入账,比如本期应交附加税100,抵减之前的20,实际缴纳了80.。本期就按80入账。 查看全部回复
5108
勾选平台无法显示红字发票吧?是的 查看全部回复
2781
借:应付职工薪酬dai:银行存款 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
2600
甘老师
《国家税务总局关于城市维护建设税征收管理有关事项的公告》【国家税务总局公告2021年第26号】:“纳税人自收到留抵退税额之日起,应当在下一个纳税申报期从城建税计税依据中扣除。 查看全部回复
2802
厚积薄发
短期借款 查看全部回复
2291
借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
2321
停工停产是季节性还是非正常原因造成的 查看全部回复
2281
清岚
你公司支付金融公司 借:应付账款 金融公司 dai:银行存款 收到车借:库存商品等应交税费-应交增值税dai:应付账款-供应商 查看全部回复
1605
充值时,借:预付账款 dai:银行存款 开票时借:销售费用 应交税费—进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
1987
个税收入更正了么 查看全部回复
2290
公司给保险公司对公转账了车辆保险费计入管理费用-车辆保险费 查看全部回复
2544
存货销售运输途中丢失,这个责任谁承担 查看全部回复
1756
是视同自产出口的账务处理? 查看全部回复
1701
借 固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai 固定资产 ,借 营业外支出 dai 固定资产清理 查看全部回复
1757
孙老师
你好,作为三级公司来说,调整一下出资人明细即可 查看全部回复
3784
许老师
是的,可以按照你这样处理 查看全部回复
3090
正在编辑中 查看全部回复
2342
你的意思原值会计估计错误,之前的折旧金额也不对,是么。实务上,之前已计提的折旧额可以不用更正,但是可能会造成税会差异,汇算清缴时要纳税调整。 查看全部回复
2574
借:应收股利 dai:投资收益 借:银行存款 dai:应收股利 查看全部回复
4317
是你的加计记多了还是什么情况? 查看全部回复
2260
长期股权投资 查看全部回复
2341
借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税(进项税转出) dai:应付账款 查看全部回复
2593
正在看 查看全部回复
2528
周老师
按照注销后收回的钱和长期股权投资的账面价值,差额确认投资收益 查看全部回复
3193
分公司以前是单独核算的吗 查看全部回复
2324
差价做你的收入 查看全部回复
3970
货物已经发出去未收到款项,借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2601
同学你好,把合理的部分计入生产成本,非正常的部分计入当期损益。 查看全部回复
2896
手续费由对方承担,你们不用做特别的处理 查看全部回复
2875
汇算清缴遵循调表不调账原则 查看全部回复
7141
小企业会计准则还是企业会计准则呢 查看全部回复
2777
如果生产经营所得已经缴纳了的话,直接做他的分红就可以的。 借利润分配应付利润 dai应付利润 借应付利润dai银行存款, 借利润分配未分配利润, dai利润分配应付利润,这个分红不需要交个税的。 查看全部回复
2860
高老师
可以计入固定资产,只是暂时还没用 查看全部回复
2943
别的公司帮你们代扣代缴社保,你们借款付? 查看全部回复
2064
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