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西贝老师
同学你好,可以的,没有问题哦 查看全部回复
1118
andy老师
借:管理费用 公司部分 dai:应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
829
王苗苗老师
是的 查看全部回复
3052
patience
出差产生的费用可以计入差旅费 查看全部回复
3609
高老师
业务招待费主要是招待客户的费用开支;员工的福利费主要包括职工医药费,职工的生活困难补助,集体福利等 查看全部回复
2525
Harry老师
您好,建议是分开来核算, 按员工所属部门来做福利费, 借:管理费用-福利费 制造费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借 :应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款 查看全部回复
4902
杨老师
你发的报销时的分录是写错了是吧? 查看全部回复
2748
归老师
添加个科目 查看全部回复
3307
哈哈老师
您好,这部分餐费的话,可以记入到福利费里,如果福利费超标的话就需要把纳税调增了。 查看全部回复
11646
对,支付的时候再借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
7605
杨老师.
1099
你是哪一方 查看全部回复
1184
李可可
借:管理费-福利费 dai:应付职工薪酬-非货币性福利;借:应付职工薪酬-非货币性福利,dai:银行存款 查看全部回复
864
意思是进项没有转出 查看全部回复
1593
杨英芝老师
你们给他们报销,走招待费用 查看全部回复
758
安叔老师
可以计入咨询费 查看全部回复
1357
税务师晓雨
不是的 查看全部回复
1852
对的,处理都没有问题 查看全部回复
每个月固定的餐补一般都会认定属于员工工资,交通补贴则会分为两种情况,一种是直接以贴票报销为依据认定属于报销款,另一种则多是从法律规定和证明责任分配的角度认定属于员工工资。 查看全部回复
5060
福利费应该计入管理费用-福利费 查看全部回复
1436
出差产生的餐费也可以计入差旅费 查看全部回复
1635
李伟老师
什么性质的补贴 查看全部回复
1871
1975
有发票么 查看全部回复
1753
具体餐费的用途是什么 查看全部回复
1780
账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
3016
个税系统申报也没有加到工资里面,这样可以吗?不可以 查看全部回复
2119
福利费最好是过一下应付职工薪酬科目 查看全部回复
1945
销售费用 查看全部回复
1892
转营业外收入 查看全部回复
2136
刘淑萍
你现在这个是正确的啊 查看全部回复
2361
需要先计提,借 管理费用—福利费 dai 应付职工薪酬—福利费 查看全部回复
2472
如果是现金红包,需要并入工资收入,并计算个税 查看全部回复
2210
第一个,前台自用里面费用,送给客户需要视同销售 查看全部回复
8011
清岚
福利费看工资 查看全部回复
2441
许老师
公司承担个人部分社保和个税不允许税前扣除 查看全部回复
2910
团建也属于公司的一项福利,关于团建的支出建议计入福利费 查看全部回复
7833
谭老师
借:管理费用,dai:应交税费一进项转出 查看全部回复
2597
可以的 查看全部回复
2382
可以 查看全部回复
4573
云峰老师
同学你好,可以的。 借管理费用 借营业外支出 -负数 查看全部回复
1820
是的,都需要 查看全部回复
3529
餐饮费取得都是普通发票,税额不得抵扣,计入费用 查看全部回复
2375
发生福利费,业务招待费时 借:管理费用-福利费、业务招待 dai:银行存款等 查看全部回复
3238
成本就是与生产产品或提供服务等直接相关的成本,比如销售货物所发生的购进货物成本。费用就是期间费用等,与取得收入没有必然关系,比如办公费,差旅费等。 查看全部回复
2433
tammy老师
按替代发票上的名称做账 查看全部回复
4588
甘老师
借:管理费用 dai:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 dai:银行存款等科目 查看全部回复
2337
借:管理费用-其他 借:管理费用-福利费(负数) 查看全部回复
5306
小妮老师
计入福利费时 借:管理费用等-福利费 发放工资时 借:应付职工薪酬-工资 dai:管理费用-福利费(或借方红字)应交税费-个人所得税 银行存款 查看全部回复
3574
一般纳税人电信服务基础电信9%,增值电信6% 查看全部回复
2209
差旅中可以有生活补贴,可以计差旅费,不需要交个税 查看全部回复
5580
需要设置 查看全部回复
2635
可以直接计入差旅费 查看全部回复
3517
福利费 查看全部回复
4039
管理费用 查看全部回复
2417
是不是这笔费用是和主营业务挂钩 查看全部回复
2857
3550
如果你们总公司对分公司的这些费用额度有控制限额的话,先看总进限额有没有超 查看全部回复
2416
可以的,根据用途来入账,如果是出差发生的费用,可以计入差旅费 查看全部回复
4173
看这笔进项税对应的发票是进费用了还是进了库存商品,原材料 查看全部回复
3746
借管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利,借应付职工-福利,dai银行存款 查看全部回复
3851
劳保费也称劳动保护费,是指确因工作需要为雇员配备或提供工作服、手套、安全保护用品等所发生支出。 查看全部回复
13873
这是员工聚餐还是招待用餐? 查看全部回复
3021
非公司车辆的油费不可以计入交通费 查看全部回复
2026
这部分是个人承担部分,先从工资扣,支付社保的时候冲销掉 查看全部回复
2391
计入差旅费 查看全部回复
2789
对的哈 查看全部回复
2801
职工福利费 查看全部回复
2636
计入制造费用,如果是为了劳动保护计入劳动保护费 查看全部回复
2366
计入福利费 查看全部回复
4364
计入福利费的进项税额不能抵扣 查看全部回复
2849
与正常的工资薪酬合计计算个税就好 查看全部回复
3177
原则上需要做表,合并纳个税的。发票报销是不合规的做法,可以是加油票、吃饭的发票(所得税扣除有限额,需要调整) 查看全部回复
10693
大宁老师
原分录红冲 查看全部回复
3104
都可以加计扣除哈 查看全部回复
3321
查看全部回复
2935
福利费的账载金额取应付职工dai方合计数(按不同用途计入成本、销售费用和管理费用) 查看全部回复
3917
可以,建议更正到当期,红冲更正或补充更正都可以的 查看全部回复
3459
Annina老师
2920
2804
小小
4568
厚积薄发
只要与记到销售费用吧 查看全部回复
3484
4985
不是所有福利费都要申报个税,有现金福利的要申报个税,能分割到员工头上的福利要申报 查看全部回复
2986
计入低值易耗品 领用的时候进福利费 查看全部回复
3735
夏老师
计提和支付食堂费用,要取得普票,取得专票,也不能抵扣,全部记费用 查看全部回复
3032
木言
这个就是福利费的正确做法,这个不用扣个税,但是和企业所得税有关系,企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分准予扣除 查看全部回复
2537
2961
石老师
你好,应计入福利费 查看全部回复
3586
微尘
不合规 查看全部回复
4890
正常最好通过应付职工薪酬转下,如果公司之前一致都没有通过应付职工薪酬转的,也可以如你所述去处理 查看全部回复
5011
易老师
如果有销售福利费的话要合计一起,就是把2级科目是福利费的合计一起填 查看全部回复
3315
你好,可以做管理费用-福利费 查看全部回复
2625
3483
venus老师
2970
看下原因,如果是计提多了,就负数冲回 查看全部回复
2682
3227
王晓杰老师
记入业务活动成本即可 查看全部回复
7376
平时做账时候福利费该多少就多少,这个按工资总额14%是扣除标准 查看全部回复
3332
要的 查看全部回复
3337
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