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patience
负数发票是专票还是普票 查看全部回复
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燕子老师
直播设备一套的单价不到三千元,可以入固定资产,也可以直接进费用。 借:固定资产/管理费用-办公费 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款/银行存款 但如果直播设备是你们的主要资产的话还是建议入固定资产 查看全部回复
2579
王苗苗老师
开票内容是什么 查看全部回复
6659
wam
是劳务范围的可以 查看全部回复
2992
甘老师
需要的 查看全部回复
2215
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3273
不能 查看全部回复
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发票金额开错了,可以退回重开 查看全部回复
4286
作废 查看全部回复
2979
清岚
和企业的经营活动有关吗? 查看全部回复
2428
暂估入账 借:库存商品 dai:应付账款暂估 借:管理费用福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:库存商品 查看全部回复
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这个只能问下这个开票软件服务商的,用的什么开票软件? 查看全部回复
2851
可以在认证平台,勾选为不认证,然后入账时可以直接把进项税做到固定资产 查看全部回复
3251
3505
易老师
1月做的分录2月做负数,然后按照发票做正数分录 查看全部回复
2604
小妮老师
开专票才可以 查看全部回复
6230
孙老师
简易计税是无法开具专票的 查看全部回复
4363
许老师
退款部分开对应的红字发票 查看全部回复
2713
这个问题各地税务局把控的尺度不一样 查看全部回复
3135
高老师
现代服务是什么服务? 查看全部回复
4019
安叔老师
正常计入收入,凭借出库单或者销售单据 查看全部回复
2157
云峰老师
同学你好,要和领导沟通,这样开具,税负高,风险大 查看全部回复
3453
同学你好,借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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自己根据购买原材料做个入库单。开票时需要出库,确认收入结转成本 查看全部回复
2529
可以直接红冲的 查看全部回复
2118
现在没有认证期限之说,不过一般都是收到后认证 查看全部回复
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先正常做账,如果季度未超过30万,转入营业外收入,如果超出了,直接交纳税金即可 查看全部回复
7841
你们没有认证勾选,只是把发票退回了 查看全部回复
2284
20000是含税的么,是一点增值税都不交么 查看全部回复
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可以计入管理费用 查看全部回复
5970
andy老师
稍等 查看全部回复
2051
你适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
1967
杨老师
普票 查看全部回复
3111
借应交税费-应交增值税-进项税额 dai财务费用(或借方负数) 查看全部回复
2511
简易计税 查看全部回复
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水电费计入成本或费用 查看全部回复
3688
李伟老师
首先,你之前支付装修款的时候先计入预付账款 查看全部回复
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看你们做账习惯和要求 查看全部回复
2587
物流公司开给你们的你们正常入账抵扣了,你们需要开给客户 查看全部回复
4675
9-10月的收入 借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2541
是一般纳税人还是小规模,小规模是借 银行存款 dai主营业务收入 查看全部回复
2577
按照不开票收入正常入账 查看全部回复
2516
建议退回重开 查看全部回复
3265
你好,是普票还是专票 查看全部回复
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如果上个月可以反结账,建议在没有取得发票时先暂估入账。如果不好反结账,也,就在这个按照发票入账 查看全部回复
2259
可以 查看全部回复
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劳务派遣可以开差额发票,5%的差额专票 查看全部回复
3329
Harry老师
你好,需要按时申报纳税,即使零申报也要。 查看全部回复
3865
财政部 税务总局公告2019年第74号《关于个人取得有关收入适用个人所得税应税所得项目的公告》第三条:企业在业务宣传、广告等活动中,随机向本单位以外的个人赠送礼品(包括网络红包,下同),以及企业在年会、座谈会、庆典以及其他活动中向本单位以外的个人赠送礼品,个人取得的礼品收入,按照“偶然所得”项目计算缴纳个人所得税,但企业赠送的具有价格折扣或折让性质的消费券、代金券、抵用券、优惠券等礼品除外。前款所称礼品收入的应纳税所得额按照《财政部 国家税务总局关于企业促销展业赠送礼品有关个人所得税问题的通知》(财税〔2011〕50号)第三条规定计算。 查看全部回复
5357
普票合适 查看全部回复
3490
可以看一下新收入准则收入实现的条件 查看全部回复
3985
付款 借其他应收款等 dai银行存款等 查看全部回复
3603
没带出不要紧,手工填写就好 查看全部回复
3002
你们交易是在第三方平台上交易的? 查看全部回复
4661
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借:银行存款20000 dai:主营业务收入19857.64 应交税费应交增值税销项税额142.36 借:主营业务成本18600 dai:银行存款18600 查看全部回复
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是同一家公司么 查看全部回复
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对,开红字是冲掉错误那张发票 查看全部回复
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你是开票方,对么 查看全部回复
2173
可以开具增值税普通发票的 查看全部回复
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可以复印原发票,并在复印件上注明:由于发票单价开错,于X年X月X日退回重开,于XX收到重新开具的发票 查看全部回复
1825
不能抵扣全额计入成本 查看全部回复
5244
可以正常使用 查看全部回复
9541
是不是你们开具发票的时候点了作废,只是没打印出来而已 查看全部回复
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就是你们账上的资金直接进行租金和托管费的抵消,B做租金收入,A做托管费的收入,两者分别就属于自己的收入进行确认申报,是可以的 查看全部回复
2747
1.红冲入错的凭证,重新制单录入库存商品B 查看全部回复
2697
你可以看成你们属于简单的加工企业,买进白卡纸加工成小包装盒 查看全部回复
2463
借:财务费用 dai:其他货币资金 查看全部回复
2894
你们实际支付现金是多少呢? 查看全部回复
2572
你们的收入成本高不高? 查看全部回复
3066
如果在业务发生时按照未开票收入申报了,现在可以开具1%的发票;如果当时只是按照预收一直挂账没有确认收入,现在只能按照目前的征收率开具 查看全部回复
3149
月末来发票就可以 查看全部回复
对应收入的运费进成本,如果是自用的运费进费用 查看全部回复
3331
分录没有问题 查看全部回复
2759
发票丢失,你们无法取回原件是不能红冲重开的 查看全部回复
2266
可能与二手车市场开具的发票 查看全部回复
总公司代付,总公司挂账其他应收款,分公司收到发票计入其他应付款 查看全部回复
4794
你们领的发票最高限额是不含税的,含税的也就是面额*(1+适用税率) 查看全部回复
3634
你可以根据税负率来倒推一个大致的数据 查看全部回复
2244
按照实际收到的发票实际付款入账就行了 查看全部回复
1954
首先,是不允许这么操作的哈 查看全部回复
3700
影响不大 查看全部回复
6741
供应商是小规模专票是开3%的税率的 查看全部回复
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一般收到发票就要及时入账,没有认证的话,进项税额记到应交税费-应交增值税-待认证进项税额 查看全部回复
2610
仓库管理的基本要求就是要如实登记每一笔的入库单和出库单 查看全部回复
2505
是2017年1月1日及以后开具的么 查看全部回复
2566
全部金额,开具红字发票后再按不包含退费金额开具 查看全部回复
3483
是的,21年收到发票时 借原材料 应交税费-应交增值税-待认证进项税 dai银行存款等 22年认证时,借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费-应交增值税-待认证进项税 查看全部回复
2339
秦枫老师
通过入库单、出库单会计编制会计凭证,原材料入库、生成加工成库存商品入库,销售额在出库, 或者你们不做账, 买个进销存系统也行啊 核算很方便! 查看全部回复
3146
专票普票对于你们来说是一样的, 查看全部回复
2958
工程结算的会计分录 (1)登记实际发生的合同成本 借:工程施工 dai:应付工资/库存商品/原材料等 (2)登记已结算的工程价款 借:应收账款 dai:工程结算 (3)登记已收的工程价款 借:银行存款 dai:应收账款 (4)登记确认的收入、费用和毛利 借:工程施工——毛利 主营业务成本 dai:主营业务收入 (5)工程完工时,将“工程施工”科目的余额与“工程结算”科目的余额对冲 借:工程结算 dai:工程施工 查看全部回复
2739
二季度申报增值税 1个点的红冲没办法选是吧 查看全部回复
5479
Icy 何
如果系统没有严格限制的话,你可以都做到20号,这样你可以只做一笔分录 查看全部回复
3310
直接把新开的正确的发票给对方 查看全部回复
2044
1.违约金不可以税前扣除 查看全部回复
4581
是的 开红字发票就行 原发票作废 查看全部回复
2414
购进时借 辅助材料-机油 dai银行存款等 借 周转材料-手套,锤子等 dai银行存款等 查看全部回复
3424
跨月可以开红字发票 查看全部回复
4079
你可以跟商家沟通一下按实付金额开票 查看全部回复
5677
是一般纳税人么,开的是专票么 查看全部回复
2649
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