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哈哈老师
暂估会计分录这么做 借库存商品 dai应付账款暂估 等发票来了再把暂估冲销了按照发票入账 查看全部回复
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老板私人物品不建议入账抵扣 查看全部回复
4944
Annina老师
如果每月正常折旧了,可以把发票附在计提凭证后面 查看全部回复
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操守为重
可以的。复印对方身份证,收据、合同等作为附件。 查看全部回复
3446
andy老师
你们主要是销售什么的 查看全部回复
3600
借成本/费用 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
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没问题,对小规模来说没有影响 查看全部回复
4434
venus老师
可以代开 查看全部回复
3808
王苗苗老师
分公司的业务,应该开给分公司,发票开错应该退回重开 查看全部回复
4438
你可以做减值: 借:资产减值损失—计提的存货跌价准备 dai:存货跌价准备 查看全部回复
2990
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
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小黑
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
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以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。你们这不适用差额征收 查看全部回复
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税务师晓雨
根据你开的6%的发票记账 查看全部回复
4020
Afei老师
入库的时候,借:库存商品,应交税费-增值税-进行税,dai:应付账款等,卖出去的时候借:银行存款,dai:主营业务收入 应交税额-增值税=销项税,结转成本 借:主营业务成本 ,库存商品 查看全部回复
4939
销售预收卡,开普票,不征税发票,不申报增值税。等实际消费了,再确认收入缴纳增值税 查看全部回复
4012
李伟老师
会计核算主要是根据实际业务去记账的,不管有没有发票,只要业务发生了,都要记账。税务上规定没有发票不允许税前扣除。这是两码事。如果混为一谈,那就可能会出现你们的情况,银行存款对不上了 查看全部回复
4027
悠悠老师
借:银行存款(或应收帐款) ? ? ? dai:其他业务收入(或主营业务收入,看你公司经营情况) ? ? ? ? ? ? ? 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
4079
代开的,只能去税务局大厅红冲 查看全部回复
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如果不是公司的业务,不做处理,或者勾选不抵扣。如果是公司的业务,允许抵扣的,正常勾选抵扣,让销售方把发票复印件给你们 查看全部回复
3724
夏老师
借应付帐款dai营业收入,应交税费借营业成本dai库存商品 查看全部回复
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你可以勾选为不抵扣 查看全部回复
3775
简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
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这个月你按照13%的税率填负数就可以 查看全部回复
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借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
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没开发票的,月末入库单暂估入帐 查看全部回复
3549
建筑增值税1000÷1.09*0.09 查看全部回复
7550
不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费的专票都可以抵扣 查看全部回复
8233
高老师
你好,你与客户确认下这份发票对方财务是否已认证抵扣? 查看全部回复
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建议你们把材料和人工分开签订合同、 查看全部回复
12432
? 查看全部回复
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上个月账务、税务不动 查看全部回复
5597
收的全部价款记到收入,支付的全部价款记到成本 查看全部回复
4919
你好,可以作废 查看全部回复
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一般纳税人:如果是单独安装的可以按照简易计税3%。如果是和销售空调是一起的,按照13% 查看全部回复
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交钱,借长期待摊费用,dai银行存款 查看全部回复
4601
账号正在注销中
在 查看全部回复
4500
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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如果你公司是一般纳税人。取得专票,增值税可以抵扣。如果是小规模,取得专票和普票作用是一样。对增值税计算没影响。哪个更划算。你把具体金额计算就清楚了。 查看全部回复
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借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,申报无票收入 查看全部回复
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借:管理费用-服务费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 销项税额 查看全部回复
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您好,汽车不属于不动产 租赁费属于租赁服务 查看全部回复
11727
归老师
你申报表填的不对 查看全部回复
7488
1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8496
一般金额大的对公打款,也没有说必须,根据公司的管理需要,有时候也有业务员代收款这种情况。 查看全部回复
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普票吗?跨月了吗? 查看全部回复
8217
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6552
付款了就去冲应付款就行,发票到后肯定要红冲暂估成本分录,按照发票成本来入账,这样账上思路清晰,建议下次再做暂估的时候不用做进项税额,只暂估不含税价格就行, 查看全部回复
7776
一般是不需要的亲,直接的留存就可以的呢 查看全部回复
13786
吴萌老师
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
600
李可可
采购的调料品是专票,然后卖给别人可以开对应调料名字的发票吗,可以 查看全部回复
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做账发票怎么分类啊,分为开出去的发票和收到的发票 查看全部回复
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这个有业务的话,属于增值税的范围内的是需要开具发票的 查看全部回复
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是签合同方开,跟谁签的合同,就谁开发票 查看全部回复
832
按实际支出入账 查看全部回复
392
抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
895
杨老师.
小规模吗?小规模可以享受1%的优惠 查看全部回复
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可以,做进项税转出,都做到费用就可以 查看全部回复
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根据《财政部 税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)第二条、《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)第二条、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第二条规定,纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;纳税人购进农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
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秦枫老师
请问执行什么会计准则 查看全部回复
684
你这个是什么发票? 查看全部回复
1359
买牛奶油的用途是什么 查看全部回复
1348
你们收到还是开出? 查看全部回复
1349
参加培训,但是发票开的会议服务费,该怎么做账?记到管理费用-会议服务费/其他 查看全部回复
1183
你去年是连进项税金额一起进成本费用了吗 查看全部回复
482
黄仁淇
发票应当开了有问题 查看全部回复
1255
增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
1049
安叔老师
可以的 查看全部回复
992
算,影响的。开票内容和备注内容不相符,会引起税务疑问,怀疑票据的真实性 查看全部回复
707
一般纳税人服务业开普票税率和专票一样吗,如果是同一项业务的话,是的,比如技术服务,是6% 查看全部回复
945
首先我如何判断他们公司能不能开这个发票,需要什么条件对方才能开这个人工费,看是不是真实的业务,如果是真实的业务可以开具的 查看全部回复
819
确认不再开票做未开票收入 摘要:不开票收入 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1096
跨月了么 查看全部回复
1195
王佳丽
开发票,做固定资产清理 查看全部回复
985
要不要对方开发票?要 查看全部回复
1210
必须取得增值税专用发票或海关增值税专用缴款书,用于证明采购环节的税务情况。 查看全部回复
921
是直接代发给农民工了,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
501
有收取款项的证明 查看全部回复
769
工程公司的临时工,看双方间签的什么合同 查看全部回复
491
当时是怎么做的暂估 查看全部回复
1943
经办人根据第二张金额退回款项,意思是先支付了3400,后来又退回了,是么 查看全部回复
759
没有报销,怎么取得发票的 查看全部回复
1137
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1215
旧设备折旧计提完了么 查看全部回复
768
没有上期结存么 查看全部回复
678
你们之前的手续费是怎么记账的 查看全部回复
988
税率现在小规模是1%,如果是蔬菜等按照免税政策,如果是其他的按照1% 查看全部回复
1023
Harry老师
你好,一般外贸公司在电子税务局开发票的步骤如下: 1.登录电子税务局,选择“我要办税”-“开票业务”,在开票前,进行商品信息及客户信息的维护,包括建立商品信息和客户分类,对于商品信息,可以选择商品的分类并录入商品名称,客户信息中可以添加客户分类和具体客户,对于出口发票,客户名称不需翻译成中文,且如果出口客户没有税号可以不填写. 2.准备好项目和客户信息后,进入“蓝字发票开具”,可以选择开具普通发票或增值税专用发票,并按照需要选择特定业务, 3.在开具发票时,需要填写购买方信息、产品信息,并按照报关单FOB价*出口(以退税联的出口日期为准)当月第一个工作日汇率中间价折算开票金额。 4.开完发票后,可以在数字账户进行查询。 查看全部回复
537
你好同学,是用ERP软件,还是只作总账? 查看全部回复
499
木言
没有什么影响,是正常业务 查看全部回复
1113
工程服务类的你们开具的大类是什么? 查看全部回复
786
单位名后有(个体工商户),开专票的时候要加上(个体工商户)吗?要的 查看全部回复
1001
您好 查看全部回复
857
购进的用途是作为固定资产使用么 查看全部回复
1507
现金返利吗? 查看全部回复
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
你的银行存款之前已经做过账了,现在不能再做收银行存款的分录了,是这个意思吗? 查看全部回复
1334
这不影响的 查看全部回复
724
普票1% 专票1%/3% (特殊的涉及不动产等的5%) 查看全部回复
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