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wam
这个需结合会计准则的规定判定,符合收入确认条件的应确认收入,否则就是发出商品 查看全部回复
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秦枫老师
借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费 应交增值税 查看全部回复
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安叔老师
不需要 查看全部回复
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需要发票明细的,如果明细多的话可以在开票系统里添加开票清单 查看全部回复
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如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
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王苗苗老师
你是一般纳税人么 查看全部回复
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只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
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杨老师
商品名称可以自己添加 查看全部回复
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对去年的利润和税务没有影响吧?没有 查看全部回复
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企业不得为他人虚开发票的,个人业务可以去税务局代开发票 查看全部回复
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patience
如果跨月了,且购买方没有勾选认证,不需要购买方申请红字信息表。如果购买方勾选认证了,需要购买方申请红字信息表。 查看全部回复
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4月份有没有收到发票 查看全部回复
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开设计费 查看全部回复
2018
税务师晓雨
选择开票有误吧 查看全部回复
3998
李伟老师
发票上是公对公,但是转款真实交易不是说绝对不让用个人账户转款,收款方式不影响发票开具,主要看你们的实际业务。为了规范管理大多的情况是要求尽量公对公 查看全部回复
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个人抬头发票拿来报销,要给对方报销吗,要做账吗?如果是公司真实的经营支出,可以报销,可以入账 查看全部回复
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附加税是在增值税的基础上缴纳的 查看全部回复
3693
同学你好,都可以入账,只要是真实实际发生的,烟酒开的发票最好附上销售清单,招待费的最好附上菜单小票,这样入账,没有任何问题,不过在汇算清缴的时候 招待费的扣除标准是发生额的60%和企业营业收入的千分之五取最小值,所以是不能百分百做成本的! 查看全部回复
6884
提供的是运输服务,可以的 查看全部回复
1766
现在是必须备注的,否则属于不合规发票,不允许税前扣除 查看全部回复
7518
燕子老师
可以直接在申报当期增值税时,填写附表二进项税额明细,做进项税额转出 查看全部回复
4571
云峰老师
您好,应该由对主重开才是,我们给对方开票是不对的 查看全部回复
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钱都支付住宿费和餐费了?没有人工成本? 查看全部回复
2938
公司有代扣代缴个税的义务,实际支付的租金可以入账,但是没有取得合规票据,不得税前扣除,汇算清缴时需要纳税调增。 查看全部回复
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首先如果想在公司报销 肯定需要开公司抬头 其次你的车子不属于公司 如果要报销油费 需要你个人与公司签订租车协议 你去税务局代开发票 公司给你付款 不过现实生活中 偶尔一次 你开公司抬头给公司财务 财务一般都不会付款 查看全部回复
5635
甘老师
可以凭购买小票收据等据实报销,打款给报销人 查看全部回复
1618
andy老师
(1)收入的核算 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税 (2)计提和发放劳务派遣员工工资及五险一金 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款(个人社保/公积金) (3)缴纳社保公积金和申报个人所得税 借:其他应付款 dai:银行存款 借:应交税费—应交个人所得税 dai:银行存款 (4)取得凭证,差额扣税时 借:应交税费—应交增值税 dai:主营业务成本 查看全部回复
3498
可以开,正常纳税就可以 查看全部回复
3375
许老师
两个公司实际有发生业务才能开具发票 查看全部回复
2625
实际跟客户放生业务往来的是哪个公司,如果是B公司可以B公司开票。如果A 代收款项了,可以签订三方协议。 查看全部回复
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实际上跟母婴店有业务往来么 查看全部回复
2547
开收据,借 营业外收入 dai 其他应付款-押金 查看全部回复
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发票后面贴单写上,发票金额4700元,实报3700元 查看全部回复
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借:工程施工 dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
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能开票给个人嘛?可以 查看全部回复
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私对私,可以开双方均为公司名称的普通发票吗,可以 查看全部回复
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你的客户让你们处理表面,你们又把这项业务外包给了其他公司? 查看全部回复
4915
你们是什么行业呢 查看全部回复
1508
孙老师
在这个项目结束之前我们公司给建工提供了90万的进项发票 查看全部回复
2725
可以呀 查看全部回复
2496
这种情况需要咨询项目所在地的主管税务局 查看全部回复
2910
可以报销 查看全部回复
4566
万根据实际交易开具 查看全部回复
3367
可以 查看全部回复
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开票是按实际发生的业务来开具的 查看全部回复
1723
是加一起的 查看全部回复
3171
非学历教育服务 查看全部回复
3349
可以先暂估一部分成本 查看全部回复
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正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
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开的发票发票上的第四行开户行及账号还可以写老板私卡信息吗,不可以 查看全部回复
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先冲红了一张去年年末950免税发票,又重开了一张950元普票税率3%发票和一张3720免税发票 这两个都是政策台之前开具的?专票上的征收率是1%? 查看全部回复
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负数发票是专票还是普票 查看全部回复
2676
谭老师
没有收到发票付款可以先挂预付帐款 查看全部回复
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个人报销时: 借:其他应收款 dai:银行存款 物业开票时: 借:管理费用-水电费 dai:其他应收款 查看全部回复
2289
那你销售的是什么呢 查看全部回复
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打款的时候不需要,还款的时候需要,如果没有发票需要直接还钱 查看全部回复
2353
一般是实际消费时候再开票 查看全部回复
2433
不可以 查看全部回复
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开票内容是什么 查看全部回复
6659
需要交增值税及附加税,个税,印花税 查看全部回复
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可以。你用持购车发票、付款小票到公司报销,审批通过后可以转报销款给你 查看全部回复
2048
是劳务范围的可以 查看全部回复
2992
发票备注栏备注了,发票由付款方代扣代缴 查看全部回复
3225
您好,这个要看合同。要以合同为准、而不是预收款为准。 查看全部回复
2836
B帮公司垫付钱给c? 查看全部回复
2050
财税2016年36号文规定,个人发生应税行为的销售额未达到增值税起征点的,免征增值税;达到起征点的,全额计算缴纳增值税,按期纳税的,为月销售额5000-20000元(含本数);按次纳税的,为每次(日)销售额300-500元(含本数)。 查看全部回复
2246
不会影响个人工资薪金所得 查看全部回复
2665
是房地产经纪公司直接跟个人签订租赁合同,支付租金么 查看全部回复
3117
不含税收入-成本和费用=应纳税所得额 查看全部回复
2031
是的 查看全部回复
2131
核实前期的存货结转到营业成本时是否足额结转?如果存在大额未及时结转的,应当调整前期的账务处理 查看全部回复
3314
看款项性质,货款做预收账款,开票后需要缴纳增值税或者申报未开票收入 查看全部回复
1886
偶然所得不用开票,但要交个税。 查看全部回复
3871
不一定,要根据实际情况来 查看全部回复
1859
需要的 查看全部回复
2215
清岚
他们收税点如果是从你们收入那里扣除。让对方给你开具发票 查看全部回复
2126
你是新收入准则吗? 查看全部回复
2425
减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条 查看全部回复
2447
属于医疗服务行业 查看全部回复
9610
借:银行存款 dai:主营业务收入 dai:销项税额 查看全部回复
2041
没有真实的业务往来就属于虚开发票,现代服务咨询费,广告费是税局最容易稽查的几个科目,风险比较大,会计人员要在工作中坚持底线,不要涉及虚开 查看全部回复
4264
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3273
你好,如果没有特殊调整项的话,利润是需要交税的 查看全部回复
2464
小妮老师
正常的业务,没多大问题的哈 查看全部回复
1825
2940
不能 查看全部回复
1972
发票金额开错了,可以退回重开 查看全部回复
4286
正在看 查看全部回复
2324
如果你们要在公账列示,可以走对公支付,不过因为是无票支出,年度汇算清缴需要做纳税调整; 如果不需要公账列示,直接在内账做就行,不对公支付 查看全部回复
2092
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
5433
按照实际销售价格开具 查看全部回复
1738
劳务报酬800元以下没有个人所得税 查看全部回复
2468
可以作为差旅费报销处理 查看全部回复
3848
没有发票可以根据付款单据做账,但是所得税不能税前扣除,所得税汇算清缴时需要调整 查看全部回复
2247
你们公司的项目,找的临时工,付款的时候把钱给了这批临时工的头(包工头)是这个意思吗? 查看全部回复
2982
这样操作可以的 查看全部回复
2726
是的,属于建筑安装服务 查看全部回复
4448
1.业务实质上相当于你们把原材料转卖给母公司,可以直接用发票做账 2.你们需要给母公司开具发票,你们买的什么材料就开具什么材料发票给母公司 3.成本就是你购进的价格 查看全部回复
2212
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2580
如果公司要供应商买东西,付的全款,付款后供应商会给公司返现,开的发票还是全款的金额,那这笔返现怎么入账 查看全部回复
3608
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