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李凤
你实际的业务是国际货运代理么? 查看全部回复
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木言
如果出租非自用的话需要缴纳房产税和土地使用税,房产税按租金收入的12%缴纳,土地使用税各地标准不一,是按平方数缴纳的 查看全部回复
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曹老师CPA
一季度报增值税和各项附加税费,到各自的电子税务局登录分别报税 查看全部回复
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tammy老师
你们存在未开票收入也要加上去 查看全部回复
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正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
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王苗苗老师
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
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燕子老师
你好,可以的 查看全部回复
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andy老师
发票根据实际业务开,可以参考之前的发票内容 查看全部回复
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patience
利润÷成本×100%=利润率 查看全部回复
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根据税总公告2011年第34号第六条规定:“企业当年度实际发生的相关成本、费用,由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证,企业在预缴季度所得税时,可暂按账面发生金额进行核算;但在汇算清缴时,应补充提供该成本、费用的有效凭证。”因此,在考虑收入成本匹配的情况下,合理使用这项政策,可避免企业多预缴所得税,后期退税的情况。 划重点: 1、真实发生的成本费用可以暂估并扣出; 2、汇算清缴时,要提供该成本费用的有效凭证 查看全部回复
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那么卖掉我怎么开票,就开普通的发票就可以了 查看全部回复
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安叔老师
合营经营可以这样计算,具体还需要看合营经营a和b之间的协议 查看全部回复
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一般是免税的 查看全部回复
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税务师晓雨
需要 查看全部回复
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李伟老师
是要计算公式是吗? 查看全部回复
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在建工程试运行收入的会计处理 《企业会计制度》规定, 工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出,计入工程成本。 查看全部回复
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养老院的成本主要是一些基本设施的折旧,还有副理工的工资以及生活费等等 查看全部回复
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是建筑公司 查看全部回复
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可以调整视同销售收入的金额 查看全部回复
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为什么低价销售呢./ 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,不可以 查看全部回复
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税负=应交税费/主营业务收入 查看全部回复
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同学好,收入要按客户验收作为收入确认的时点,同时结转成本 查看全部回复
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不是做成本么,怎么入到主营业务收入 查看全部回复
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1、研究阶段,属于费用化支出:1)计提研发人员工资借:研发支出-费用化支出-某项目名称-工资? dai:应付职工薪酬2)计提研发人员社保/公积金借:研发支出-费用化支出-某项目名称-社保/公积金? dai:应付职工薪酬-社保/公积金3) 查看全部回复
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做收入 查看全部回复
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都是在异地开具的是吗? 查看全部回复
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你们收到的是专票 查看全部回复
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你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
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张
去除成本之后在分账 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,可以按照开票确认收入的哈 查看全部回复
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同学你好,开票税目金额与实际业务一致,发票抬头,合同,现金流一致,特定行业发票需备注(如建筑行业)专票发票抬头四栏信息需齐全,普票可以只填公司名称和税号 查看全部回复
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Leaf
要做什么,写分录吗 查看全部回复
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同学你好,印花税的合同或具有合同性质的凭证所载金额为计税依据 查看全部回复
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wam
作为扣除的部分需要有的,收入是否开票不影响。 查看全部回复
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23年预估入账的分录是什么 查看全部回复
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导致利润虚高是吗,有可能 查看全部回复
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计入营业外支出 查看全部回复
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进项税冲减成本具体是什么意思 查看全部回复
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但是现在对方说这个发票要其他公司开具给我方,这样可以吗?严格来说不可以的,实际上跟另一个公司没有业务往来,属于虚开发票,收到的发票是有税务风险的 查看全部回复
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秦枫老师
你是按照项目完工百分比法确认收入按照履约进度接转成本的么 查看全部回复
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为什么要开票给电商平台 查看全部回复
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正常情况下应当是付款人、承租人、合同相对方一致 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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按照总收入确认销售收入 查看全部回复
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投资性房地产是采用成本法后续计量么 查看全部回复
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杨老师
不正常,审计会做调整的 查看全部回复
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私下给别人钱,按无票支出处理 查看全部回复
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执行什么准则啊 查看全部回复
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会不会差太多,要看是否与实际业务致! 查看全部回复
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22年的时候有没有预估入账 查看全部回复
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1、打款收入1500W(抖音对公)是否强制升一般纳税人,还是开票超过500W升一般纳税人 答:连续12个自然月内收入超过500万的,可以选择当月或者次月升为一般纳税人。以销售为准。开票其次。 查看全部回复
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会计做的是 借:应收账款dai:在建工程-运营期收入吗 查看全部回复
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实际是租出店铺,对么 查看全部回复
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是的,如果有没开票的收入也算,都是不含税的 查看全部回复
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小规模增值税有优惠政策的 查看全部回复
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意识是开票金额比合同金额小 查看全部回复
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你好,工程服务费发票可以入固定资产 查看全部回复
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因为对方取得普票没法抵扣进项税,他让你补的这三个点是税钱 查看全部回复
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可以先按汇算清缴的要求作一个模拟调整,如果仍不缴纳所得税,已计提的冲回 借:所得税费用 红字 dai:应交税费一所得税 红字 查看全部回复
2012
1、多计提的企业所得税,在同一纳税年度内直接冲回的,具体做以下分录:借:应交税费——应交企业所得税dai:所得税费用 2、多计提的所得税跨年度的,通过“以前年度损益调整”科目处理,具体做以下分录: 借:应交税费—应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 调整利润分配,做以下分录: 借:以前年度损益调整 dai:利润分配——未分配利润 查看全部回复
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同学你好,发票单价与数量与实际业务不一致,需要退回重开的哈 查看全部回复
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搜集各种费用发票 查看全部回复
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是税局提示的么,这个是因为收入比成本小,被税务大数据搜素到了,有税务疑点,这个自行核实,如果是真实的业务,确实是成本比收入的话,不用管。不过可能会要求写情况说明。 查看全部回复
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根据红字发票和重新开的蓝字发票正常入账 查看全部回复
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你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
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出库单是和销售发票一起放在销售商品收入凭证后面,出库单的金额一般填写的是商品的销售价格,但是部分企业可能为了价格保密,出库单上不设置金额,所以出库单的设置要根据企业的具体要求 查看全部回复
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是的,1填开票收入和不开票收入的合计数 查看全部回复
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是的,月末再结转到主营业务成本 查看全部回复
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你好同学,差额有多大,是不是四舍五入的问题 查看全部回复
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稍等,我看下你的数据和问题 查看全部回复
1408
隋文老师
按实入账,建筑行业本来一开始全是成本,只有等房产销售后才能产生收入。 查看全部回复
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同学你好,左上角还是右上角有是否有未开票收入,你勾选是就会弹出填未开票收入的界面 查看全部回复
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增值税是季度申报么 查看全部回复
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首先,工会经费是根据你们公司的工资总额来进行申报的,如果没有根据你们公司的实际工资总额申报,那如果被查到的话,后期是要进行补纳相应的税费并加收滞纳金 查看全部回复
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服务行业是可以的,可以解释过去 查看全部回复
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谭老师
可以给他发一些工资呀 查看全部回复
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个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
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确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
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你好同学,收到时 借银行存款 dai预收账款 实现收入时 借预收账款 dai主营业务收入 根据对应的成本 借主营业务成本 dai库存商品等。 查看全部回复
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我有一个问题,2022年开票一笔收入,未提销项税,那每个月是如何与实际申报数据对上的? 查看全部回复
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是收到现金返利么 查看全部回复
1498
Annina老师
7提供 查看全部回复
1146
什么成本 查看全部回复
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你好同学,看合同,如果我们是代收,就让客户给对方开1000,我们只开50 查看全部回复
1777
可以 查看全部回复
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1920
原来正数的发票原样做负数分录 查看全部回复
1987
去年 借:银行存款 dai:预收账款 (这一步也没做吗) 今年 借:预收 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
1447
开票税率多少? 查看全部回复
2096
和工程施工都是一级科目 查看全部回复
1643
建造两个不同的工程,在建工程二级明细要分开写 查看全部回复
我看了你写的,应该是在问如何降低增值税是吧,如果是增值税,正常来说是有两种方式,第一修改协议,以后若租金收入一直很高,你可以把租金收入拆分,一部分是租金,一部分做服务,通过租金+服务形式来降低,因为一般纳税人服务税率只有6%,这是组合式降税。 第二是通过选择注册公司所在地方式,全国其实有很多地区,注册公司会有增值税返税洼地 查看全部回复
1711
一般要结合公司的造价、预算等考虑 查看全部回复
934
开红冲发票 查看全部回复
1448
母公司收款做其他应付款-代收论坛财政资金,付款冲其他应付 查看全部回复
1810
可以先记账,等后期开具的时候再附后面即可 查看全部回复
1549
开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
2996
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1676
如果合同约定利息,需要12月份暂估入账的 查看全部回复
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