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李伟老师
应收账款有dai方余额 填在预收账款的借方金额了 查看全部回复
18657
andy老师
亲,您用的是什么会计准则呢 查看全部回复
7740
李可可
如果资产负债表重分类的话,是的 查看全部回复
1039
哈哈老师
需要写上的 查看全部回复
522
应付账款在dai方负数,需要先分析怎么形成的 查看全部回复
883
借方负数还是dai方负数 查看全部回复
538
易老师
营业外收入 查看全部回复
1267
杨老师.
这个差异不用管,调整以前年度的时候直接做未分配利润或者以前年度损益调整都会出现这个差异,是正确的,不需要改 查看全部回复
678
王苗苗老师
资产负债表什么是负数 查看全部回复
723
燕子老师
其他应付款借方有余额表示有其他应收的款项,应该报表重分类至其他应收款借方,现在财务软件基本上出财务报表的时候都会进行自动重分类 查看全部回复
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你好同学,逐科目检查一下 查看全部回复
2344
西贝老师
同学你好,是哪个科目有余额呢 查看全部回复
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有查找出来原因为什么出现负数么 查看全部回复
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第1列“账载金额”:填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额。(一般取应付职工薪酬的dai方累计金额)第2列“实际发生额”:分析填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目借方累计发生额(实际发放的工资薪金)。 查看全部回复
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同学你好,先查一下明细账,查明dai方余额造成原因 查看全部回复
1272
杨英芝老师
资产负债表里面没有税金及附加科目 查看全部回复
1409
李凤
期初余额+dai方发生额-借方发生额=期末余额 查看全部回复
890
木言
不合理,因为是追回的工程款,说明肯定是干了活了的,这个最后要确认收入的 查看全部回复
1424
patience
存货的范围比较大,除了库存商品还有周转材料,原材料等 查看全部回复
1153
应收账款dai方表明有收款没有开票,应当确认未开票收入,申报填在未开票栏 查看全部回复
1065
我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
1621
要先弄清楚往来科目的余额是怎么形成的 查看全部回复
1212
税务师晓雨
股东转进来的款项应该是其他应付款的dai方余额 查看全部回复
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是支付了款项,业务也已经完成了,只是对方不开票么 查看全部回复
1006
tammy老师
应收dai方有余额说明是预收账款,要确认收入 查看全部回复
797
张
你好,这笔款项是无偿拨付么 查看全部回复
961
根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
2204
期初余额+本期增加-本期减少=期末余额 查看全部回复
1532
你给的表格里已经有分录了,你可以按照这个分录进行调整,如果你做分录时,系统没有相关科目,就需要问审计人员,这个分录该具体录在什么科目上。 查看全部回复
1214
杨老师
有可能有留底的进项税 查看全部回复
1760
银行余额在dai方,说明记账有问题,具体的风险就需要看哪里做的不对,如果是有收款未入账,就有可能涉及有收入未入账,隐匿未申报收入 查看全部回复
2555
收到***的借款 查看全部回复
1849
一般社保是单月的当月交,公司在扣个人部分时,是下月发工资的时候扣除,所以其他应付款社保科目期末会有余额 查看全部回复
1989
你们稽查补缴的原因是什么? 查看全部回复
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dai:短期借款 负数 dai:其他应付款 正数 查看全部回复
1914
是12月份的收入少计了是吗? 查看全部回复
1650
嗯,是的,缴纳时,应交个人所得税是记在借方 查看全部回复
1176
资产负债表的期末余额跟科目余额表的期末余额能对上 查看全部回复
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固定资产如果在24年汇算清缴前仍未取得发票,那对应的23年计提的折旧不得在所得税税前扣除,要做纳税调增处理 查看全部回复
1668
具体是哪一项是负数 查看全部回复
1923
看本年利润的余额是在借方还是dai方 查看全部回复
2578
说明计提多了,实际发放少了。 查看全部回复
1529
云峰老师
同学你好,账面余额和缴纳金额不一致是因为什么呢 查看全部回复
1545
是公司转让了么 查看全部回复
1615
表示付给供货商的货款超过了收到的货物款项,形成了一些债权 查看全部回复
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直接跟审计要调整分录就行 查看全部回复
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发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付,没有涉及到费用,那为什么汇算清缴要调增?是不是当时直接付款的时候又做了费用? 查看全部回复
1280
应付职工薪酬一般都是dai方余额,表示欠员工的工资,如果出现借方余额表示工资发超了,或者提前发放了,所以要看下你们公司为什么会出现借方余额 查看全部回复
1917
正确的,因为盈余公积补亏 查看全部回复
1083
你好同学,申报表里的每一个金额(期初留抵、销项、进项、期末应纳税额或者留抵税额)都要与账套里的科目余额表明细金额一致。 查看全部回复
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应交税费是有可能是负数的,比如多缴了税费,或者税金没有计提,也可能是因为当期货物的增值税进项税额多于销项税额而产生留抵税额。 查看全部回复
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同学你好,转出未交增值税要结转到未交增值税,缴纳的时候从未交增值税科目出 查看全部回复
1623
首先要查明余额是怎么形成的 查看全部回复
1535
金额不大的话不会的 查看全部回复
1870
股东帮公司打款给对方时 借,预付账款 dai,其他应付款 公司收到退款 借,银行存款 dai,预付账款 把钱退给股东 借,其他应付款 dai,银行存款 查看全部回复
1477
12月刚开的公司,没有年初数据,年初数据不用填 查看全部回复
1607
在年底如果没完成固定资产清理,可以有余额的 查看全部回复
1380
各明细科目的期末余额的借dai方跟明细科目的期末余额有关。 查看全部回复
1352
一般情况做的是借方正数 查看全部回复
1085
查明原因,为什么为负数 查看全部回复
1600
是支付的款项超出了应付的款项么,分录没有问题。 查看全部回复
1131
具体业务是什么 查看全部回复
1706
安叔老师
dai方余额正常的,成本就是该项目发生的费用 查看全部回复
你好同学 借:主营业务成本 dai应付职工薪酬 累计折旧等 查看全部回复
1362
应交税费显示是负数,有几种可能:1、增值税进项税大于销项税额,进项税额留抵;2、缴纳的税款大于需要缴纳的税款了;3、代缴个人所得税没有收回来;4、缴纳了税款后没有计提 查看全部回复
2190
如果没有其他的,资产负债表应收账款列示0,预收账款列示632,115.84 查看全部回复
1028
小米
表示应付账款。 查看全部回复
2086
进项税额转出期末是需要结转的,可以先结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1354
你好同学,仅就该科目看期末预付账款借方就可以。 查看全部回复
1111
说明从工资中预扣的社保费还没有缴纳,体现个人部分的社保还没有帮他缴 查看全部回复
2526
意思是客户有未支付的款项 查看全部回复
1406
是科目名下没有二级明细吗,还是怎样的乱 查看全部回复
可以查一下利润分配-未分配利润的明细账,可能调账了 查看全部回复
1050
代表有留抵税额,或者预交税款或者多缴的税款 查看全部回复
1645
同学你好,你收到发票之后把应付账款冲掉就可以了 查看全部回复
1345
7月份接的帐,期初数据是根据最近一期的科目余额表录入 查看全部回复
1541
本年利润只是当期经营利润。 资产减负债等于所有者权益,所有者权益包括股东的出资、历年的经营利润 查看全部回复
2351
dai方有余额?管理费用是借方科目,一般在借方,查看一下明细账看是怎么形成dai方余额的 查看全部回复
5258
可能是有利息收入,也可能是冲减了以前的财务费用,一般期末财务费用都结转到本年利润是没有余额的 查看全部回复
7035
严老师
分公司入库数量不够的原因是,售出的产品数量大于生产的产品数量? 查看全部回复
1977
应交税费是负债科目,dai方表示有欠税,那公司肯定不能欠税呀 查看全部回复
2370
因为4月结转的11279.65成本,没有对应的入库 查看全部回复
2259
借 财务费用-手续费 负数 借 银行存款 正数 查看全部回复
3029
多计提的冲回 查看全部回复
2486
资产负债表是负数的,具体什么是负数 查看全部回复
2070
dai方为负数的原因有以下几种 1、没有计提社保,就直接缴纳了,处理为,将直接缴纳的社保结转成本费用。 2、单位应缴纳社保计提少了,实际缴纳的金额大于计提的社保。处理为,做更正分录补提社保。 还有可能发生其他会计差错,要根据具体情况来分析。 查看全部回复
6118
银行存款余额不可能是负数的,根据银行对账单核对一下,是不是某笔分录入错账了 查看全部回复
1736
数据没有错? 查看全部回复
1993
可以先根据代账的账务继续往下处理,如果有疑问的,看能不能跟代账那边沟通一下 查看全部回复
2679
因为有些情况代账公司也不是很清楚,具体的还是要跟老板和客户供应商核对 查看全部回复
1832
个税一般不会是负数的 查看全部回复
1991
先查一下为什么会形成差额 查看全部回复
3988
要先分析形成余额的原因 查看全部回复
1940
是dai方余额么,代表公司欠别人款 查看全部回复
1579
首先先检查一下账务,如果个税有余额,而实际上不欠个税,那就是计提工资分录的时候,个税多计提了2.22 查看全部回复
1795
本年利润发生额和利润表利润总额不一致,本年利润的累计发生额和利润表利润总额没有规定必须一致。资产负债表和利润表存在勾稽关系,资产负债表的期末数据跟科目余额表的期末余额是一致的,科目余额表损益类科目的发生额跟利润表有关系 查看全部回复
3215
你好,您这个有什么问题?没有记入实收资本 查看全部回复
2315
一般以做账的其他应付款余额为准,实际打款,备注为借款的后期可能会有还款 查看全部回复
1915
你好同学 意思是形成预付账款了。 查看全部回复
1487
其他应收款如果确定收不回来了计入营业外支出 查看全部回复
1608
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