企业是2022年新注册,厂房还在建造期间,管理费用-工资20万-差旅费10万-办公费10万,管理费用-开办费下的业务招待费13万,2022年的企业所得税汇算清缴,A104000“期间费用明细表”工资是填在工资薪金那一栏,差旅费及办公费分别填在表内对应填写吗?管理费用-开办费里的业务招待费,可以按60%申报吗?可以填在“期间费用明细表"的最后一行的其他项那里吗??#建筑工程#
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小规模企业,速卖通店铺,去年注册下来之后一直没有业务,到现在全都是零申报(今年一季度已申报),现在发现2月和3月速卖通的国际支付宝有几笔美金销售收入和扣佣金,快递费流水怎么办。还没有开账,该如何进行账务处理,电商会计小白一个。#商业#
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老师,请问,去年注册了一个分公司,分公司主要是给员工缴纳社保,每个月由总公司拨款到分公司,核算方式采用非独立核算,账务的部分都是统一由总公司合并计算,分公司没有单独建账,我想请问下这种情况分公司要如何申报季度财务报表、以及还需要单独出具分公司自己的财报去申报吗?#房地产#
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您好,我们是去年10月注册的个体户,因为一直都是在装修和购置物品,一直到今年3月才去税务局做了税务登记。之前做的都是流水账,现在要重新做正规的账,按之前费用支出的时间来一笔一笔补账吗?还是按现在做账的日期来做账?然后之前也一直没有申报过税,税务登记的时候也没看到逾期未申报的内容,是不是正常就补完所有的账,然后从现在开始按季度正常报税就可以呢?#房地产#
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你好,能请教你个问题吗?就是去年2021年8月注册的公司,每个月报了法人2000元的工资,实际都没有发放,没有收入没有支出然后报税的时候都填写了0申报,现在应该补做帐,应该怎么做调整?#其他行业#
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7月份公司完成注册取得营业执照,8月份个税注册,15号之前用老板0申报的,7月份员工的工资8月30号发的,想去更正一下,申报上,在查询历史申报里没有找到8月份的申报记录,单位页面看到申报失败#服务业#
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我现在需要打印出来去年7月账上发工资记账凭证的需要的附件:自然人税收管理系统里的个人所得税扣缴申报表。明明已经申报成功了,可是在查询和打印申报记录时它弹出“本地未查询到明细信息”(如图)说让我去税务局网站查,在税务局网站上点哪里能查到?还是在别的哪里能查到?#房地产#
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公司注册了很久到现在才开始运营,以前的账务都是外包出去,那边的会计没有管公账的账,去年所有年报都是0申报,所有余额都为0,但是公账的余额是1元,前面的流水找不到最初的第一笔,我做成 摘要:个人转账 借:银行存款 1 贷:其他应付款—个人 1 只有记账凭证,没有银行回单 这样做可以的吗#其他行业#
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公司2016年注册到现在才开始运营,以前的账务都是外包出去,外包的会计没有管理公账的流水,然后2021年企业年报都是0申报,所有余额都为0,但是公账2021的余额是1.03元,前面的流水找不到最初的第一笔,我该怎么做这多出的1.03#商业#
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小规模企业,每月是微信支付宝收加工费收入。打算做无票现金收入。借:库存现金 贷:主营业务收入。但客户企业有些是几个名,而且某些公司没有注册的,这些收入也要做申报吗?加工费的成本结转分录要怎么写,印花税如何计算#商业#
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我家公司是一家独资小企业,2021年11月份注册的,一直是处于未开票状态,0申报,从今年6月份开始在拼多多开了一家旗舰店,我目前是客户在店铺购买商品,资金绑定的是个人账户卡,我日常使用的话,就直接从这张个人账户卡提现,请问这样操作会不会有问题?#其他行业#
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您先请看我的两张图片,我现在要做2021年度企业所得税汇算清缴申报,第一张图片,您看我的“做账日期”跟“摘要”,做这笔账的原因是2021年7月本来我应该去住房公积金网站上申报一下基数,我不知道我没申报,所以2021年6月至12月的住房公积金就一直没有在银行扣款。等到2022年1月才发现,然后申报了,才全补扣了,我就根据银行扣款回单把2021年6至12月的住房公积金全入在2022年1月的管理费用了。请问这笔需要我在做2021年汇算清缴申报时调减吗?如果需要,那是填在图2的扣除类调整项目中的(二)职工薪酬调整表里的“住房公积金”项目吗?还是说我现在不用管,等到我做2022年的汇算清缴申报时再调增就#房地产#
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这个企业是一月份注册的公司,这是他一月的流水,相当于工人和他干活,但是他一月份才注册了公司,一月份就付给工人工资,多的几个是几个月的工资一起付,这样要怎么做账啊? 而二月份申报一月个税的时候,申报的工资金额和这个流水的金额不同#建筑工程#
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老师你好,请问我们公司是20年11月底注册的小规模纳税人,税务登记是12月认证的,到现在没有发生业务,没有销售和开过票,请问除了增值税零申报,企业所得税和财务报表月报之外,22年1月份还需要注意哪些税费的申报呢?#房地产#
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你好,老师,我们是新注册的投资公司,注册资金500万,我们主要收入现在是卖农贸市场的商铺摊位收入,第一个月营业额就达到了200万这样,我们税务申报这款。您觉得申报成为一般纳税人还是小规模纳税人?#初级#
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