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安叔老师
年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 查看全部回复
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patience
这部分是根据第四季度的利润表填报的 查看全部回复
2141
venus老师
不会 查看全部回复
958
wam
如果金额不大,就在24年调整,将多计提的直接在24年红冲 查看全部回复
1862
看具体是什么的,有的是减半的 之前备案过可以直接享受的 查看全部回复
1498
你说的本月是几月 查看全部回复
2398
涉及以前年度的费用未入账,可以补记入账,可以更正申报的 查看全部回复
1374
王苗苗老师
纳税调整项目明细表 查看全部回复
2148
不是必须一致。 查看全部回复
2642
是总分支机构么 查看全部回复
1577
申报企业所得税是根据利润表填报的 查看全部回复
1190
云峰老师
你好同学,可以。这个要作好税务备案。 查看全部回复
1109
从次年的1月1日到5月31日 查看全部回复
1401
杨老师
原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
5749
是财务报表还没有出来么 查看全部回复
1398
燕子老师
根据每月开的发票确认主营业务收入,收到的发票做原材料或费用确认成本费用,然后收入减成本费用得出每月的利润总额,正数就无语缴纳企业所得税。企业所得税季度预交,年度汇算清缴多退少补 查看全部回复
2247
不,营业成本就填营业成本就可以 查看全部回复
1379
andy老师
哪个季度有误,从哪个季度开始改,而不是直接在第四季度申报表上改前三个季度数据 查看全部回复
1325
“账载折旧摊销金额”填报纳税人按照文件规定享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产,会计核算的本年资产折旧额、摊销额。 查看全部回复
1233
季度内销售额是多少 查看全部回复
814
看汇算清缴前能不能取得 查看全部回复
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资产总额可以填0.01 查看全部回复
2565
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1039
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
1520
李伟老师
稍等,我先看下你的提醒哈 查看全部回复
1127
哪里不清楚呢? 查看全部回复
1609
根据你们的实际销售额情况填报 查看全部回复
1098
秦枫老师
前三季度交过所得税 4季度亏损 需要退税的 查看全部回复
1644
财务报表是季报么 查看全部回复
1650
1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
1315
tammy老师
可以 查看全部回复
1552
1709
你好同学,填写时把他扣除掉。 查看全部回复
1159
如果汇算清缴时只涉及到正常的纳税调增调减,根据调表不调账的原理,不需要修改第四季度的财务报表和年报 查看全部回复
1848
税务师晓雨
同学,你是哪一个报表哪一个项目不会填写呢? 查看全部回复
1103
电子税务局可以更正 查看全部回复
2328
第7行 查看全部回复
966
不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
1611
您好,公司是哪个区的企业 查看全部回复
2053
除了进项票有其他的支出么,比如工资 查看全部回复
1146
增值税免税部分转入营业外收入/其他收益 查看全部回复
2002
看本年的利润表,然后看本年预缴了多少税额,有没有以前年度未弥补的亏损 查看全部回复
1773
更正税务申报的财务报表即可 查看全部回复
1211
个体户没有企业所得税 查看全部回复
1889
退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
2424
财务报表 查看全部回复
1636
你好同学,只要实现了收入,就可以申报无票收入。 查看全部回复
990
是你们购买货物的发票吗,款项没有支付是吗 查看全部回复
1759
在正式申报的时候,预缴的税费会在申报表上显示 查看全部回复
1654
期初期末都0.01 查看全部回复
1271
小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。 查看全部回复
2014
需要更正22年的企业所得税年报 查看全部回复
2116
1899
退税是退预缴的金额,9000 查看全部回复
2180
12月31日前开出的发票都会影响4季度企业所得税(除非以前做过未开票收入) 查看全部回复
可以的,未弥补完的,每个季度都可以弥补 查看全部回复
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看看营业外收入里面有没有政府补贴收入,涉不涉及不征税收入。没有的话直接填营业外收入栏就可以了 查看全部回复
1535
第四季度,按照1%税负率确定主营业务成本,然后减少费用的入账金额 查看全部回复
2350
登录电子税务局,点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报清册】—【按期应申报】,在此页面将左上角的申报月份选择为2023年1—5月的当时申报年报的月份,可带出年报的财务报表,再点击财务报表右侧的“更正财报”进入修改即可。 查看全部回复
2030
你好同学 把所得税汇算中107012报表重新填写一下。然后计算出企业所得税后,再把有差异的地方把财务报表再调整一下 查看全部回复
2042
西贝老师
同学你好,需要申报增值税,企业所得税,还有印花税看你下是按次还是季度,以及所属省份是否需要缴纳水利基金 查看全部回复
1431
是什么发票呢,之前记账了么 查看全部回复
1473
小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
1910
申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
2669
你好同学 购进货物取得普票,不符合增值税抵扣条件的, 1、增值税不得抵扣。 2、企业所得税作为价税合计作为成本。 查看全部回复
1682
可以先暂估成本费用 查看全部回复
1939
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
4432
哈哈老师
不动产不行,其他的固定资产可以 查看全部回复
3370
是3季度开具的么. 查看全部回复
3027
普票么,销售额超30万了么 查看全部回复
1540
第四季度不再开其他的发票了么 查看全部回复
1716
财报本期金额填季度数,本年累计填本年数 查看全部回复
1909
您好,财务报表可以零申报 查看全部回复
2326
如果是之前的填错了,可以进行更正 查看全部回复
微尘
影响税款吗 查看全部回复
2856
企业有没有成本费用因没收到发票造成没及时入账的 查看全部回复
1821
可以达到目的,但是有一定风险 查看全部回复
2909
无票收入,不开票不能无故调减 查看全部回复
1345
建议错误的地方都需要更改的 查看全部回复
2469
11月份?现在10月份 查看全部回复
1861
同学你好,在11月补做也可以,属于同一个会计年度企业汇算清缴不影响就行 查看全部回复
2530
要先报出口然后才能报增值税 查看全部回复
2682
取得普通发票,是收到的还是开出去的 查看全部回复
1454
本月的销售数据是什么 查看全部回复
2820
财务软件系统自己生成的年初余额? 查看全部回复
2507
季度不缴纳企业所得税,不需要计提 查看全部回复
1726
退税的原因是什么? 查看全部回复
1942
第二张图减税项目数据填错了,本期发生额是8,620.56 查看全部回复
1262
去年的数据需要修改的话,只能到税务大厅修改了 查看全部回复
2506
这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
2143
处置固定资产 查看全部回复
2189
数据没有错? 查看全部回复
1993
和这个季度一起申报的,是申报了2次么 查看全部回复
1925
不需要 查看全部回复
2822
就是你填的申报表上这2行数,跟你报的财务报表上的数据不一致 查看全部回复
1760
一般不会,只要不连续倒挂问题不大 查看全部回复
3246
汇算清缴是会退的,全年利润为准的】 查看全部回复
3737
需要看利润表 查看全部回复
2066
你好同学 这个是全额开票,差额征税。您开票时按正常开票就可以。 申报时依据分包发票、合同等资料作为依据,在申报表中附表中填写差额扣除的含税金额,就可以实现差额缴税的效果。 查看全部回复
2720
增值税的纳税义务是什么时候 查看全部回复
2390
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