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而已老师
应该不能延期申报,但是情况特殊可以跟专管员沟通一下这个情况 查看全部回复
8098
安叔老师
可以更正第二季度的 查看全部回复
8397
小黑
之前错误的需要更正申报 查看全部回复
7189
刘老师
研发费用加计扣除政策三季度属于预享受,后续在企业所得税汇算清缴时享受 查看全部回复
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一季度的季末就是二季度季初 查看全部回复
5095
谭老师
不用处理 查看全部回复
4290
时间跨度太长,尽量不要入,很明显是找成本,找月份离12月近一点的,做在10-12月份,然后更正申报 查看全部回复
3414
需要 查看全部回复
5280
绾绾
你们是小微企业吗 查看全部回复
3781
高老师
第4季度 查看全部回复
4286
易老师
一般是账做完了结账前计提 查看全部回复
3359
微尘
资产负债表资产总额期末金额 查看全部回复
4502
Annina老师
大厅更正上季度的,然后再申报本季度的 查看全部回复
3570
如果没有收入没有成本费用等,可以0申报 查看全部回复
3406
冯冯
是的 查看全部回复
3918
申报完后才发现的话,之前就不改了,这后面再补摊销嘛, 查看全部回复
3848
您购入固定资产是入资产,后期有每个月折旧会减少利润的 查看全部回复
4416
增值税0申报 查看全部回复
3959
大宁老师
第一次申报之前 借:所得税费用13000 dai:应交税费~应交所得税13000 缴纳时 借:应交税费~应交所得税13000 dai:银行存款等13000 退回时 借:银行存款10000 dai:应交税费~应交所得税10000 借:所得税费用-10000 dai:应交税费~应交所得税-10000 或退回时借:银行 dai:所得税费用 查看全部回复
3932
悠悠老师
所得税申报表,填写的数据是累计的。所以是1一9月数据。 查看全部回复
5714
你好,填0 查看全部回复
5688
哈哈老师
这个按照年度累计数填写的 查看全部回复
3683
andy老师
资产负债表上的数据是时间点的数据,不是时间段的数据 查看全部回复
4650
王苗苗老师
错了就更正, 没有什么影响 查看全部回复
4300
税务师晓雨
涉及到以前年度损益调整的,需要去税局更正申报年报 查看全部回复
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分公司预缴企业所得税不单独享受小型微利企业优惠政策 查看全部回复
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你好,先做帐,有财务软件的话,利润表都是做完账后自动生成的,然后根据利润表上的数据填写企业所得税申报表就可以 查看全部回复
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一般税局都是让更正申报的,你也可以问问税局是否允许按照你说的报 查看全部回复
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暂估的成本,需要在汇算清缴前取得发票扣除 查看全部回复
6355
每个季度的所得税都是单独申报的,你如果是逾期了,请先补申报第一季度的。其他情况请描述清楚 查看全部回复
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换浏览器重新申报 查看全部回复
7631
你去年年报汇算申报了,今年企业所得税预缴申报以前的亏损数据会自动带出 查看全部回复
6507
1-6月的累计数 查看全部回复
6025
银行是根据你申报的多少扣多少的 查看全部回复
26868
4794
账号正在注销中
建议还是更正一下第一季度的报表 查看全部回复
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一般是可以手动修改一致的 查看全部回复
7533
第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
6228
算错了呗 查看全部回复
5364
小月老师
没影响的 查看全部回复
6921
您好,在原来5%的基础上再减半征收也就是2.5% 查看全部回复
4437
您好,亏死就亏损申报 查看全部回复
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可以据实申报点费用 查看全部回复
8559
您好,一般是按季度申报 查看全部回复
10179
都可以的,意思是把利润表的数据直接带到所得税申报表吧 查看全部回复
11241
李伟老师
1、从2019年第三季度开始,总分机构所得税,季度分公司自己申报,年报由总公司进行汇总申报,分支机构只需递交分支机构财报递交给总机构进行申报即可 查看全部回复
12326
客户私户进款50万想开票,如果是双方间发生了业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
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这个要看你们的佣金手续费的业务呀 查看全部回复
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企业所得税年度申报表中的职工薪酬和个税申报表中的本期收入之间的关系帮忙理一下 。职工薪酬明细表,账载金额就是公司账上计提的工资,实际发生额是指公司计提的工资在汇算清缴前发放并申报的工资。个税申报表中的本期收入可能不仅仅包含工资收入,可能还有其他的,所以双方间没有必然关系 查看全部回复
665
西贝老师
同学你好,是的,要更正申报对应期间申报表,企业所得税也要同步调整 查看全部回复
1132
王佳丽
总公司涉及其他和关联方有交易吗 比如控股方等 查看全部回复
944
杨老师.
813
tammy老师
可以 查看全部回复
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提示的是财务报表数据与企业所得税报表不符 查看全部回复
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不是调账,是调汇算请教,调减一部分费用,让汇算清缴应纳税额等于季度预缴的金额,这样不用退税也不用补税 查看全部回复
840
清岚
你们专管员说的应该是调整表格数据吧 查看全部回复
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您好,是指企业所得税年报么 查看全部回复
1323
不需要,递延所得税是一个纯会计记录问题,不涉及税务 查看全部回复
1153
李可可
预付账款是没入账么 查看全部回复
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居民企业直接投资其他居民企业收到的股息红利属于免税收入,不需要交企业所得税 查看全部回复
1467
如果暂估汇算清缴前还没取得合规票据,需要纳税调增,填在纳税调整项目明细表第30栏 查看全部回复
1389
可以在24年通过以前年度汇算清缴进行调整 查看全部回复
1895
利润总额是多少了 查看全部回复
1490
借,管理费用—工会经费 dai,应付职工薪酬—工会经费 查看全部回复
1082
同学你好,多记的成本汇算清缴时需要调减 查看全部回复
1282
你的意思是本年度季报时还填么,不用 查看全部回复
1356
要 查看全部回复
1394
秦枫老师
一季度收入30万 利润是多少 去年亏损亏损金额是多少?亏损金额可够弥补今年1季度利润,够就不用缴纳所得税 查看全部回复
1133
曹老师CPA
抱歉,这个不太确定怎么填,我给您转出去。 查看全部回复
960
这是正常风险提示,如果是符合企业实际财务情况的话不必处理 查看全部回复
1240
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需要填的亲,税法按直线法计提折旧,会计上多计提的折旧需要纳税调增 查看全部回复
750
看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
1723
收到了一笔以前年度的坏账,计入了营业外收入,为什么计入营业外收入,是之前转到了营业外支出么 查看全部回复
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截图我看一下吧 查看全部回复
1574
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
920
申报表截图发一下 查看全部回复
1086
杨英芝老师
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1363
季度结束的那个月月末,3,6,9,12月月末 查看全部回复
1651
需要呀 查看全部回复
1773
已经选就地分摊了,不就地分摊的原因就不用填了 查看全部回复
989
稍等 查看全部回复
1004
印花税的计税基数一直都是合同金额 查看全部回复
1634
燕子老师
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1277
1439
patience
你好同学,是小规模纳税人吗? 查看全部回复
1685
计提一季度的企业所得税是已经扣掉年前亏损计算的吗,是的 查看全部回复
1095
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1300
木言
基本上可以这么算。有无利润是有区别的,如果企业亏损是不交企业所得税的 查看全部回复
1564
同学你好,账没入会影响利润,会影响缴纳税款金额 查看全部回复
1536
同学你好,30万以内免税哈 查看全部回复
是个体户么 查看全部回复
2268
一般是在12月的账期计提的 查看全部回复
1666
你是要补交税费啊,不是退税 查看全部回复
1967
按次申报的印花税有就申报, 查看全部回复
1744
个体工商户如果是查账征收的话也是需要做账的 查看全部回复
1286
同学你好,你们和合作公司员工签订的劳务派遣合同,那就不属于你们的员工 查看全部回复
1463
同学你好,汇算清缴截止时间是5.31,你重置申报清册试试呢 查看全部回复
1244
杨老师
合规的办法没有,预提一部分成本费用,4月冲回,这样不合规,有税务风险,平台不做建议 查看全部回复
1896
审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?一般审计公司会说明要提供哪些资料的 查看全部回复
1558
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