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许老师
租车协议约定租赁费0元可以。私车公用的车保险公司可以报销,所得税汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
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patience
计算公式是: 季度平均值=(季初值+季末值)/2 ; 全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定指标。 查看全部回复
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甘老师
本季度开冲红发票入账,一季度的增值税和企业所得税申报不用改,账也不改。 红字发票做账在开票当月 借:应收账款(负数) dai:主营业务收入(负数) 应交税费应交增值税销项税额(负数) 查看全部回复
2107
孙老师
你好同学,分录正确的 查看全部回复
1960
andy老师
你好同学,是自动弥补的。 查看全部回复
3254
不用 查看全部回复
2928
你好,如果5月31日前可以将预提的成本发票都开出来,可不用进行调整 查看全部回复
2808
一般领税务UK 查看全部回复
1848
安叔老师
是的 查看全部回复
1989
王苗苗老师
收到的报销专票金额大于实际支付金额一般是按实际支付金额入账的。 查看全部回复
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你的意思是之前的成本数据错了,是么 查看全部回复
3187
秦枫老师
A107020所得减免优惠明细表 查看全部回复
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营收是80,利润是多少? 查看全部回复
2306
如果数据没有带出来,可以手动填写 查看全部回复
2431
你是具体哪里不会填 查看全部回复
2201
你调表的用处是做什么? 查看全部回复
2689
可以在23年冲回 查看全部回复
谭老师
没有发票? 查看全部回复
2636
实际上支出是多少 查看全部回复
2001
李伟老师
不用调整了 查看全部回复
2290
先填弥补亏损明细表 查看全部回复
1687
你看一下科目余额表 查看全部回复
1774
wam
分公司成立当年是不就地预缴,全部由总公司注册地缴纳 查看全部回复
2958
是的《A107040减免所得税优惠明细表》第一行系统自动带入数据 不需要填写 查看全部回复
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总体亏损,应纳税所得额为0,不需要填7040 查看全部回复
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四季度的所得税,如果一般纳税人需要修改四季度的财务报表 查看全部回复
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关于补缴了附加税 ,是否可以做到今年?如果不可以汇算清缴表格需要怎么填写? 答:你好,如果还没有汇算清缴,建议通过以前年度损益调整。直接把上年的会计报表调整后,再作汇算清缴。 查看全部回复
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企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除;超过年度利润总额12%的部分,准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。 查看全部回复
3885
去税务局办理登记了么 查看全部回复
1856
亏损状态不需要勾选 查看全部回复
2512
亏损的不用填107040 查看全部回复
2622
清岚
登录电子税务局,备案登记公司财务制度、存款账号等信息 查看全部回复
2866
首先要查找原因为什么账上的跟申报表上的不一致,然后再根据情况调账 查看全部回复
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登录电子税务局,点我要办税,发票使用,发票票种核定申请 查看全部回复
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有发票的福利费不用计入个税 查看全部回复
2042
夏老师
期初数如果不是系统自动带岀来的,可以修改就改了,如果系统自动带出来的改不了。需要更正上年度的报表 查看全部回复
3287
纳税人在纳税年度内预缴企业所得税税款超过汇算清缴应纳税款的,纳税人应及时申请退税,主管税务机关应及时按有关规定办理退税,不再抵缴其下一年度应缴企业所得税税款。” 查看全部回复
2750
是要补交税款么 查看全部回复
1703
只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
3707
杨老师
正规处理是更正21年的汇算清缴,就是你22年申报的那个汇算,不过实操里面你在23年里面调整了,税务找的时候提供出来,问题也不大 查看全部回复
2674
汇算清缴数据写对 查看全部回复
2843
席俊义
多填了,就是填错了,需要更改第四季度的 查看全部回复
1986
报表有填列的行次,填写相关数据就可以 查看全部回复
2733
企业关联方之间的交易,应当认定为关联交易。关联交易主要包括以下类型:购买或者出售资产;对外投资(含委托理财、委托dai款等);提供财务资助;提供担保;租入或者租出资产;委托或者受托管理资产和业务;赠与或者受赠资产;债权、债务重组;签订许可使用协议;转让或者受让研究与开发项目;购买原材料、燃料、动力;销售产品、商品;提供或者接受劳务;委托或者受托销售;在关联人的财务公司存dai款;与关联人共同投资。 查看全部回复
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需要 查看全部回复
2241
不是的 查看全部回复
1498
要计提的 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
6383
汇算清缴后发现多交了4季度多预交了所得税 形成退税 是需要去办理退税的 查看全部回复
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资本结构分析主要是利用资产负债表观察: 1.财务结构及负债经营合理程度 2.资产负债表 拥有或控制资源情况及资金实力 3.观察企业偿债能力和筹资能力 4.预见未来财务状况 主要财务指标: 1)自有资本构成比率=自有资本合计/资金总额(负债+所有者权益) 考察自有资本在整个营运资金中占多大比重 2)资本负债比率=自有资本合计/负债总额 反映自有资本占借入资金的比重,衡量经营安全程度 3)资本金构成比率=实收资本/资金总额 考察实收资本在整个营运资金中比重,衡量经营风险程度 4)所有者权益比率=(盈余公积+资本公积+未分配利润)/实收资本 又称实收资本安全率,反映公积金对实收资本的保证程度 5)长期负债构成比率=长期负债合计/资金总额 考察企业长期负债是否得当 6)流动负债构成比率=流动负债合计/资产合计 考察企业一定时期内流动负债受否是否过多 7)债务股权比率=负债总额/股东权益总额 反映企业举债情况及企业基本财务结构 查看全部回复
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只要通过十字会捐赠,是属于公益性捐赠 查看全部回复
3200
你好,怎么啦 查看全部回复
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本月先做一笔红冲上月错误金额的分录,然后按正确的金额重新做一笔 查看全部回复
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报零会预警的。去大厅处理通常也通不过 查看全部回复
3501
今年不需要 查看全部回复
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这个没家银行的具体要求指标不一样 查看全部回复
4354
厚积薄发
和一般企业的关系一致 查看全部回复
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请问银行dai款要怎么调报表,银行dai款的相关要求建议咨询相关银行,不同的银行可能要求不同。 查看全部回复
3230
如果按照实际申报后,需要调整的项目调整过后,确实需要退税了,可以申请退税。 查看全部回复
2061
资产负债表,利润表,现金流量表 查看全部回复
1821
是货物么 查看全部回复
3684
营业利润=主营业务收入-主营业务成本+其他业务收入-其他业务成本-销售费用-管理费用-财务费用-研发费用-税金及附加-资产减值损失+公允价值变动收益-公允价值变动损失+投资收益-投资损失 查看全部回复
1829
财务报表分公司的财务报表,一般是非独立核算的不用报,是和总部汇算总数据来报的; 你们是,独立核算的要申报自己分公司当地报的 查看全部回复
2768
实际发放的实际填写 查看全部回复
2574
销售100万元货物出去,销售收入是100万么 查看全部回复
3417
产生罚款、滞纳金,没有按时申请,税务机关就会根据情节的严重性对逾期申报行为作出处罚。对于再有应纳税额的情况下,还会按照每日万分之五征收滞纳金。会影响信用等级。 查看全部回复
3418
挂靠证件有一定的风险 查看全部回复
9116
2021年的 查看全部回复
3596
实收资本100万,投资额大于实收资本的部分计入资本公积中 查看全部回复
2272
编制合并会计报表的公司,其利润分配以母公司的可供分配的利润为依据。合并会计报表中可供分配利润不能作为母公司实际分配利润的依据。 查看全部回复
15935
如果报表上面列出来的需要填 查看全部回复
1941
零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员50人及以上,且营业收入500万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业 查看全部回复
2893
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4262
按实际的填报 查看全部回复
3076
利润表上有应付利润这一项么 查看全部回复
2967
看一下有没有已经付款但是还没有取得发票的费用支出 查看全部回复
2368
稍等 查看全部回复
2878
小规模开普票5万,报增值税是5/1.01吗?5/1.01算出来不含税收入 查看全部回复
2276
可以 查看全部回复
2887
为高危作业人员办理团体人身意外伤害险或个人意外伤害险,以及为因公出差的职工按次投保的航空意外险,可以税前扣除。但为其他职工购买的意外伤害险、意外医疗险及意外门诊险,不能税前扣除。 查看全部回复
2118
增值税属于价外税,不影响报表利润的 查看全部回复
2454
60万的成本票是什么时候的 查看全部回复
2208
你报去年4季度的所得税的时候没有入这60万的成本票,然后盈利弥补了以前年度亏损,以前年度亏损弥补完了。然后今年把12月的账改了,把60的成本票入进去了,但是今年1季度有盈利,是这个意思吗? 查看全部回复
2765
木言
2169
所得税费用是属于什么时候的税 查看全部回复
1883
什么问题呢 查看全部回复
2676
可以入销售费用,可以全额扣除 查看全部回复
1646
公司有账套么 查看全部回复
2388
在发放的次月申报 查看全部回复
2041
是光计提了没发放么。只要汇算清缴前发放就可以。如果汇算清缴前没发放,需要纳税调整。 查看全部回复
2467
dai方发生额 查看全部回复
1581
你试一下 查看全部回复
按税收优惠完的算 查看全部回复
1909
借:所得税费用 18 dai:应交税费-所得税 18 查看全部回复
2008
管理费用如果红冲要记在借方,营业收入借方红字,也无需记在dai方 查看全部回复
3476
这个是需要自己手动填写的 查看全部回复
如果电子税务局不能更正以前年度的所得税报表,可以到大厅更正。 查看全部回复
2060
tammy老师
季报的话 第10栏“小微企业免税销售额”填63000+20000 查看全部回复
2028
打开的时候,自动勾选的是企业必报的 查看全部回复
2800
今年开始小微企业所得税不管超不超过100万都是按照,减按25%计入应纳所得税,20%的税率计算所得税,实际税率是5% 查看全部回复
2985
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